2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市人民检察院第二分院司法辖区包罗：东城区、西城区、丰台区、大兴区、房山区。主要任务是：凭据宪法和执法的划定，在区域内履行执法监视职能，保证国家执法的统一正确实施。主要职责包罗：对区域内可能判处无期徒刑、死刑的案件，危害国家宁静、恐怖运动案件依法审查逮捕、提起公诉，并对全市危害国家宁静类、证券期货类刑事犯罪案件依法实行集中统领；对区域内刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼运动依法实行执法监视，对下级人民法院和本级人民法院已经发生执法效力、确有错误的判决和裁定，依法向PA视讯市第二中级人民法院提起抗诉或提请PA视讯市人民检察院向PA视讯市高级人民法院提起抗诉；对区域内区级人民检察院做出的决定进行审查，纠正错误决定；受理公民控告、申诉、检举和举报，治理刑事赔偿事项。同时，依据PA视讯市人民检察院授权，卖力对区域内区级人民检察院开展办案指导事情。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市人民检察院第二分院部门决算由PA视讯市人民检察院第二分院(本级)一个单元的决算组成。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计12348.56万元，其中：本年收入12077.05万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余271.51万元。在本年收入中，财政拨款收入12067.60万元，占收入合计的97.72%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入9.45万元，占收入合计的0.08%。
2017年度本年支出合计11499.40万元，其中：基本支出10624.18万元，占支出合计的92.39%；项目支出875.22万元，占支出合计的7.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余849.15万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出11495.05万元，主要用于以下方面：公共宁静支出9689.19万元，占本年财政拨款支出84.29%；教育支出16.18万元，占本年财政拨款支出0.14%；社会保障和就业支出1344.85万元，占本年财政拨款支出11.7%；医疗卫生与计划生育支出443.24万元，占本年财政拨款支出3.86%；其他支出1.59万元，占本年财政拨款支出0.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算9689.19万元，比2017年年初预算9130.84万元增加558.35万元，增长6.11%。其中：
"检察"(款)2017年度决算9689.19万元，比2017年年初预算9130.84增加558.35万元，增长6.11%。主要原因：凭据检察业务事情实际需求增加相关业务经费。
2、"教育支出"(类)2017年度决算16.18万元，与2017年年初预算持平。
"进修及培训"(款)2017年度决算16.18万元，与2017年年初预算持平。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算1344.85万元，比2017年年初预算1384万元淘汰39.15万元，下降2.83%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算1329.86万元，比2017年年初预算1384万元淘汰54.14万元，下降3.91%。主要原因：凭据实际离退休人员及养老保险等需求部署支出。
"抚恤"(款)2017年度决算14.99万元，比2017年年初预算0万元增加14.99万元，增长100%。主要原因：去世、病故人数增加。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算443.24万元，比2017年年初预算536.04万元淘汰92.8万元，淘汰17.31%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算443.24万元，比2017年年初预算536.04淘汰92.8万元，淘汰17.31%。主要原因：凭据实际医疗保险需求部署支出。
5、"其他支出"(类)2017年度决算1.59万元，与2017年年初预算持平。
"其他支出"(款)2017年度决算1.59万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度我单元无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10619.83万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数102.78万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算113.60万元淘汰10.82万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算持平。
2.公务接待费。2017年决算数3.59万元，比2017年年初预算数3.6万元淘汰0.01万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待费。
2017年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门公务接待用度。公务接待59批次，公务接待464人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数99.19万元，比2017年年初预算数110万元淘汰10.81万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。公务用车运行维护费2017年决算数99.19万元，比2017年年初预算数110万元淘汰10.81万元，主要原因：坚持勤俭节约的原则，严格车辆治理，压缩公务用车运行维护费支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修41.41万元，公务用车保险17.13万元，公务用车其他支出35.65万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)33辆，车均运行维护费3.01万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1650.63万元，比上年1581.04万元增加69.59万元，增长原因：因楼宇老旧、隶属设施设备老化以及物价上涨的因素，导致日常运行及维护成本增加。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市人民检察院第二分院政府采购支出总额474.63万元，其中：政府采购货物支出36.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出438.02万元。授予中小企业条约金额161.41万元，占政府采购支出总额的34.01%，其中：授予小微企业条约金额155.09万元，占政府采购支出总额的32.68%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额23443.85万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)33辆，1001.80万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
六、专业名词解释
1."三公"经费：指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市人民检察院第二分院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的42%，涉及金额288.95万元。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定。绩效目标基本完整合理，评价指标体系较完善，评价尺度较科学；项目业务治理制度较完善，各项业务事情开展有序；项目绩效治理基本规范；任务完成质量较好，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，在强化执法监视、深化司法革新等方面发挥了较大作用，社会效益较显著，群众满意度较高。
二、二分院安保安检项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
二分院安保安检项目主要内容是在大门收支办公区、控申大厅信访接待区、监控室等办案场所配置专业安保安检人员，以维护本院正常办公秩序，完成机关门岗执勤、宁静检查、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件、消防应急处置等任务，保障检察业务事情顺利开展。
(二)评价结论
经评价事情组评议，二分院安保安检项目综合评价得分85.86分，其中项目决策11.48分、项目治理26.28分、项目绩效48.10分，绩效评定结论为"良好"。
(三)存在问题
1.项目决策方面存在的问题
项目部门绩效指标不够细化、比力宽泛，进度指标描述不确切，可权衡性存在不足的现象。
2.项目治理方面存在的问题
项目治理需进一步规范，该项目制定具体实施方案或计划不明确，相关项目组织机构、各部门和相关人员在实施中的职责分工、项目实施历程时间计划节点及羁系措施不够明确具体，倒霉于项目按预期目标有效实施。
3.项目绩效方面存在的问题
项目部门绩效资料不能充实体现项目实施效果，影响整体项目效果评价，绩效效果缺乏量化、科学的归纳和分析。
绩效目标完成情况和结果资料归集方面存在问题：服务工具满意度视察规模较窄、样本量较少，不能充实反映服务工具满意度效果，视察结果分析和应用事情不够充实。
(四)建议
1.项目决策方面的建议
建议提高预算绩效治理意识，增强对项目绩效考评指标体系的理解，财政资金绩效目标应细化、量化，做到可权衡、可考核，按绩效指标体系设计绩效指标值。
2.项目治理方面的建议
建议进一步规范项目治理制度，对项目决策、执行、羁系提出明确要求。凭据项目特点制定具体项目实施方案，做到可操作、可实施。通过实施方案明确项目组织机构，明确各相关人员的职责分工，做到职责清晰、分工明确，明确项目实施历程中的时间节点，保证项目按计划有效组织实施。建议增强绩效跟踪治理，制止绩效目标和实际脱节。
3.项目绩效方面的建议
建议注重项目绩效资料的全面收集，并增强效果分析引用，充实体现项目实施效果，凭据项目实际调整绩效目标，准确归集绩效资料，保证项目效果评价的客观性。做到治理全历程留痕，从决策、治理、绩效三个方面收集各环节、时点资料，历程有纪录，实施前后效果有对比、执行结果有分析，充实反映项目实施绩效。注重服务工具满意度视察，合理确定服务工具满意度指标，开展满意度视察事情，凭据项目特定的服务工具确定视察规模和视察数量、方式、要领，充实体现满意度指标。实时分析视察结果，提高服务工具满意度。
