2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据《PA视讯市商务委员会(PA视讯市人民政府口岸办公室)主要职责内设机构和人员体例划定》(京政办发[2009]60号)，市政府口岸办的主要机构：秘书处、综合业务处(PA视讯市电子口岸领导小组办公室)、航空港处、PA视讯西站铁路口岸处、陆港治理处和综合治理服务中心。市政府口岸办的主要职责：
1、起草本市口岸事情的地方性规则草案、政府规章草案；
2、研究提出口岸生长计划及政策措施，并组织实施；
3、卖力口岸综合协和谐"大通关"事情；
4、组织协调首都机园地域精神文明建设和社会治安综合治理等事情；
(二)部门决算单元组成
二级预算单元2个
PA视讯市人民政府口岸办公室主要机构五个：秘书处、综合业务处(PA视讯市电子口岸领导小组办公室)、航空港处、陆港治理处、PA视讯西站铁路口岸处。
PA视讯市人民政府口岸办公室综合治理服务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计6690.921758万元，其中：本年收入6628.498449万元，年初结转和结余62.423309万元。在本年收入中，财政拨款收入6628.010881万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.487568万元，占收入合计的0.01%。
2017年度本年支出合计5768.597887万元，其中：基本支出1244.898137万元，占支出合计的21.58%；项目支出4523.69975万元，占支出合计的78.42%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余922.323871万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5768.597887万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出5519.140494万元，占本年财政拨款支出95.68%；教育支出5.7732万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出147.906327万元，占本年财政拨款支出2.56%；医疗卫生和计划生育支出60.6099万元，占本年财政拨款支出1.05%；其他支出35.167966万元，占本年财政拨款支出0.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算5519.140494万元，比2017年年初预算增加439.818273万元，增长8.66%。其中：
"行政运行"2017年度决算1018.555744万元，比2017年年初预算淘汰73.691577万元，淘汰6.75%。主要原因:贯彻落实中央PA视讯市勤俭节约的划定,淘汰经费支出。
"专项业务运动"2017年度决算1559.91385万元，比2017年年初预算增加226.00085万元，增加16.94%。主要原因：增加大型运动保障等项目资金。
"其他政府办公厅(室)及相关机构事务"2017年度决算2653.1619万元，与2017年预算持平,主要用于大通关事情补助经费。
2、"海关事务"(类)2017年度决算287.509万元，2017年年初无预算，增加100%。主要原因：该项目为新增基建项目。其中：
"其他海关事务"2017年度决算287.509万元，2017年年初无预算，增加100%。主要原因：该项目为新增基建项目。
3、"教育支出"(类)2017年度决算5.7732万元，比2017年年初预算淘汰4.6068万元，下降44.38%。其中：
"培训支出"2017年度决算5.7732万元，比2017年年初预算淘汰4.6068万元，下降44.38%。主要原因：贯彻落实中央PA视讯市勤俭节约的划定,淘汰经费支出。
4、"社会保障和就业支出"2017年度决算147.906327万元，比2017年年初预算淘汰1.99768万元，淘汰1.33%，主要原因：贯彻落实中央PA视讯市勤俭节约的划定，淘汰经费支出。其中
"归口治理的行政单元离退休"2017年度决算0.56032万元，比2017年年初预算淘汰1.99768万元，淘汰78.10%。主要原因：贯彻落实中央PA视讯市勤俭节约的划定，淘汰经费支出。
"机关事业单元基本养老保险缴费支出"2017年度决算91.2万元，与2017年年初预算持平。
"机关事业单元职业年金缴费支出"2017年度决算56.146007万元，与2017年年初预算持平。
5、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算60.6099万元，与2017年年初预算持平。其中：
"行政单元医疗"2017年度决算60.6099万元，与2017年年初预算持平。
6、"其他支出"2017年度决算35.167966万元，与2017年年初预算持平，主要用于养老金补缴准备期金额。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1244.898137万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数13.21327万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算37.280487万元淘汰24.067217万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数8.4598万元，比2017年年初预算数24.3万元淘汰15.8402万元。主要原因：主要原因：出国团数、人数淘汰；2017年因公出国(境)用度主要用于开展领事掩护事情学习培训交流方面，2017年组织因公出国(境)团组2个、3人次，人均因公出国(境)用度2.819933万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.6128万元，比2017年年初预算数4.280487万元淘汰3.667687万元。主要原因：公务接待任务淘汰。2017年公务接待费主要用于大型运动服务保障、正常事情聚会会议事情餐。海内公务接待75批次，公务接待213人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数4.14067万元，比2017年年初预算数8.7万元淘汰4.55933万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元；公务用车运行维护费2017年决算数4.14067万元，比2017年年初预算数8.7万元淘汰4.55933万元，主要原因：贯彻落实中央PA视讯市勤俭节约的划定,淘汰经费支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.6万元，公务用车维修1.3169万元，公务用车保险1.96567万元，公务用车其他支出0.2581万元。2017年公务用车保有量6辆，其中有3辆为封存车辆，车均运行维护费0.690112万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计154.487808万元，比上年淘汰20.705865万元，淘汰原因：贯彻落实中央PA视讯市勤俭节约的划定，淘汰经费支出。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市人民政府口岸办公室政府采购支出总额34.099267万元，其中：政府采购货物支出31.3367万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.762567万元。授予中小企业条约金额3.23万元，占政府采购支出总额的9.47%，其中：授予小微企业条约金额2.64万元，占政府采购支出总额的7.74%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额6244.182132万元，其中：汽车6辆，140.1341万元；单价100万元以上的专用设备1套，342.23081万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.口岸业务综合治理费：PA视讯现有国务院批准的国家一类口岸1个--PA视讯首都国际机场航空口岸，临时开放口岸2个--PA视讯平谷口岸(平谷国际陆港)和PA视讯西站铁路口岸。PA视讯市人民政府批准开放的"二类口岸"(具有口岸功效的后续羁系点)2个--即PA视讯丰台货运口岸和PA视讯向阳口岸(将外移至通州马驹桥)。目前PA视讯已形成以首都国际机场航空口岸为焦点，PA视讯西站铁路口岸、向阳口岸、丰台口岸、PA视讯平谷国际陆港为重要增补，空间结构均衡，航空、铁路、公路口岸互补，客、货口岸功效配套，口岸与保税等功效区对接的口岸体系。PA视讯市人民政府口岸办公室(以下简称"市口岸办")主要卖力对PA视讯口岸相关事情进行统筹、协调与治理，包罗卖力起草本市口岸事情的地方性规则草案、政府规章草案，研究提出口岸生长计划及政策措施，并组织实施卖力口岸综合协调治理和"大通关"事情，组织协调首都机园地域精神文明建设和社会治安综合治理等事情。为确保市口岸办各项业务事情开展，设立了PA视讯口岸业务综合治理费项目，主要由口岸办开展相应培训、聚会会议及口岸考察调研事情，对PA视讯口岸相关单元事情开展进行协调、指导。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市人民政府口岸办公室对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的30.77%，涉及金额3649.08万元。从评价情况来看，项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理。项目业务治理执行情况较好，各项目决策依据充实、法式规范，资金治理规范，任务完成质量较高，取得了一定绩效，对所支持的事情起到了较好的效果。
二、PA视讯电子口岸平台革新建设费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
PA视讯电子口岸平台于2003年建设，自建设以来，一直是虚拟平台，投资、建设、运维、运营主体在PA视讯海关以及中国电子口岸数据中心。截至2014年，PA视讯海关已为PA视讯电子口岸平台投入约3000多万元，主要整合21个应用项目，取得了一定成效。但是口岸大通关统一信息平台仍有较大差距，为充实整合各相关单元信息，目前虚拟平台各系统已经不能适应PA视讯口岸的生长需要。
为了落实国务院关于推进"三互"大通关革新以及"单一窗口"建设的指示精神，提高口岸事情效率，PA视讯市人民政府口岸办公室(以下简称"市口岸办")联合海关、检验检疫、边检等口岸相关部门对口岸相关的单证流、货物流、信息流等进行整合，在优化原有电子口岸平台的基础上，将各有关单元面向进出口企业的大通关公共业务流程和物流商务公共服务整合到统一的信息平台，完成"单一窗口"建设。
在此配景下，从2016年开始，市口岸办部署财政性资金，对原有电子口岸平台进行革新，革新的主要内容：在门户网站的基础上，重新计划完善"一站式"综合门户，为企业提供统一的登录、浏览、操作等入口功效。"一站式"综合门户除了整合中国电子口岸种种口岸电子执法系统入口，同时全面集成PA视讯电子口岸实体平台新开发应用系统的入口。通过"一站式"综合门户，企业可以会见种种信息查询服务，在线治理大通关的种种服务手续，进行种种应用系统的操作。
项目预算总额为2425.44万元，执行期为2年，项目实施主要内容为完成电子口岸平台新增的10项信息系统建设革新事情，具体包罗统一申报系统、进出口企业联网审核预约系统、企业征信信息联网系统(含企业检验检疫信用评级查询系统)、高风险物品及疫情预警通报系统、政企协同办公治理系统、航空公司地面署理及人员存案治理系统、企业服务指南宣布治理系统、口岸政策规则宣布治理系统、京津冀大通关协同系统、原有平台系统整合等。
2017年，项目财政预算为1086.55万元，包罗应用软件开发、软硬件购置及集成、监理等。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分93.1分，项目综合绩效评定结论为"优秀"，具体评分及结论情况见表1。
(三)存在问题及建议
1、注重项目后续运行，增强可连续投入机制
随着PA视讯单一窗口建设的深入推进，将不停开发新的功效，同时也碰面临国家统一部署的各项开发任务。因此针对PA视讯电子口岸平台建设及运行，建议有关部门增强对PA视讯单一窗口运行维护保障力度，使电子口岸平台建设能够真正可连续的发挥作用。
2、树立绩效治理意识，增强绩效数据收集与整理
建议项目单元进一步提高绩效治理意识，增强绩效数据收集整理，尤其是对提高通关效率、降低企业通关成本等方面的统计数据，以及企业对信息系统上线使用后的反馈等，更为全面展示项目实施成效，实时了解系统运行历程当中的问题，促进电子口岸平台后续更好运行及作用发挥。
