2017年度部门决算

目录

第一部门 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

第二部门 2017年度部门决算说明

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

第一部门 2017年度部门决算报表

    报表详见附件

第二部门 2017年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市东城区人民检察院在统领的地域内依法独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。主要职责是：卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力受理本院统领的公民和法人的检举、控告、申诉案件；卖力对本区内人民法院的民事审判运动和刑事、行政诉讼实行监视；卖力对侦查机关的立案和侦查事情进行监视；卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人和监外服刑人员的社区矫正事情进行监视；卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；卖力本院的纪律检查和行政监察事情；卖力本院的物资装备和后勤治理事情；卖力由上级人民检察院交办的其他事情等。

　　(二)部门决算单元组成

　　本部门决算单元为PA视讯市东城区人民检察院。

　　二、2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计12010.02万元，其中：本年收入11477.35万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余532.67万元。在本年收入中，财政拨款收入11477.35万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　2017年度本年支出合计10286.16万元，其中：基本支出9518.43万元，占支出合计的92.54%；项目支出767.73万元，占支出合计的7.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　2017年结余分配0万元，年末结转和结余1723.86万元。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出9950.99万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出8702.06万元，占本年财政拨款支出87.45%；教育支出3.40万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出772.24万元，占本年财政拨款支出的7.76%；医疗卫生与计划生育支出473.29万元，占本年财政拨款支出4.76%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算8702.06万元，比2017年年初预算9706.83淘汰1004.77万元，下降10.35%。其中：

　　"检察"(款)2017年度决算8702.06万元，比2017年年初预算淘汰1004.77万元，下降10.35%。主要原因是受全市司法体制及监察体制革新影响，我院检察支出相应淘汰。

　　2、"教育支出"(类)2017年度决算3.40万元，比2017年年初预算8万元淘汰4.6万元，下降57.50%。其中：

　　"进修及培训"(款)2017年度决算3.40万元，比2017年年初预算8万元淘汰4.6万元，下降57.50%。主要原因是凭据实际培训事情情况部署支出。

　　3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算772.24万元，比2017年年初预算1237.58万元淘汰465.34万元，下降37.60%。其中：

　　"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算741.22万元，比2017年年初预算1201.40淘汰460.18万元，下降38.30%。主要原因是凭据离退休人员及养老保险等实际需求及变化部署支出。

　　"抚恤"(款)2017年决算31.02万元，比2017年年初预算36.18万元淘汰5.16万元，下降14.26%。主要原因是凭据实际去世、病故职工情况支出。

　　4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算473.29万元，比2017年年初预算584.67万元淘汰111.38万元，下降19.05%。其中：

　　"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算473.29万元，比2017年年初预算584.67万元淘汰111.38万元，下降19.05%。主要原因是凭据实际医疗保险需求部署支出。

　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年，本部门未发生政府性基金预算财政拨款支出。

　　五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9217.19万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况说明

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、1个纳入规范治理事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数114.79万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算194.72万元淘汰79.93万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。

　　2.公务接待费。2017年决算数0.52万元，比2017年年初预算数10万元淘汰9.48万元。主要原因：凭据中央及市委、市政府关于厉行节约的要求，严格控制公务接待费。2017年公务接待费主要用于单元及部门的业务招待、接待外宾等。公务接待1批次，公务接待3人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数114.27万元，比2017年年初预算数184.72万元淘汰70.45万元。其中，公务用车购置费2017年决算数49.09万元，比2017年年初预算数49.12万元淘汰0.03万元。主要原因：因政府采购网中车辆信息变化，相应调整预算车型。2017年更新2辆，车均购置费24.54万元。公务用车运行维护费2017年决算数65.18万元，比2017年年初预算数135.60万元淘汰70.42万元，主要原因：凭据厉行节约精神，压缩公务用车运行维护费支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油25.07万元，公务用车维修15.98万元，公务用车保险19.18万元，公务用车其他支出4.95万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)53辆，车均运行维护费1.23万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1446.44万元，比上年748.67万元增加697.77万元，增加原因：凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，机关运行经费按市级尺度保障。

　　三、政府采购支出情况

　　2017年PA视讯市东城区人民检察院政府采购支出总额716.03万元，其中：政府采购货物支出240.70万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出475.33万元。授予中小企业条约金额475.33万元，占政府采购支出总额的66.38%，其中：授予小微企业条约金额115.80万元，占政府采购支出总额的16.17%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额11465.50万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)53辆，1141.20万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门2017年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2018年，PA视讯市东城区人民检察院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额162.88万元。从评价情况来看，上述三个项目立项切合相关治理划定，绩效目标合理、评价指标体系比力完善，评价尺度较科学；项目业务治理较好，各项业务事情有序开展；任务完成质量较好，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，在强化执法监视、深化司法革新等方面发挥了较大作用，社会效益良好，总体上完成了预期目标，提高了财政资金的使用效益。

　　二、机关办案场所安检安保经费绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　机关办案场所安检安保经费主要是在案管中心、检务接待中心、监控室等办案场所配置专业安检安保人员，确保本院办案场所、办案人员的宁静，保障检察业务事情顺利开展。

　　(二)评价结论

　　经绩效评价专家团体评审，项目综合评价总分86.14分，绩效级别评定为良好。通过本次绩效评价事情，认为本项目目标较为明确、依据较为充实、项目组织实施顺利，具有较好的社会效益。

　　(三)存在问题

　　1、项目决策中存在的问题

　　项目绩效目标在目标明确性、目标细化水平、目标量化水平方面还存在不足，细化水平不够，比力笼统。

　　2、项目治理中存在的问题

　　项目的统筹治理力度不足，项目治理措施不够健全，项目实施方案不够明确，倒霉于项目的具体实施；服务条约的签订不够规范，未明确考核尺度及考核规范等。

　　3、项目绩效中存在的问题

　　安保人员培训资料不充实，培训效果资料不够完整；满意度视察应进一步深入、细化，视察结果未与实践相结合。

　　(四)建议

　　1、提高预算绩效治理意识，凭据项目实际进一步细化绩效目标，提高目标明确性及量化水平。

　　2、进一步规范项目治理，建设项目治理组织机构，健全项目治理制度与项目资金治理措施，明确项目实施方案；规范条约的签订，明确考核规范及考核尺度，使资金支付依据更充实，资金的使用更效率；

　　3、规范安保人员培训事情，健全培训制度，提高培训效果；主动开展满意度视察，以便实时发现问题，提高安保服务质量。