2017年度部门决算
目 录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、"三公"经费财政拨款支出决算表
九、项目支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市丰台区人民检察院主要职能是对于叛国案、破裂国家案以及严重破坏国家的政策、执法、执法、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；对于直接受理的刑事案件进行侦查；对于公安机关治理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案运动、侦查运动是否正当实行监视；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判运动是否正当实行监视；对于刑事案件判决、裁定的执行和牢狱、看守所、劳动革新机关的运动是否正当实行监视；对于民事诉讼和行政诉讼是否正当实行监视等事情。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市丰台区人民检察院属于执法监视机关，无下属单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计10980.33万元，其中：本年收入10980.33万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入10965.33万元，占收入合计的99.86%；上级补助收入0万元，占支出合计的0%；业收入0万元，占支出合计的0经营收入0万元，占支出合计的0；隶属单元上缴收入0万元，占支出合计的0%；其他收入15万元，占收入合计的 0.14%。
2017年度本年支出合计9751.75万元，其中：基本支出8616.32万元，占支出合计的88.36%；项目支出 1135.43万元，占支出合计的11.64%;上缴上级支出0元，占支出合计的0；经营支出0元，占支出合计的0；对隶属单元补助支出0元，占支出合计的0。
2017年结余分配0元，年末结转和结余1228.58万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出9736.75万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出8083.13万元，占本年财政拨款支出83.01%；社会保障和就业支出1121.58万元，占本年财政拨款支出11.52%，医疗卫生与计划生育支出518.75万元，占本年财政拨款支出5.33%；教育支出13.29万元，占本年财政拨款支出0.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"2017度决算8083.13万元，比2017年初预算淘汰529.8万元，下降6.15%。其中：
"检察"2017年度决算8083.13万元，比2017年初预算淘汰529.8万元，下降6.15%。主要原因：由于司法革新，部门事情变换导致中央政法资金结转使用。
2、"社会保障和就业支出"2017度决算1121.58万元，比2017年初预算淘汰14.92万元，下降1.3%。其中：
"行政事业单元离退休"2017度决算1121.58万元，比2017年年初预算增加0.58万元，增长0.05%。主要原因：离退人员每年正常增长人为。
"抚恤"2017年度决算0元，比2017年初预算淘汰15.5万元。主要原因：我单元2017年无老干部死亡。
3、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算518.75万元，与2017年年初预算持平，其中：
"医疗保障"2017年度决算518.75万元，与2017年年初预算持平。
4、"教育支出"2017年度决算13.29万元，比2017年年初预算淘汰5.11万元，下降27.77%，其中：
"进修及培训"2017年度决算13.29万元，比2017年年初预算淘汰5.11万元，下降27.77%。主要原因：2017年培训淘汰，为此该支出淘汰。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出8616.32万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数59.38万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算121.31万元淘汰61.93万元。其中：
1. 因公出国(境)用度。2017年决算数0元，与2017年年初预算数持平。
2.公务接待费。2017年决算数0.52万元，比2017年年初预算数5万元淘汰4.48万元。主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰接待费支出。2017年公务接待费主要用于接待来我院考察交流人员。公务接待4批次，公务接待45人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数58.86万元，比2017年年初预算数116.31万元淘汰57.45万元。其中，公务用车购置费2017年决算数24.72万元，比2017年年初预算数22.4万元增加2.32万元。主要原因：由于我单元2017年购置新车时发现PA视讯市政府采购网中同品牌同型号车辆价钱高于该车预算时报价，追加资金用于购置车辆，2017年更新1辆，车均购置费24.72万元。公务用车运行维护费2017年决算数34.15万元，比2017年年初预算数93.9万元淘汰59.75万元，主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务用车运行维护费。2017年公务用车运行维护费中，2017年公务用车运行维护费中，公务用车维修18.56万元，公务用车保险10.45万元，公务用车其他支出5.14万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)33辆，车均运行维护费1.03万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1109.8万元，比上年659.54万元增长450.26万元，增长主要原因：凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，基本经费统一按市级尺度保障。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市丰台区人民检察院政府采购支出总额303.74万元，其中：政府采购货物支出60.57万元，政府采购服务支出243.17万元。授予中小企业条约金额224.47万元，占政府采购支出总额的73.9%%，其中：授予小微企业条约金额38.31万元，占政府采购支出总额的12.61%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额10004.95万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)33辆，540.15万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，657万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务运动或为民众提供服务，在财政的监视下，以法定的方式、要领和法式，通过果真招标、公正竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从海内、外市场上为政府部门或所属团体购置货物、工程和劳务的行为。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市丰台区人民检察院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额322.35万元。评价结果均为良好。
二、"信息化运维"项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1、项目配景
凭据最高人民检察院印发的《"十三五"时期科技强检计划纲要》中提出的"增强信息技术支撑体系建设，构建'前期预警、中期处置惩罚、后期反馈'的三段式运维保障模式，全天候、全笼罩的做好技术保障，确保'业务不停、网络不停、系统不瘫、数据不丢'。建设检察机关智能运维治理平台，实现检察机关信息化运行治理的规范化、精细化和智能化，增强应对种种突发事件和网络故障的响应能力。形成涵盖计划、建设、应用、治理、评价的全流程闭环治理机制。"的生长计划。
为落实最高人民检察院和PA视讯市人民检察院有关信息化建设与运维的事情要求，凭据"以检察信息化为主导，增强执法保障建设"和"四个统一"的指示精神，丰台检察院全面推广切合检察事情特点和纪律的信息化建设，信息化已经融入到检察业务和办公务情。做好统一业务应用系统为焦点的所有软硬件系统的运行维护治理是检察业务应用辖档同续运行的有效保障。
该信息化运维项目，涉及子项目5个，包罗本院盘算机、网络、聚会会议系统运维；第二办案区盘算机、网络、聚会会议系统运维；统一业务应用系统运维；机房精密空调运维和电子物证升级服务。
2、项目目标
保证丰台检察院种种信息化系统正常运行，保障丰台检察院对信息化不停增长的需求，为检察事情提供强有力的运维支撑平台，促进检察事情的高效生长。
(二)评价结论
绩效评价事情组凭据项目实际情况,经专家综合评价,信息化运维项目绩效评价综合得分81.24分,项目综合绩效评定结论为"良好"。
项目决策指标,满分15分,评价得分为12.18分。信息化运维项目的绩效目标基本明确，但绩效目标和指标之间不够衔接。产出数量指标不够细化、量化，产出进度指标设定不够合理，部门质量指标缺乏可权衡性。项目预算申报环节，未有效履行内部审批决策法式。
项目治理指标,满分30分,评价得分为23.76分。在资金到位和治理方面,资金实时足额到位,使用合规，财政制度比力健全且执行基本严格。但子项目运维周期涉及2017年和2018年两个年度，未凭据实际运维周期分年体例跨年度预算。在项目实施方面,政府采购法式执行不到位，历程控制有效性不足，缺乏项目治理制度，项目实施方案内容不够完整细化。
项目绩效指标,满分55分,评价得分为45.30分。项目产出基本到达了预期目标,保证了丰台检察院种种信息系统的正常运行，但产出质量指标和产出进度指标缺少资料支撑。项目效果资料体现不足，服务工具满意度视察的规模局限性较强。
(三)存在问题
1、部门绩效指标设定过于笼统、不量化，合理性不足
该项目主要通过外部专业运维服务提供强有力的运维支撑，保证种种信息化系统正常运行，促进检察事情生长。绩效目标定位基本切合信息化相关政策要求，在总体目标基础上，明确产出指标和效益指标。但评价发现，绩效目标和指标设置仍有不足：一是绩效目标与绩效指标的对应性不足，如产出数量指标只涉及机房精密空调巡检次数3次，不能全面反映绩效目标涉及的运维系统，缺乏细化、量化。二是绩效指标的设置不够合理，如进度指标中"需求方案设计时间设定为当年12月前"，未按项目组织实施的计划时间节点设定进度指标。三是效益指标"信息化支撑水平获得提升"过于笼统，不易考核，且没有从社会效益、可连续影响等方面进行细化 。
2、项目预算体例不够准确，预算支出合理性不足。
项目预算编报未有效履行内部决策审批法式，预算编报存在预算年度和运维周期纷歧致的情况，如机房精密空调运维项目，服务期限为2017年7月31日至2018年7月30日，第二办案区盘算机、网络、聚会会议系统运维服务期限为2017年9月21日至2018年9月20日，未凭据实际运维周期，分年度体例跨年预算，影响预算体例准确性、合理性。各子项目资金支出均在条约签订后一次性支付，与实际运维进度衔接不够，支出合理性存在不足。
3、项目实施方案内容不完整，历程羁系不到位。
项目实施方案中未明确治理机构和项目人员分工、对运维商的治理措施、考核验收要求及阶段性检测反馈等内容，影响执行有效性。项目历程治理控制资料收集不够完整，如执行检查资料、运维服务商选择尺度、服务商的遴选法式等，项目实施羁系和运维质量控制情况缺乏详细资料支撑。
4、项目效果体现的客观资料支撑不足。
项目缺少绩效支撑资料，项目产出的效果体现不明显。如缺少项目验收资料，无法证明项目实施到达预期目标；社会效益 指标"信息化支撑水平"完成情况资料提供不充实。服务工具满意度客观性不足，不能充实反映满意度指标实现情况。
(四)建议
1、强化绩效意识，科学合理设置绩效目标与绩效指标。
建议强化财政资金预算绩效治理意识，凭据市财政局关于绩效目标的填报要求，科学、合理设置绩效目标及各项指标，提高绩效目标与项目内容的有效衔接。绩效指标设置应做到细化、量化、可权衡。
2、提高预算体例细化水平和准确性。
建议凭据预算编报要求，充实考虑预算年度和运维周期的实际，合理体例年度预算需求，按划定体例跨年预算，在保证连续运维的基础上，提高预算体例准确性和预算执行合理性。
3、健全完善内部治理制度，制定详细的项目实施方案，增强项目历程羁系。
建议凭据内控规范要求，完善内部治理制度，建设健全项目治理制度、条约治理制度等。制定项目实施方案，增强对运维服务的历程羁系和验收治理；在运维条约中明确运维项目质量尺度和要求，有利于项目运维质量验收，保证项目服务质量和效果；对项目年度运维历程中发现问题及整改资料进行归集整理，体现项目实施历程的羁系效果。
4、重视项目绩效治理和资料归集。
提高预算绩效治理意识，增强对项目绩效资料的收集整理， 结合项目设定的绩效目标和末级指标完整收集效果资料，通过问卷视察、访谈等形式全面反映项目服务工具满意度效果。
