2017年度部门决算

目 录

第一部门 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

第二部门 2017年度部门决算说明

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

第一部门 2017年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2017年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　凭据《中央编办关于设立PA视讯世界园艺展览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕2号)和《PA视讯市人民政府办公厅关于设立PA视讯世界园艺展览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号)，设立PA视讯世界园艺展览会事务协调局(简称世园局)。凭据市编办《关于同意调整世园局内设机构等事项的函》(京编服务〔2017〕63号)批复，世园局内设机构21个，划分为办公室、综合计划部、执法事务部、总体计划部、工程部、园艺部、宣传筹谋部、市场开发部、人力资源部、招展一部、招展二部、礼宾接待服务部、运行治理部、交通与宁静保障部、游客服务与票务治理部、志愿者治理部、信息化部、大型运动部、党群事情部、财政部、审计部，凭据市委组织部批复建设了机关党委和机关纪委。

　　世园局是2019年中国PA视讯世界园艺展览会执行委员会(简称执委会)的服务机构，为独立事业法人(临时机构)。主要部门职责是凭据执委会和市政府授权，肩负2019年中国PA视讯世界园艺展览会筹备和举办历程中的日常事情。具体卖力世园会相关执法事务；组织研究世园会对区域经济社会生长的影响等问题，提出政策性建议；卖力世园会园区计划、建设的组织协调及运营治理事情；卖力世园会相关重大基础设施计划、建设的协调推动事情；组织开展招商、招展，宣传推介及民众宣传事情；卖力世园会相关市场开发的组织治理与协调事情；卖力与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项事情组、延庆县筹备领导小组的联络协调；督促落实组委聚会会议定事项，肩负执委会日常事情。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯世界园艺展览会事务协调局2017年度纳入部门决算的单元为本级预算1家，无下级预算单元。

　　二、2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计376506.81万元，其中：本年收入326529.62万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余49977.19万元。在本年收入中，财政拨款收入326529.51万元，占收入合计的86.73%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.12万元。

　　2017年度本年支出合计298271.28万元，其中：基本支出105.83万元，占支出合计的0.04%；项目支出298165.45万元，占支出合计的99.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　2017年结余分配0.07万元，年末结转和结余78235.46万元。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出298271.24万元，主要用于以下方面(按大类)："教育支出"(类)1.52万元； "文化体育与传媒支出"(类)7890.48万元，占本年财政拨款支出2.65%；"农林水支出"(类)258696.47万元，占本年财政拨款支出86.73%；"商业服务业等支出"(类)31682.77万元，占本年财政拨款支出10.62%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"教育支出"(类)2017年度决算1.52万元，比2017年年初预算淘汰5.88万元，下降79.46%。其中："进修及培训"(款)2017年度决算1.52万元，比2017年年初预算淘汰5.88万元，下降79.46 %。主要原因：在保证年度培训计划完成的同时，节约培训用度支出。

　　2、"文化体育与传媒支出" (类)2017年度决算7890.48万元，比2017年年初预算增加7890.48万元，增长100 %。其中："文化"(款)2017年度决算7890.48万元，比2017年年初预算增加7890.48万元，增长100 %。主要原因：2017年度发生基本建设资金7890.48万元。

　　3、"农林水支出"(类)2017年度决算258696.47万元，比2017年年初预算增加200530.76万元，增长344.76%。其中："林业"(款)2017年度决算258696.47万元，比2017年年初预算增加200530.76万元，增长344.76 %。主要原因：世园会建设进入筹备要害期，为保障世园会全面建设，满足乐成办会需求，凭据市政府相关批示及《PA视讯市财政局关于下达PA视讯世园投资生长有限责任公司资本金预算的函》(京财农[2017]1311号)，发生世园会建设资本金支出200000万元。

　　4、"商业服务业等支出"(类)2017年度决算31682.77万元，比2017年年初预算淘汰8317.23万元，下降20.79 %。其中："旅游业治理与服务支出"(款)2017年度决算31682.77万元，比2017年年初预算淘汰8317.23万元，下降20.79%。主要原因：2017年度核减年初预算指标，本年度实际支出31682.77万元。

　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年本部门使用财政拨款部署基本支出105.78万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗1个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2017年"三公"经费财政拨款决算数204.47万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算344.04万元淘汰139.57万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年决算数204.47万元，比2017年年初预算数342.58万元淘汰138.11万元。主要原因：凭据2017年国际招展事情实际进度和需要，凭据我市出访事情统一部署，出访任务相应淘汰，出访资金有所节约。一是提前谋划出访任务，制定出访计划，上报出访日程，获批后尽早购置机票和预订酒店，获取最优惠价钱；二是利用在海内召开的国际聚会会议和运动，对接外方人员，开展国际招展事情，如利用上合组织代表聚会会议召开之机，组织上合成员国推介会，与上合组织成员国代表相同，推进国际招展；三是加大与各国驻华使馆的联系，推进各国驻华大使与本国就参展PA视讯世园会增强相同，并建议各国驻华官员为世园会展区代表，便于随时开展商量，淘汰出访次数。2017年因公出国(境)用度主要用于赴法国加入BIE信息与交流委员会聚会会议和执行委员会聚会会议；赴匈牙利、德国加入国际生产者协会和德国花园协会聚会会议；赴英国、西班牙开展招商招展，学习大型运动经验；赴俄罗斯、哈萨克斯坦加入阿斯塔纳世博会PA视讯周运动，开展世园会招展事情；赴澳大利亚、斐济开展国际招展事情；赴台湾加入AIPH聚会会议；赴法国、德国参会并开展国际招展事情；赴法国、捷克加入国际展览局162次聚会会议推进世园会。2017年组织因公出国(境)团组13个、63人次，人均因公出国(境)用度3.25万元。

　　2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数1.46万元淘汰1.46万元。主要原因：厉行节约，严控公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2017年执行数0万元，与年初预算数持平。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2017年世园局政府采购支出总额5652.37万元，其中：政府采购货物支出92.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5559.45万元。授予中小企业条约金额4473.15万元，占政府采购支出总额的79.14%，其中：授予小微企业条约金额1130.33万元，占政府采购支出总额的20.00%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额498.50万元，其中：汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门不涉及此项内容。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门  2017年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　凭据2018年市级预算部门绩效评价事情要求，PA视讯世界园艺展览会事务协调局对2017年度部门项目实施了绩效评价事情，从55个项目中抽取了17个项目开展自评，其中普通法式评价项目3个。自评项目占部门项目总数的30.09%，涉及金额5217.87万元。浅易评价结果得分均在90-100分之间，3个普通法式评价项目得分均在75-90分之间。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理，组织治理机构较健全，决策法式科学，财政治理制度规范，建设了相应的财政羁系措施和手段，各项业务事情有序开展。通过项目实施，为2019年PA视讯世园会各项筹备事情顺利完成提供保障。

　　二、 "走近世园花卉-2017"室外情况部署应用示范及室内展陈实施运营测试项目绩效评价陈诉

　　(一) 评价工具概况

　　2019年中国PA视讯世界园艺展览会是继2010年上海世博会之后，我国举办的级别最高、规模最大的专业类世博会，将于2019年4月29日至10月7日在延庆区举办，会期162天。2019PA视讯世园会将深刻掌握海内外园艺生长现状及趋势，统筹考虑展会需求、合理结构、高效节俭、会后利用等各方面因素，从大园艺、全工业链的角度，荟萃世界园艺精品，创新展示形式，充实展现人类生态文明新结果和世界各国对于绿色生活的配合憧憬，园艺展览展示是2019PA视讯世园会的焦点内容之一，是体现"中国特色、国际水平"的重要载体，为集成海内外园艺生长结果，体现我国生态文明建设成就，世园局连续三年组织"走近世园花卉"系列运动，期望到达宣传推介PA视讯世园会，探索展览展示形式，积累展览展示经验，促进园艺工业生长等目标。

　　"走近世园花卉-2017"室外情况部署应用示范及室内展陈实施运营测试项目为"走近世园花卉"系列运动的第二年，在2016年以室外品种测试示范为主的基础上，扩大展示规模，富厚展示内容，创新组展模式，拓宽展示形式，重点突出室内展陈部署实践，吸引园林园艺企业加入，扩大新优品种、技术、工艺的筛选规模，为举办一届"独具特色、精彩纷呈、令人难忘的园艺盛会"提供支撑。

　　(二) 评价结论

　　经专家评议，"走近世园花卉-2017"室外情况部署应用示范及室内展陈实施运营测试项目综合评价得分84.78分，其中，项目决策12.84分，项目治理24.24分，项目绩效47.70分，市级财政支出绩效评定结论为"良好"。

　　(三) 存在问题

　　1.绩效目标设定不够明确、项目实施方案有待进一步细化。

　　2.项目主体责任履行支撑质料和项目绩效资料归集有待完善。

　　(四)建议

　　1.建议项目部门进一步提高绩效治理意识，结合项目实际情况，设定较为全面、细化的绩效目标，保证绩效目标的可实现性。

　　2.进一步完整实施方案，明确人员职责分工、项目监视治理及项目验收等内容，对项目建设提出约束性的质量要求。

　　3.增强项目的统筹治理，注意项目绩效资料的收集和整理，使项目绩效效果能够充实展现。