2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
具体情况详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市人民检察院下辖第一分院、第二分院、第三分院、第四分院、PA视讯铁路运输检察院和十六个区级检察院。主要任务是领导全市各级人民检察院，依照宪法和执法的划定，履行执法监视职能，保证国家执法的统一正确实施。对市人大及其常委会卖力并陈诉事情，接受市人大及其常委会的监视，接受最高人民检察院的领导；领导全市各级人民检察院的事情，部署全市检察事情任务；对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉事情；领导全市各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼运动实行执法监视的事情，对本级人民法院和下级人民法院已经发生执法效力、确有错误的判决和裁定，依法向市高级人民法院提起抗诉或提请最高人民检察院向最高人民法院提起抗诉；对全市各级人民检察院做出的决定进行审查，纠正错误决定；受理公民控告、申诉、检举和举报，治理刑事赔偿事项；与监察委员会进行办案衔接，卖力对监察委员会移送案件的审查治理事情。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市人民检察院部门决算由PA视讯市人民检察院(本级)一个单元的决算组成。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计35512.83万元，其中：本年收入32936.97万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2575.87万元。在本年收入中，财政拨款收入31871.09万元，占收入合计的96.76%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1065.88万元，占收入合计的3.24%。
2017年度本年支出合计28028.73万元，其中：基本支出19196.55万元，占支出合计的68.49%；项目支出8832.18万元，占支出合计的31.51%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余7484.10万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出27316.44万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出23821.28万元，占本年财政拨款支出87.20%；教育支出35.04万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出2168.32万元，占本年财政拨款支出7.94%；医疗卫生与计划生育支出886.49万元，占本年财政拨款支出3.25%；其他支出405.31万元，占本年财政拨款支出1.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类)2017年度决算23821.28万元，比2017年年初预算25301万元淘汰1479.72万元，淘汰5.85%。其中：
“检察”(款)2017年度决算23608.84万元，比2017年年初预算25088.55万元淘汰1479.71万元，淘汰5.90%。主要原因：因监察体制革新，部门职责调整，相关项目泛起结余。
“其他公共宁静支出”(款)2017年度决算212.45万元，与2017年年初预算持平。
2、“教育支出”(类)2017年度决算35.04万元，与2017年年初预算持平。其中：
“进修及培训”(款)2017年度决算35.04万元，与2017年年初预算持平。
3、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算2168.32万元，比2017年年初预算2275.66万元淘汰107.34万元，淘汰4.72%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2017年度决算2074.14万元，比2017年年初预算2223.66万元淘汰149.52万元，淘汰6.72%。主要原因：凭据实际离退休人员和养老保险需求部署支出。
“抚恤”(款)2017年度决算94.18万元，比2017年年初预算52万元增加42.18万元，增长81.12%。主要原因：去世人数增加。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算886.49万元，比2017年年初预算1044万元淘汰157.51万元，下降15.09%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2017年度决算886.49万元，比2017年年初预算1044万元淘汰157.51万元，下降15.09%。主要原因：凭据实际医疗保险需求部署支出。
5、“其他支出”(类)2017年度决算405.31万元，与2017年年初预算持平。其中：
“其他支出”(款)2017年度决算405.31万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出49.69万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出49.69万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2017年度决算49.69万元，与2017年年初预算持平。
“都市基础设施配套费及对应专项债务收入部署的支出”(款)2017年度决算49.69万元，与2017年年初预算持平，此经费为2016年结转资金。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出19183.95万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费的单元规模
“三公”经费包罗所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数1334.19万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算1511.04万元淘汰176.85万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数215.83万元，比2017年年初预算数250.88万元淘汰35.05万元。主要原因：凭据中央、市政府有关精神，缩减因公出国(境)用度开支；2017年因公出国(境)用度主要用于司法业务交流，检察业务专题培训、办案视察取证、加入国际聚会会议等，2017年组织因公出国(境)团组15个、47人次，人均因公出国(境)用度4.59万元。
2.公务接待费。2017年决算数10.47万元，比2017年年初预算数10.93万元淘汰0.46万元。主要原因：凭据中央和市政府有关“八项划定”的要求，严控接待人数，严把用度尺度。2017年公务接待费主要用于单元及部门的业务招待、接待外宾等。海内公务接待168批次，公务接待3293人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1107.89万元，比2017年年初预算数1249.23万元淘汰141.34万元。其中，公务用车购置费2017年决算数797.92万元，比2017年年初预算数882.93万元淘汰85.01万元。主要原因：2017年初预算国一国二车辆更新40辆，后有3辆原定更新的车辆因环保排放尺度升级不再进行报废更新，2017年购置(更新)37辆，车均购置费21.57万元。公务用车运行维护费2017年决算数309.97万元，比2017年年初预算数366.3万元淘汰56.33万元，主要原因：坚持勤俭节约的原则，严格车辆治理，压缩公务用车运行维护费支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油65万元，公务用车维修123.89万元，公务用车保险49.53万元，公务用车其他支出71.55万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)122辆，车均运行维护费2.54万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3613.54万元，比上年增加43.08万元，增加原因：凭据司法体制革新精神，相关经费保障尺度调整导致与之关联的机关运行经费增加。
三、政府采购支出情况
2017年政府采购支出6428.67万元，其中：政府采购货物支出3627.81万元，政府采购工程支出498.83万元，政府采购服务支出2302.03万元。授予中小企业条约金额3561.06万元，占政府采购支出总额的55.39%，其中：授予小微企业条约金额2385.62万元，占政府采购支出总额的37.11%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额102831.21万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)122辆，3107.63万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，238.7万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收入。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市人民检察院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的31.37%，涉及金额3275.79万元。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定。绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价尺度较科学；项目业务治理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，在强化执法监视、深化司法革新等方面发挥了较大作用，社会效益较显著，群众满意度较高。
二、PA视讯市检察机关信息系统平台维护费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
PA视讯市检察机关信息系统平台维护费项目主要内容是对网站、业务治理、队伍治理、检务治理四大系统，包罗检察人员信息资源中心-首都检察网、设备民众信息交流平台-PA视讯检察网、检察队伍治理系统、在线学习系统、检察人员执法档案、下层检察院建考评系统、办案业务治理系统(控申检察、反渎职侵权、反贪污行贿、侦查监视、公诉检察、民行检察、监所检察、检察技术、预防信息)、检委聚会会议案议程平台、案件治理与决策分析平台、信息共享平台、行政治理协同平台等，除此之外，另有高检院推广的全国检察机关统一业务应用软件系统，共计58个应用系统，进行维护，保障全市检察机关信息系统平台的正常运行。
(二)评价结论
经评价事情组评议，该项目绩效评价综合得分83.94分，其中项目决策11.92分、项目治理26.18分、项目绩效45.84分，绩效评定结论为“良好”。
(三)存在问题
1、绩效目标设置不够合理，指标较笼统，可考量性不足。
绩效目标设定不够明确，总体绩效目标与2017年事情重点结合不够充实，缺乏紧密性。产出质量指标设置不够具体、明确，缺乏权衡尺度和可考性。效果指标设定不全面，未设置可连续性影响指标。
2、项目决策法式缺乏规范性，决策依据资料支撑力不足。
项目申报不够规范。一是项目申报文本的组成内容不健全，没有按《PA视讯市市级项目支出预算治理措施》划定“申报预算200万元以上及专业技术庞大的项目要附项目可行性陈诉和专家论证意见”，缺少项目可行性陈诉、项目评审陈诉(专家论证意见)等立项资料。二是项目申报文本中申报内容不够细化，没有凭据项目采购方案中6项服务规模申报。三是缺少经费测算依据。
3、项目缺乏实施方案，历程羁系和验收资料提供不足。
项目未制定行之有效的实施方案，仅提供运维方实施方案，不能体现项目实施主体在运维中的治理和监视作用。在项目实施方面，运维项目均由运维服务商具体实施，作为项目主责单元，缺少对项目历程的羁系，以及对运维效果的验收。项目资金未凭据运维阶段支付，而是一次性支付，缺乏合理性。
4、项目绩效资料归集不完整，缺乏实施效果分析。
项目绩效信息的资料、数据归集不够规范完整，不足以支撑说明项目绩效各项指标的完成情况。运维效果资料体现不充实，特别是延续性项目缺乏总结分析资料，项目可连续影响资料缺失，对项目连续运维认识上存在偏离。
5、服务满意度视察缺乏合理性，资料支撑力不足。
服务工具满意度仅面向市院干警，服务工具满意度视察未分层，视察规模、视察内容缺乏合理性，不能充实体现满意度效果。
(四)建议
1、提高绩效治理意识与绩效目标设置合理性。
提高预算绩效治理意识，增强对绩效目标填报与项目目标和内容的对应关系，理解绩效指标体系，合理设置运维绩效目标和各项产出指标，做到目标明确、细化、量化可权衡。绩效目标的设置应该结合单元职能、中恒久计划和年度事情计划，明确年度主要事情任务、预计单元在本年度内履职所要到达的总体产出和效果。并以定量和定性相结合的方式表述。
2、制定合理实施方案，增强实施有效性。
针对项目实施目的、内容、计划节点、治理机构和人员部署，以及治理措施，做出切实可行的实施方案。按计划组织项目实施，完善相关手续，注重实施方案的有效性。
3、健全组织治理制度，明确分工职责。
进一步健全组织治理制度，建设健全项目的监视治理、质量控制措施、考核验收措施，并凭据事情实际，细化主责部门以及运维服务商的具体职责分工。
4、提高项目跟踪治理力度，生存收集历程留痕资料。
增强项目的精细化治理，治理历程要留有足够相关痕迹说明。强化项目后续的跟踪治理，增强项目组织实施治理、监视考核等历程资料的搜集展示事情。做到各个治理环节都实时准确保留文字、图片等资料，完善项目档案治理，充实反映项目实施绩效。
5、重视服务满意度测评事情，增强资料收集。
合理确定项目服务工具规模和数量，增强反映绩效结果的资料收集与展现事情，建议以问卷视察、访谈等形式对服务的有关部门、人员开展满意度视察。
