2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
人民法院是国家的审判机关，依照执法划定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和小我私家的干预干与。卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权，惩治一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，掩护社会主义的全民所有制工业、劳动群众团体所有的工业，掩护公民私人所有的正当工业，掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市海淀区人民法院部门决算由PA视讯市海淀区人民法院(本级)一个预算单元组成。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计33,660.24万元，其中：本年收入31,674.33万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1,985.91万元。在本年收入中，财政拨款收入28,596.9万元，占收入合计的90.28%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3,077.44万元，占收入合计的9.72%。
2017年度本年支出合计31,115.18万元，其中：基本支出21,171.44万元，占支出合计的68.04%；项目支出9,943.74万元，占支出合计的31.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余2,545.06万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出26,531.61万元，主要用于以下方面："公共宁静支出"24,357.4万元，占本年财政拨款支出91.81%；"教育支出"41.04万元，占本年财政拨款支出0.15%；"社会保障和就业支出"1,369.52万元，占本年财政拨款支出5.16%；"医疗卫生与计划生育支出" 763.65万元，占本年财政拨款支出2.88%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."公共宁静支出"2017年度决算24,357.4万元，比2017年年初预算淘汰4,868.79万元，淘汰16.66%。其中：
"法院"2017年度决算24,357.4万元，比2017年年初预算淘汰4868.79万元，淘汰16.66%。主要原因：体例内实有人数淘汰导致统发人为及单元肩负部门保险淘汰；原四季青法庭选址的衡宇改为它用，核减了本年度审判区租金。
2."教育支出"2017年度决算41.04万元，与2017年年初预算41.04万元持平。其中：
"进修及培训"2017年度决算41.04万元，与2017年年初预算41.04万元持平。
3."社会保障和就业支出"2017年度决算1,369.52万元，比2017年年初预算2,116.46万元淘汰746.94万元，淘汰35.29%。其中：
"行政事业单元离退休"2017年度决算1,351.25万元，比2017年年初预算2,074.46万元淘汰723.21万元，淘汰34.86%。主要原因：年度内体例内实有人数淘汰导致养老保险和职业年金实际支出数淘汰。
"抚恤"2017年度决算18.28万元，比2017年年初预算42万元淘汰23.72万元，淘汰56.48%。主要原因：年度内人员牺牲病故淘汰。
4."医疗卫生与计划生育支出" 2017年度决算763.65万元，比2017年年初预算784.62万元淘汰20.97万元，淘汰2.67%。其中：
"行政事业单元医疗"2017年度决算763.65万元，比2017年年初预算784.62万元淘汰20.97万元，淘汰2.67%。主要原因：年度内体例内实有人数淘汰。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出20,279.59万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2017年 "三公"经费财政拨款决算数654.66万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算684.79万元淘汰30.13万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。主要原因：因公出国境用度统一部署在市高法本级。
2.公务接待费。2017年决算数2.29万元，比2017年年初预算数21.98万元淘汰19.69万元。主要原因：凭据中央及市政府有关"八项划定"要求，严格控制招待规模，压缩接待尺度，淘汰招待费开支。2017年公务接待费主要用于出席聚会会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报事情等公务运动方面。2017年海内公务接待10批次，公务接待176人次，此用度包罗其他单元来我院学习交流、检查指导等公务用餐。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数652.37万元，比2017年年初预算数662.81万元淘汰10.44万元。其中，公务用车购置费2017年决算数469.19万元，比2017年年初预算数增加160.28万元。主要原因：为保障法院审判执行事情的宁静需要，保证有关涉案人员和干警的在途宁静，我院对存在宁静隐患的4辆老旧囚车进行更新，车均购置费26.67万元；预算时将国Ι国Ⅱ车辆购置税填列在公务用车运行维护费中，决算时将国Ι国Ⅱ车辆购置税填列在公务用车购置费中。公务用车运行维护费2017年决算数183.18万元，比2017年年初预算数353.9万元淘汰170.72万元，主要原因：预算时将国Ι国Ⅱ车辆购置税填列在公务用车运行维护费中，决算时将国Ι国Ⅱ车辆购置税填列在公务用车购置费中；进一步强化车辆运行维护预算的科学性和准确性，在财政尺度额度内严控用油、增强调养，保证老旧执勤执法车辆的维护及调养，确保审判用车行驶宁静。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油62.69万元，公务用车维修58.33万元，公务用车保险48.05万元，公务用车其他支出14.11万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)91辆，车均运行维护费2.01万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3,926.22万元，比上年增加286.96万元，增长7.89%。主要原因：因司法体制革新，法院上划市级统管后按市级尺度统一保障。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市海淀区人民法院政府采购支出总额786.75万元，其中：政府采购货物支出632.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出154.11万元。授予中小企业条约金额666.32万元，占政府采购支出总额的84.69%，其中授予小微企业条约金额547.89万元，占政府采购支出总额的69.64%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额35,852.78万元，其中：汽车(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)91辆，1,675.82万元；单价100万元(含)以上的专用设备3台(套)，计479.42万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年无国有资本经营预算财政拨款。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3."法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行 维护等用度。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市海淀区人民法院对2017年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的31.25%，涉及金额1240.56万元。项目绩效评价得分均在90分以上，全部告竣预期指标。
二、网络运维费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
从1996年起我院建设起自己的网络，连接了五个派出法庭，现在共有终端客户机千余台，信息化综合应用系统是以审判流程治理为代表的法院审判事情和其他各项事情的综合应用，包罗案件信息治理、行政办公治理、案件审限跟踪、执行线索、纪检监察治理、庭审视频治理、庭审通告宣布系统、远程电子签章系统、浅易文书生成系统、远程立案指导系统、无线办公正台等等各个组成部门。基于横向的信息交流平台，实现了与检察院信息的共享，为区信息化系统提供了种种信息，为全王法院执行威慑系统提供数据，依靠中王法院网，增强司法为民，为人民群众提供更好的执法信息服务。
海淀法院的案件数量从1995年突破一万件到2017年底收案凌驾8万件，而信息系统极大地提高了我院干警的事情效率和事情质量，提升了治理水平，使司法信息资源、人力和物质资源以及治理和技术等方面的资源获得充实的共享和合理配置。凭据PA视讯市高级法院下发的《PA视讯市法院信息网络系统运行与维护治理暂行措施》的要求进行项目绩效评价。
(二)评价结论
海淀法院信息化建设的总体目标为：紧紧围绕"努力实现让人民群众在每一个司法案件中都感受到公正正义"的事情目标，凭据最高法院关于推进"天平工程"建设要求，努力实现全面提升信息化水平，重点解决法院审判事情日益迫切的信息化需求与信息化资源相对不足的基本矛盾，同时着力满足法院在增强司法治理、提高司法质效、增强司法能力、促进司法果真等方面的需要，满足人民群众对司法信息的需要。该项目绩效目标全部完成，得分100分。
(三)存在问题
申报文本内容较简朴，项目单元应当尽量完善项目申报理由、主要内容和绩效考评目标。
(四)建议
推动相关绩效制度建设，逐步建设以绩效为导向的预算体例模式。借鉴其他单元在绩效治理方面的经验和做法，制定法院统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全历程。把绩效考评的结果作为体例部门预算的重要依据，建设绩效预算激励机制。在预算治理中，将绩效评价从事后评价向预算体例、审查批准、执行历程等前置环节延伸，建设以绩效为导向的预算体例模式。
