2017年度部门决算

目录

第一部门 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

第二部门 2017年度部门决算说明

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

第一部门 2017年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2017年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　人民法院是国家的审判机关，依照执法划定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和小我私家的干预干与。卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权，惩治一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，掩护社会主义的全民所有制工业、劳动群众团体所有的工业，掩护公民私人所有的正当工业，掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市顺义区人民法院部门决算即为本级单元，无其他归属或隶属单元。

　　二、2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计17,396.31万元，其中：本年收入17,108.44万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余287.87万元。在本年收入中，财政拨款收入14,725.90万元，占收入合计的84.65%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2,382.53万元，占收入合计的13.70%。

　　2017年度本年支出合计15,650.11万元，其中：基本支出10,975.85万元，占支出合计的70.13%；项目支出4,674.26万元，占支出合计的29.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　2017年结余分配0万元，年末结转和结余1,746.20万元。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出13,289.61万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出12,099.71万元，占本年财政拨款支出91.16%；教育支出15.06万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出732.87万元，占本年财政拨款支出5.51%；医疗卫生与计划生育支出441.97万元，占本年财政拨款支出3.33%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"公共宁静支出"2017年度决算12099.71万元，比2017年年初预算淘汰620.30万元，降低4.88%。其中：

　　"法院"2017年度决算12,099.71万元，比2017年年初预算淘汰620.30万元，降低4.88%。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制人员及公用支出。

　　2、"教育支出"2017年度决算15.06万元，比2017年年初预算20.56万元淘汰5.50万元，下降26.75%。其中：

　　"进修及培训"2017年度决算15.06万元，比2017年年初预算20.56万元淘汰5.50万元，下降26.75%。主要原因是凭据市级法院职能任务调整，相应淘汰了培训费。

　　3、"社会保障和就业支出"2017年度决算732.87万元，比2017年年初预算1057.71万元淘汰324.84万元，降低30.71%。其中：

　　"行政事业单元离退休"2017年度决算732.87万元，比2017年年初预算1057.71万元淘汰324.84万元，降低30.71%。主要原因，凭据实际人员需求部署支出。

　　"抚恤"2017年度决算0万元，比2017年年初预算20万元淘汰20万元。主要原因：年度内无人员牺牲病故淘汰。

　　4、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算441.97万元，比2017年年初预算417万元增加24.97万元，增加5.99%。其中：

　　"行政单元医疗"2017年度决算441.97万元，比2017年年初预算417万元增加24.97万元，增加5.99%。主要原因：本年度我院有新招录人员，另外，行政单元医疗保险基数有所提高。

　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年度无政府性基金预算财政拨款。

　　五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10,457.60万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数492.6万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算323.33万元增加169.27万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2017年决算数0.27万元，比2017年年初预算数8万元淘汰7.73万元。主要原因：凭据中央及市政府有关"八项划定"要求，严格控制招待规模，压缩接待尺度，淘汰招待费开支。2017年公务接待费主要用于考官餐饮及住宿费。2017年公务接待1批次，公务接待2人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数492.33万元，比2017年年初预算数323.33万元增加169.00万元。其中，公务用车购置费2017年决算数347.13万元，比2017年年初预算数170.13万元增加177.00万元。凭据我院审判执行事情需求，2017年更新购置6辆囚车，车均购置费29.50万元。公务用车运行维护费2017年决算数145.20万元，、与2017年年初预算数持平。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油15.84万元，公务用车维修99.71万元，公务用车保险17.59万元，公务用车其他支出12.05万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)44辆，车均运行维护费3.3万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1893.35万元，比上年增加513.21万元，增加的原因：2017年度我院财物上划市级统管，凭据市级统一尺度保障机关运行经费。

　　三、政府采购支出情况

　　2017年PA视讯市顺义区人民法院政府采购支出总额347.13万元，其中：政府采购货物支出337.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额40.58万元，占政府采购支出总额的11.69%，其中：授予小微企业条约金额29.87万元，占政府采购支出总额的8.60%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额10697.09万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)44辆，1019.61万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3."法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2018年，我院对2017年度部门项目支出实施了绩效评价，实施绩效评价项目3个，涉及金额456.70万元，其中1个项目接纳普通法式评价，2个项目接纳浅易法式。评价结果如下：

　　1.接纳浅易法式评价的项目有2个，划分为互联网接入费项目及网络运维费项目，评价结果划分为89.78分、89分。

　　2.接纳普通法式评价的项目有1个，为司法救助金项目。本次委托PA视讯亚洲会计师事务所开展该项目的绩效评价事情，通过与事务所的对接，我院凭据市财政绩效评价相关要求及评价事情组的评价流程，积极准备资料，并于5月31日加入了绩效评价专家会审。经评价，评价结果为"良好"。

　　二、司法救助金项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　为了规范预算资金治理，提高财政资金的使用效率，检验2017年度PA视讯市顺义区人民法院"司法救助金"项目预期目标实现水平，考核财政支出效率和综合效果，我院凭据《PA视讯市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)文件要求，司法救助金从项目决策、项目治理和项目绩效三个维度实施了综合评价，形成本绩效评价陈诉。2017年司法救助金项目预算部署资金260万元，资金全部到位，项目实际投入使用资金260万元。截至2017年12月31日，项目实际支出260万元，无结余资金。

　　(二)评价结论

　　通过评价，该项目综合得分86.19分，项目绩效级别评价结论为"基本良好"。

　　(三)存在问题

　　1、救助规模狭窄、方式单一。

　　由于某些证据难以获取，故无法认定，被害人家庭生活困难，是否能够予以司法救助，值得商榷。

　　2、群众对司法救助制度认识不够。

　　人民群众对司法救助这一制度还比力陌生，了解不多，切合救助的当事人没有在第一时间内获获救助。

　　3、财政部门的救助金不能满足救助人群的需求，这一因素很洪流平上阻碍和制约了救助事情的开展。

　　(四)建议

　　1、进一步完善统一的审批制度

　　要积极开展视察研究，找出司法救助事情中的漏洞，完善司法救助事情的工具、内容、方式、机构和法式，提高司法救助的效率。

　　2、拓展取证渠道，提高办案机关的事情质量

　　办案质量的崎岖决定了受害人能否获得执法援助的要害，因此，要求办案机关在治理案件时接纳多方的取证渠道，取得正当有效的证据，为受害人获得执法援助提供证据上的支持。

　　3、增强宣传引导。

　　要利用一切可以宣传的时机，增强宣传提高社会各界对司法救助制度的认识，调动社会困难群体用执法的手段解决矛盾纠纷的积极性，引导切合救助的弱势群体用救助的要领，解决生活上的困难。