2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、"三公"经费财政拨款支出决算表
九、项目支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
密云区人民检察院在辖区内依法独立行使检察权，接受PA视讯市人民检察院和密云区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情，其主要职责是：(一)卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；(二)卖力受理审查本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；(三)卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件；(四)卖力受理辖区内贪污受贿和渎职、侵权犯罪案件的侦查；(五)卖力对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监视；(六)卖力对区公安局侦查事情的执法监视；(七)卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；(八)卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；(九)卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；(十)卖力本院的后勤治理和物质装备事情；(十一)卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
(二)部门决算单元组成
我院有部门决算单元一家，具体名称为"PA视讯市密云区人民检察院"，没有二级单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计6009.40万元，其中：本年收入5833.38万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余176.02万元。在本年收入中，财政拨款收入5635.07万元，占收入合计的96.60%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入198.31万元，占收入合计的3.40%。
2017年度本年支出合计5593.65万元，其中：基本支出4668.90万元，占支出合计的83.47%；项目支出924.74万元，占支出合计的16.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余404.34万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5230.73万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出4682.78万元，占本年财政拨款支出89.52%；教育支出 4.40万元，占本财政拨款支出的0.08%。社会就业和保障支出344.69万元，占本财政拨款支出的6.59%。医疗卫生与计划生育支出198.86万元，占本财政拨款支出的3.80%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算4682.78万元，比2017年年初预算淘汰1061.91万元，下降18.49%。其中：
"检察"(款，下同)2017年度决算4682.78万元，比2017年年初预算淘汰1061.91万元，下降18.49%。主要原因：凭据PA视讯市监察体制革新方案要求，检察院部门人员转隶到监察委，检察业务费支出相应下降同时检察办案用房革新项目未开展。
2、"教育支出"(类)2017年度决算4.40万元，比2017年年初预算淘汰6.32万元，下降58.96%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算4.40万元，比2017年年初预算淘汰6.32万元，下降58.96%。主要原因：监察体制革新，人员转隶，相对应进修培训人员淘汰，我院凭据实际培训事情情况部署支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算344.69万元，比2017年年初预算淘汰378.21万元，下降51.39%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算344.69万元，比2017年年初预算淘汰358.21万元，下降50.28%。主要原因：职业年金革新政策未全面落实，及实际招录人数比计划淘汰，年度相应支出淘汰。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算198.86万元，比2017年年初预算淘汰146.01万元，下降42.34%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算198.86万元，比2017年年初预算淘汰146.01万元，下降42.34%。主要原因：我院统筹卫生医疗支出，凭据实际需要列支卫生支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年，本单元未发生政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4642.83万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数78.85万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算110.36万元淘汰31.35万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加(淘汰)0万元。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2017年决算数3.00万元，比2017年年初预算数5.00万元淘汰2.00万元。主要原因：严格控制接待数量和尺度。2017年公务接待费主要用于市级公务来访、人大代表调研、兄弟单办案等。公务接待53批次，公务接待429人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数75.85万元，比2017年年初预算数105.36万元淘汰29.51万元。其中，公务用车购置费2017年决算数16.20万元，与2017年年初预算数16.26万元淘汰0.06万元。主要原因：政府采购治理系统内车辆价钱的变化。公务用车运行维护费2017年决算数59.65万元，比2017年年初预算数89.10万元淘汰29.45万元，主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务用车运行维护费支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油23.69万元，公务用车维修21.47万元，公务用车保险9.80万元，公务用车其他支出4.69万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车及其他凭据划定配备的公务用车)25辆，车均运行维护费2.39万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计694.98万元，比上年增加357.36万元，增加原因：凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，机关运行经费按市级尺度保障。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市密云区人民检察院政府采购支出总额127.27万元，其中：政府采购货物支出95.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32.02万元。授予中小企业条约金额127.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业条约金额127.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额10089.28万元，其中：汽车(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车及其他凭据划定配备的公务用车)25辆，511.42万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.检察业务装备费：指为了保障检察机关在办案历程中，有效利用科学技术进步结果，便利办案所需装备购置经费，包罗检察业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备费、服装费、其他业务装备等。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、评价工具概况
2018年，PA视讯市密云区人民检察院对2017年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的37.5%，涉及金额143.00万元。我单元制定《PA视讯市密云区绩效评价事情方案》，依据方案开展PA视讯市密云区2017年度项目绩效评价事情。我单元依据计划对2017年度3个项目进行了绩效评价，总体评价良好。
二、评价结论
一、项目绩效评价事情的整体状况
2018年3月22日收到PA视讯市财政局下发的京财绩效〔2018〕565号，我院领导高度重视，则成行政事务治理局相关人员制定事情方案，建设以昌学文为组长的绩效评级小组，开展各项事情。
凭据京财绩效〔2018〕565号、京财绩效〔2013〕2334号文件的要求确定检察办案业务费58.00万元、信息化运维项目28.00万元、污水管道革新工程65.00万元等3个项目实施普通法式进行绩效评价，其余6个项目不进行评价。经过中介机构运用审计法式后，出具专项资金评价陈诉。检察办案业务费项目总得分86.00分，污水管道革新工程项目总得分88.00分，信息化运维项目总得分87.00分，项目总体绩效处于良好水平。
二、绩效评价的经验
1、高度重视，统一思想，增强领导
为了认真抓好绩效评价事情，建设了PA视讯市密云区人民检察院绩效评价事情领导小组，由检察长任组长，专门卖力绩效评价方面的日常事情。
2、发扬民主，完善机制，营造气氛
通过广泛征求意见、充实发扬民主、团体讨论研究等法式，明确了实施和增强绩效评价事情的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价事情与每个处室和全体事情人员的事情挂钩，便于量化考核，确保绩效评价事情不流于形式。
3、联系实际，科学部署，强力推进
院绩效评价领导小组注重并坚持做到把增强绩效评价事情与履行"以民为本、为民解困、为民服务"宗旨结合起来，与深入推进群众路线教育实践运动结合起来，与党风廉政建设和反糜烂事情结合起来，与纠正部门和行业不正之风、切实提高事情效能事情结合起来。坚持并做到了把绩效评价事情与民政相关业务事情一起部署、一起落实、一起督查、一起赏罚。有效地促进了绩效评价事情在全局上下获得了强力推进。
4、规范法式，严格考核，有效评价
严格凭据制定的评价法式和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充实，历程透明，结果公正。接纳书面自评和实地检查相结合的要领，在听取事情实施情况介绍的基础上，收集相关数据、资料，结合现场检验和民主测评，确保绩效评价事情的全面、深入。
5、落实赏罚，注重结果运用
在每一个评价项目结束后，召开绩效评估总结分析会，全面收集能够反映各项指标任务完成落实情况及其成效的有关质料指标，对项目进行解剖，分析原因，保证绩效评价事情真正能够起到充实调动干部的事情积极性和主观能动性的目标。院绩效评价领导小组办公室在规范法式，综合考核，严格凭据相关划定和制度完成评价测评之后，实时以领导小组的名义对评价结果进行了判定公示，作为年度考核和小我私家评先评优的重要依据，受到了宽大职工的热烈拥护。
三、存在问题
1、是绩效评价事情制度不健全，相关技术力量也较为欠缺。
在当前我院治理体制中，绩效评价还未纳入我院治理全历程，与预算体例、执行相结合的事情机制和部门协调机制尚未建设。支出绩效评价的相关制度尚不健全，制度建设相对滞后，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。同时，相关绩效评价的技术与评价力量还不能很好满足绩效治理的要求，绩效评价质量不高。
2、是绩效评价指标设置难度较大，相关评价事情的科学严密性不够。
财政支出规模广，许多带有公共产物特性的支出，难以用量化指标权衡，而定性指标又具有较大的主观性，评价事情中差异类型的资金在具体指标和尺度设计上存在难度。
四、建议
1、进一步完善制度建设。
2、对绩效目标的设定进行深入、科学的研究。
