2017年度部门决算
目 录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
检察机关依法履行执法监视职能。
(二)部门决算单元组成
本部门决算单元为本级PA视讯市石景山区人民检察院
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计6493.95万元，其中：本年收入6493.95万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余326.43万元。在本年收入中，财政拨款收入6170.95万元，占收入合计的95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入322.99万元，占收入合计的5 %。
2017年度本年支出合计5819.88万元，其中：基本支出4954.96万元，占支出合计的85%；项目支出864.92万元，占支出合计的15%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.00万元，2017年年末结转和结余1000.49万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5192.70万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出4578.50万元，占本年财政拨款支出88%；教育支出8.45万元，占本年财政拨款支出0.2%；社会保障和就业支出388.91万元，7.49%；医疗卫生和计划生育支出216.84万元，占本年财政拨款支出4.31%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算4578.50万元，比2017年年初预算淘汰1106.64万元，下降24%。
"检察"(款)2017年度决算4578.50万元，比2017年年初预算淘汰1106.64万元，下降24%。主要原因是受全市司法体制及监察体制革新影响，我院检察支出相应淘汰。
2、"教育支出"(类)2017年度决算8.45 万元，比2017年年初预算12万元，淘汰3.55 万元，下降29 %。其中：
"进修及培训"2017年度决算8.45 万元，比2017年年初预算12万元，淘汰3.55 万元，下降29 %。主要原因：我院统筹部署教育培训支出，凭据需要调整培训内容。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算388.91万元，比2017年年初预算淘汰361.48万元，下降48%。其中：
"行政事业单元离退休"2017年度决算388.91万元，比2017年年初预算750.39元，淘汰361.48元，下降48%。主要原因：我院统筹部署离退休人员、抚恤、基本养老缴费和职业年金缴费开支，凭据实际需要调整相应支出。
4、"医疗卫生与计划生育"(类)2017年度决算216.84万元，比2017年年初预算淘汰37.03万元，下降14.6%。其中：
"行政事业单元医疗"2017年度决算216.84万元，比2017年年初预算淘汰37.03万元，下降14.6%。主要原因：我院统筹卫生医疗支出，凭据实际需要列支卫生支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出4793.33万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门本级1个行政单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数52.53万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算84.20万元，淘汰31.67万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元持平；2017年无公出国(境)用度。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数5万元淘汰5万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，我单元2017年度未发生公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数52.53万元，比2017年年初预算数79.20万元淘汰26.67万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元持平。主要原因：2017年未购置车辆。公务用车运行维护费2017年决算数52.53万元，比2017年年初预算数79.20万元淘汰26.67万元，主要原因：我院2017年凭据车辆使用划定，严控车辆使用，降低了公务用车运行维护费支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油30.03万元，公务用车维修11.54万元，公务用车保险9.87万元，公务用车其他支出1.09万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)24辆，车均运行维护费2.19万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计718.74万元，比上年442.50万元增加276.24万元，增加原因：凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，机关运行经费按市级尺度保障。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市石景山区人民检察院政府采购支出总额374.68万元，其中：政府采购货物支出177.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出197.19万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额5611.84万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)24辆，541.55万元。单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
石景山检察院建设项目评价事情小组，由财政部门卖力人、项目申请部门卖力人、财政经办人和项目经办人组成。由财政部门卖力组织绩效评价发动和培训事情，拟定评价事情方案，明确涉及绩效评价的部门卖力人和经办人，并指导项目经办人完成项目绩效陈诉。自评项目共计3个，占我院项目总数的33.33%，涉及金额52.7424万元。其中：接纳普通法式评价1个，接纳浅易法式评价2个。
在这次自评历程中，主要经验是凭据检察职能生长需求和年度事情重点，确定绩效评价工具；借助发动和培训，努力提升预算项目申请部门对绩效评价事情的认识，增强预算绩效治理看法；凭据项目绩效陈诉，发现经常性项目在支出历程中存在的问题，提出革新项目支出治理意见。
目前自评事情存在的问题是组织方式以单元内部事情小组为主，以项目绩效陈诉为参考，尚无专家、中介机构品级三方加入，在运用科学、合理的绩效评价指标、评价尺度和评价要领方面存在一定水平的困难。
下一步事情将强化项目治理制度建设，推动全历程绩效治理，使绩效理念融入预算治理全历程，借鉴其他单元在项目绩效治理方面的经验和做法。
2、互联网接入费项目绩效评价陈诉
互联网接入费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1、项目概况
为便于各处室更有效、更快捷的开展事情和获取信息，保障我院日常事情顺利进行，给有需要的岗位开通了互联网接入服务。方便干警关注正义网、中纪委网站等门户网站了解最新的信息资料，搜索相关执法规则以及中国裁判文书网收集PA视讯乃至全国的裁判文书。
2、项目资金情况
互联网接入费项目预算资金17.328万元，均为财政拨款。17.328万元财政资金已凭据条约要求全部拨付相关单元。
3、绩效目标
总体目标是基本满足干警事情历程中的网络应用需要，方便干警通过关注正义网、千龙网等门户网站，以及舆论微博、微信等自媒体平台，搜集事情中所需资料，了解热点案件最新的进展情况，以及选择调研主题，撰写调研文章等，资助干警尽快熟悉案件相关领域，使调研走访更专业、针对性更强，促进检察事情进一步生长。
4、评价事情简述
建设项目评价事情小组，由财政部门卖力人、项目申请部门卖力人、财政经办人和项目经办人组成。财政部门卖力组织开展绩效评价培训事情，拟定评价事情方案，配合研究制定评价指标，项目经办人完成具体评价事情，最后由财政经办人对绩效评价资料信息进行汇总和整理，并相同开端评价意见。
(二)评价结论
在项目决策方面，切合经济社会生长计划和部门年度事情计划，整体支出绩效目标切合国家、主管部门的相关文件精神。项目申报上报院党组审议并通过，决策流程明确，申报法式规范。但是在绩效目标内容和产出数量指标方面，比力笼统，文本内容较简朴。
在项目治理方面，预算体例明确，预算执行与预算体例一致，项目资金使用正当合规，并凭据划定果真预算信息；财政制度健全，会计核算规范，会计信息资料完整、真实和准确；在项目治理制度的建设还不够健全，在项目实施历程中缺少具体的实施方案或计划。
在项目绩效方面，发挥桥梁作用，提高了我院干警与种种宣传平台，如《人民检察》、《PA视讯日报》、PA视讯电视台等企事业单元之间事情相同的效率。为我院运动组织及加入提供服务，作为协作方，与法制日报社、合达律师事务所配合举办了首届"全国企业刑事风险防范实务操作论坛"，2017年我院干警外出加入大型研讨型聚会会议3次。促进我院检察官发挥文稿撰写和调研分析能力，2017年我院共完成调研11篇，完成申报课题4项，加入论著1人。
通过对绩效目标的完成情况和绩效实现情况的综合分析，互联网接入费项目评价结论为"良好"。
(三)问题
一、是项目治理制度建设不健全。
二、是预算绩效治理意识和能力还不足。
(四)建议
一、要增强项目治理制度系统化建设，完善项目制度，切实保障项目实施历程的规范性、宁静性，应形成书面的项目验收资料，完善和强化项目结果质量的保障措施和力度。
二、要推动全历程绩效治理，使绩效理念融入预算治理全历程，逐步建设"预算体例有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的预算绩效治理机制，借鉴其他单元在绩效治理方面的经验和做法，推动绩效相关的制度建设。尤其是预算项目的卖力人，要积极配合事情小组的事情，提供绩效治理的各项资料，完善事情方案，填写绩效表格，总结项目绩效，从整体上提升绩效陈诉质量。
