2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市怀柔区人民法院的职责，是通过审判运动，惩治一切犯罪分子，解决种种矛盾纠纷，维护辖区内社会主义法治和社会经济秩序，守卫辖区内所有制工业、团体所有制工业，私人所有的正当工业，掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。
(二)部门决算单元组成
部门决算单元由PA视讯市怀柔区人民法院1家行政单元组成。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计9874.21万元，其中：本年收入9519.34万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余354.87万元。在本年收入中，财政拨款收入9519.34万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2017年度本年支出合计9035.14万元，其中：基本支出7333.54万元，占支出合计的83%；项目支出1701.6万元，占支出合计的18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余839.07万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出8761.47万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出7842.54万元，占本年财政拨款支出89.5%。教育支出13.98万元，占本年财政拨款支出0.16%。社会保障和就业支出578.13万元，占本年财政拨款支出6.4%。医疗卫生与计划生育支出326.82万元，占本年财政拨款支出3.7%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算7842.54万元，比2017年年初预算增加263.55万元，增加3.36%。其中：
"法院"2017年度决算7842.54万元，比2017年年初预算增加263.55万元，增长3.36%。主要原因:按司法革新和经费尺度调整的有关精神追加了相关人员经费等。
2、"教育支出"(类)2017年度决算13.98万元，比2017年年初预算下降0.02万元，下降0.02%。其中：
"进行与培训"(款)2017年度决算13.98万元，比2017年年初预算淘汰0.02万元，下降0.02%。主要原因：所有培训按PA视讯市高院计划部署。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算578.13万元，比2017年年初预算淘汰242.74万元，下降29.6%。其中：
"行政单元离退休"(款)2017年度决算558.13万元，比2017年年初预算淘汰240万元，下降30%，主要原因：本年度实际招录人员较计划淘汰，相应本年度开支淘汰。
"抚恤金"(款)2017年度决算20万元，比2017年年初预算淘汰2.74万元，下降12%，主要原因：按抚恤金尺度发放。
4、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算326.82万元，比2017年年初预算376.82万元淘汰50万元，下降13%。其中：行政单元医疗(款)2017年度决算326.82万元，比2017年年初预算376.82万元淘汰50万元，下降13%。主要原因：本年度实际招录人员较计划淘汰，相应本年度开支淘汰。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出7333.54万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数183.13万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算208.18万元淘汰25.05万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。主要原因：因公出国用度由高院统一部署。
2.公务接待费。2017年决算数7.94万元，比2017年年初预算数8万元淘汰0.06万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2017年公务接待费主要用于公务接待等。公务接待25批次，公务接待134人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数175.19万元，比2017年年初预算数200.18万元淘汰24.99万元。其中，公务用车购置费2017年决算数57.13万元，比2017年年初预算数58.28万元淘汰0.06万元。主要原因：公务用车购置税因政策调整淘汰。2017年购置(更新)4辆，车均购置费14.28万元。公务用车运行维护费2017年决算数118.06万元，比2017年年初预算数141.9万元淘汰23.84万元，主要原因落实厉行勤俭节约要求，淘汰公务用车出行，鼎力大举提倡绿色出行。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油43.66万元，公务用车维修36.78万元，公务用车保险23.15万元，公务用车其他支出14.47万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)43辆，车均运行维护费2.74万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1340.17万元，比上年增加1051.92万元，增加原因：上划市级财政治理以后公用经费大幅度增加。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市怀柔区人民法院政府采购支出总额578.27万元，其中：政府采购货物支出57.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出521.14万元。授予中小企业条约金额521.14万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额16078.04万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)43辆，1271.22万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，646.35万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3."法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，涉及金额356万元，评价结果良好，项目立项法式规范，内容科学合理；预算资金到位实时；项目能按计划获得有效执行，并取得了显著的社会效益。
二、审判法庭维修费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
审判法庭维修费项目金额90万元，主要用于对审判法庭、审判通道以及相关设施、设备、器材等进行定期检测、维修、维护。主要包罗安检设备、远程庭审设备等的维修维护等其他内容，是区别于行政运行设备维修、保障人民法庭庭审事情正常运行所必须的业务经费
(二)评价结论
该项目立项切合单元部门职责，具有现实需求，总体绩效目标明确，相关治理制度较为完善，总体看来，项目执行
情况良好。
(三)存在问题
绩效预算体例不够细化，治理历程不够严谨，实施方案不够完善，指标设定的不够细化量化，条约签署不够规范，等。
(四)建议
科学设定、细化量化项目的绩效指标；完善项目实施的治理方案、项目治理制度，增加验收环节，保证项目中各项内容的完成质量，规范签署条约。
