2017年度部门决算

目录

第一部门 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

第二部门 2017年度部门决算说明

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

第一部门 2017年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2017年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　1.贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。

　　2.组织协调天安门地域升挂国旗运动；会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。

　　3.卖力天安门地域的市容和情况卫生；组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情；会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。

　　4.卖力天安门地域应急治理事情。

　　5.卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。

　　6.卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。

　　7.卖力天安门城楼的开放与治理事情。

　　8.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　纳入2017年度部门决算编报规模，包罗委本级和5个委属单元，委属单元划分为：PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局(行政单元)、天安门地域综合服务中心(事业单元)、天安门地域市容情况卫生治理事务中心(事业单元)、PA视讯聚会会议中心(事业单元)、PA视讯天安门地域治理委员会北戴河干部休养所(事业单元)。

　　二、2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计43,188.04万元，其中：本年收入43,613.56万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余-425.52万元。在本年收入中，财政拨款收入19,395.54万元，占收入合计的44.47%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入126.03万元，占收入合计的0.29%；经营收入23,688.06万元，占收入合计的54.31%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入403.93万元，占收入合计的0.93%。

　　2017年度本年支出合计43,166.71万元，其中：基本支出8,383.57万元，占支出合计的19.42%；项目支出11,035.25万元，占支出合计的25.56%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出23,747.89万元，占支出合计的55.02%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。 

　　2017年结余分配0.00万元，年末结转和结余21.33万元。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出18,879.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,527.61万元，占本年财政拨款支出50.47%；公共宁静支出970.92万元，占本年财政拨款支出5.14%；教育支出66.72万元，占本年财政拨款支出的0.35%；文化体育与传媒支出1,374.38万元，占本年财政拨款支出7.28%；社会保障和就业支出717.22万元，占本年财政拨款支出3.80%；医疗卫生与计划生育支出385.8万元，占本年财政拨款支出2.04%；城乡社区支出5,618.90万元，占本年财政拨款支出29.76%；其他支出217.82万元，占本年财政拨款支出1.16%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"2017年度决算9,527.61万元，比2017年年初预算增加1,072.38万元，增长12.68%。其中：

　　"政府办公厅(室)及相关机构事务"2017年度决算9,527.61万元，比2017年年初预算增加1,072.38万元，增长12.68%。主要用于天安门地域安检护栏项目、服务保障中央事情用度、天安门地域市容情况景观提升等项目。

　　2、"公共宁静支出"2017年度决算970.92万元，比2017年年初预算增加970.92万元。其中：

　　"其他公共宁静支出"2017年度决算970.92万元，比2017年年初预算增加970.92万元。主要用于天安门地域火灾防控预警系统建设。

　　3、"教育支出"2017年度决算66.72万元，比2017年年初预算淘汰0.81万元，下降1.20%。其中：

　　"进修及培训"2017年度决算66.72万元，比2017年年初预算淘汰0.81万元，下降1.20%。主要原因：凭据相关要求和尺度，严格审批和控制培训费支出。

　　4、"文化体育与传媒支出"2017年度决算1,374.38万元，比2017年年初预算淘汰65.91万元，下降4.58%。其中：

　　"文化"2017年度决算900.22万元，比2017年年初预算淘汰48.47万元，下降5.11%。主要原因：观礼台陈列室展览运行治理、天安门藏画征集与治理费等项目支出淘汰。

　　"文物"2017年度决算474.16万元，比2017年年初预算淘汰17.44万元，下降3.55%。主要原因：城楼开放治理费淘汰。

　　5、"社会保障和就业支出"2017年度决算717.22万元，比2017年年初预算淘汰14.34万元，下降1.96%。其中：

　　"行政事业单元离退休"2017年度决算705.10万元，比2017年年初预算淘汰26.46万元，下降3.62%。主要原因：机关事业单元养老保险缴费支出淘汰。

　　"抚恤"2017年度决算12.12万元，比2017年年初预算增加12.12万元。主要原因：发放死亡抚恤。

　　6、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算385.8万元，比2017年年初预算淘汰44.71万元，下降10.39%。其中：

　　"医疗保障"2017年度决算385.8万元，比2017年年初预算淘汰44.71万元，下降10.39%。主要原因：机关事业单元医疗保险缴费支出淘汰。

　　7、"城乡社区支出"2017年度决算5,618.9万元，比2017年年初预算增加47.28万元，增长0.85%。其中：

　　"城乡社区治理事务"2017年度决算4,843.01万元，比2017年年初预算淘汰95.75万元，下降1.94%。主要原因：压减行政运行支出。

　　"城乡社区情况卫生"2017年度决算775.89万元，比2017年年初预算增加143.03万元，增长22.60%。主要用于广场工具侧路、国旗护卫队临时茅厕服务项目。

　　8、"其他支出"2017年度决算217.82万元，与2017年年初预算持平。其中：

　　"其他支出"2017年度决算217.82万元，与2017年年初预算持平。

　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项资金支出。

　　五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2017年本部门使用财政拨款部署基本支出8,351.80万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况说明

　　"三公"经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属2个行政单元、2个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2017年"三公"经费财政拨款决算数68.66万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算96.17万元淘汰27.51万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年决算数22.30万元，比2017年年初预算数22.30万元增加0.00万元。2017年因公出国(境)用度主要用于赴日本、新加坡学习考察都市建设、文物掩护、会场治理、旅游服务和信息化建设等方面的经验和做法，赴台湾交流学习旅游服务、文物掩护和都市治理等方面的经验和做法，洽谈文创商品相助开发项目。2017年组织因公出国(境)团组2个、8人次，人均因公出国(境)用度2.79万元。

　　2.公务接待费。2017年决算数0.00万元，比2017年年初预算数13.10万元淘汰13.10万元。主要原因：本着厉行节约的要求，我委对本年公务接待费支出进行了严格的审批和控制。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数46.36万元，比2017年年初预算数60.77万元淘汰14.41万元。其中，公务用车购置费2017年决算数23.72万元，比2017年年初预算数24.81万元淘汰1.09 万元。主要原因：2017年购置(更新)1辆，车均购置费23.72万元。公务用车运行维护费2017年决算数22.64万元，比2017年年初预算数35.96万元淘汰13.32万元，主要原因：公务用车革新车辆使用淘汰。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.00万元，公务用车维修10.06万元，公务用车保险4.79万元，公务用车其他支出1.79万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)33辆，车均运行维护费0.69万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,392.91万元，比上年淘汰10.08万元，淘汰原因：本着厉行节约的要求，我委对本年机关运行经费支出进行了严格的审批和控制。

　　三、政府采购支出情况

　　2017年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会政府采购支出总额5,602.91万元，其中：政府采购货物支出1,357.38万元，政府采购工程支出1,278.65万元，政府采购服务支出2,966.88万元。授予中小企业条约金额4,245.53万元，占政府采购支出总额的75.77%，其中：授予小微企业条约金额2,966.88万元，占政府采购支出总额的52.95%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额226,419.40万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)69辆，1,691.74万元；单价100万元以上的专用设备4台(套)，577.13万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2018年，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会对2017年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目20个，占部门项目总数的34.48%，共涉及金额4668.53万元。为确保财政项目支出绩效评价事情的顺利开展，建设了预算绩效治理领导小组及绩效治理办公室，卖力开展预算绩效治理事情；制订了预算绩效治理事情部署，借助专业第三方机构的力量，确保了预算绩效治理事情有序、高效推进。从评价情况来看，项目立项切合相关治理划定，项目决策依据较充实、法式较规范，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰；项目治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；各项事情任务均能定时完成，取得了一定绩效，完成情况较好。通过项目实施，对更好地发挥政府派出机构的职能作用、全面提升宁静事情系统性综合管控能力、全面提高情况设施建管水平、全面提高综合服务保障能力，起到了较好的支撑和刊行动用，经济社会效益较显著。

　　二、2017年天安门地域清扫清运作业服务项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　为保证天安门地域情况卫生的洁净、整洁，需在日常、重点时期、大型运动期间对天安门地域进行清扫清运作业事情，确保天安门地域的情况卫生整洁，维护天安门地域的良好形象。该项目主要是对天安门地域284923平方米面积的区域进行清扫，全天24小时作业。作业内容包罗日常性作业、专项作业和应急作业。2017年预算总额为966.09万元，包罗日常机械作业运行费、日凡人事情业运行费、地面专业清洗费、应急作业运行费等。绩效目标是：以中央都市事情聚会会议为指导，立足天安门地域的功效定位，借助"十三五"时期生长的契机，实现"建设情况卫生首善地域"的总目标；确保日常、重点时期、大型运动期间天安门地域情况卫生洁净、整洁；确保冬季降雪时车辆、游人通行秩序正常；确保突发事件时环卫保障迅速有效。

　　(二)评价结论

　　通过评价，该项目综合得分95分，项目综合绩效评定结论为"优秀"。

　　项目决策方面。该指标分值15分，评价得分13.7分。项目立项依据充实，法式较规范；项目设定了绩效目标及指标，目标较为明确、具体，指标设定较为细化、量化，与项目现实需求一致，目标设置较合理。

　　项目治理方面。该指标分值30分，评价得分27.8分。项目财政治理制度较完备、健全，对委托单元遴选接纳单一来源采购方式，资金使用法式较为规范；项目建设领导事情小组，并明确了各自职责分工，组织机构较健全；执行历程中，项目单元实时对各项实施内容进行羁系，治理较为规范。

　　项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分53.5分。项目各项任务均按计划予以完成，产出完成情况较好；通过项目实施，有力保障了天安门地域情况卫生洁净、整洁，提升了区域情况形象，社会、情况效益显著。

　　(三)问题及建议

　　增强绩效数据收集整理，充实体现项目实施成效。建议项目单元进一步提高绩效治理意识，增强绩效数据收集整理，并在绩效陈诉中充实体现实施成效，并予以分析，如游客、周边群众对项目反馈意见及满意度的相关数据，项目实施所获得的荣誉、表彰，历年来项目实施成效的变化情况、媒体报道等，更为详实展示项目效益。