2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市向阳区人民法院为国家审判机关，在本辖区内依法独立行使审判权，审判事情受PA视讯市高级人民法院和PA视讯市第三中级人民法院的监视、指导，对向阳区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情，主要职能是：
(1)依照执法划定，审理本辖区内由本院治理的刑事、民事、行政等一审案件；
(2)受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访；对其中确有错误的已经发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审；
(3)依法行使司法执行权和司法决定权；
(4)针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
(5)指导辖区内的人民调整事情；
(6)卖力本院的队伍建设、党风廉政和党团组织相关事情；
(7)卖力其他应由区人民法院肩负的事情。
(二)部门决算单元组成
部门决算单元由PA视讯市向阳区人民法院一家单元组成。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计40954.97万元，其中：本年收入39940.48万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1014.5万元。在本年收入中，财政拨款收入31207.7万元，占收入合计的78.14%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；隶属单元上缴收入0万元；其他收入8732.77万元，占收入合计的21.86%。
2017年度本年支出合计38419.50万元，其中：基本支出24575.64万元，占支出合计的63.97%；项目支出13843.85万元，占支出合计的36.03%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对隶属单元补助支出0万元。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余2535.47万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出29256.63万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出26822.77万元，占本年财政拨款支出91.68%；教育支出45.44万元，占本年财政拨款支出0.16%；社会保障和就业支出1466.44万元，占本年财政拨款支出5.01%；医疗卫生与计划生育支出921.98万元，占本年财政拨款支出3.15%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算26822.77万元，比2017年年初预算淘汰941.32万元，下降3.39%。其中：
"法院"(款)2017年度决算26822.77万元，比2017年年初预算淘汰941.32万元，下降3.39%。主要原因：厉行勤俭压缩经费开支。
2、"教育支出"(类)2017年度决算45.44万元，与2017年年初预算持平。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算45.44万元，与2017年年初预算持平。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算1466.44万元，比2017年年初预算淘汰1338.35万元，下降47.72%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算1451.51万元，比2017年年初预算淘汰1333.28万元，下降47.88%。主要原因：人员经费中的养老保险和职业年金年初预算预计过高。
"抚恤"(款)2017年度决算14.93万元，比2017年年初预算淘汰5.07万元，下降25.35%。主要原因：凭据实际发生支出。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算921.98万元，比2017年年初预算淘汰473.02万元，下降33.91%。其中：
"行政单元医疗"(款)2017年度决算921.98万元，比2017年年初预算淘汰473.02万元，下降33.91%。主要原因：人员经费中的医疗保险年初预算预计过高。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出22444.08万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数505.61万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算451.06万元增加54.55万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市高法本级。
2.公务接待费。2017年决算数5.79万元，比2017年年初预算数21.9万元淘汰16.11万元。主要原因：淘汰部署公务接待运动。2017年公务接待费主要用于接待外地法院来我院交流、调研。公务接待34批次，公务接待375人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数499.82万元，比2017年年初预算数429.16万元增加70.66万元。其中，公务用车购置费2017年决算数314.6万元，比2017年年初预算数123.56万元增加191.04万元。主要原因：为保障法院审判执行事情的宁静需要保证有关涉案人员和干警的在途宁静，对存在宁静的老旧囚车在2017年底进行了更新，追加了囚车更新经费。2017年购置(更新)15辆，车均购置费20.97万元。公务用车运行维护费2017年决算数185.22万元，比2017年年初预算数305.6万元淘汰120.38万元，主要原因：厉行勤俭节约，淘汰了公车运维费的支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油60万元，公务用车维修40.29万元，公务用车保险45.8万元，公务用车其他支出39.12元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)89辆，车均运行维护费2.08万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3474.09万元，比上年增加1740.97万元，增加原因：凭据司法体制革新，法院财物上划市级统管后，按市级统一尺度部署机关运行经费。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市向阳区人民法院政府采购支出总额713.79万元，其中：政府采购货物支出518.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出195.28万元。授予中小企业条约金额20.42万元，占政府采购支出总额的2.86%，其中：授予小微企业条约金额173.65万元，占政府采购支出总额的24.33%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额25033.61万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)104辆(实际为89辆，有15辆尚未完成报废手续)，2239.75万元，单价在100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3."法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市向阳区人民法院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的30.77%，涉及金额1596.47万元。评价结果良好，项目申报及实施法式规范，内容合理；预算资金到位实时，支出合理；项目能够凭据计划有效执行，并到达预期效果。
二、网络运维费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
网络运维费项目金额518万元，主要用于两类信息化运维服务：一是IT基础设施运维，包罗网络系统，应用软件系统，主机系统，存储系统，机房情况，终端设备等部门；二是应用系统运维，包罗开庭支持，信息维护，数据支撑等，确保应用正常可用，是以信息化技术和手段推动促进法院司法审判业务事情更高质量、高效开展的保障。
(二)评价结论
该项目在立项上切合单元部门职责，具有现实需求，总体绩效目标明确，相关治理制度健全，总体来看，项目执行情况良好。
(三)存在问题
绩效目标的体例及评价指标的精细化水平可以进一步提升。
(四)建议
进一步科学设计绩效目标，细化评价指标，加大监视执行力度，进一步提升资金使用效益，力争到达效益最大化。
