2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市情况掩护局是卖力本市情况掩护事情的市政府组成部门，主要职责为：
1.贯彻落实国家关于情况掩护方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订情况掩护政策、计划并组织实施，建设健全情况掩护制度；组织体例情况功效区划；拟订地方污染物排放尺度和国家划定项目以外的地方情况质量尺度；组织拟订并监视实施重点区域、重点流域污染防治计划和饮用水水源地情况掩护计划。
2.卖力本市重大情况问题的统筹协和谐监视治理。牵头组织协调重大情况污染事故和生态破坏事件的视察处置惩罚，加入突发情况事件的应急处置；协调推动与周边省区市区域、流域污染防治事情；统筹协调重点区域、流域的污染防治事情；协调整决区县之间的区域、流域情况污染纠纷。
3.肩负落实本市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监视实施，实施排污许可证制度；督查、督办、核查有关部门、单元和各区县污染减排任务完成情况；实施情况掩护目标责任制，卖力总量减排考核并宣布考核结果。
4.卖力提出本市情况掩护领域牢固资产投资偏向、规模及项目部署建议；加入体例总体计划与国民经济和社会生长计划、计划；卖力情况形势综合分析。
5.卖力本市情况污染防治的监视治理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治治理制度并组织实施；卖力情况监察和情况掩护行政稽察，组织开展情况掩护执法检查；卖力限期治理、排污申报挂号、排污收费等制度的实施；加入促进清洁生产；会同有关部门监视治理饮用水水源地情况掩护；组织指导城镇和农村的情况掩护综合整治事情。
6.肩负从源头上预防、控制情况污染和情况破坏的责任。受市政府委托，对本市重大经济和技术政策、生长计划以及重大经济开发计划进行情况影响评价；按有关划定审批建设项目情况影响评价文件，卖力建设项目主体工程与情况掩护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监视治理，卖力建设项目竣工情况掩护验收；受情况掩护部委托对情况影响评价机构资质进行治理。
7.指导、协调、监视本市生态掩护事情。拟订生态掩护计划；组织开展生态情况质量状况评估事情；监视对生态情况有影响的自然资源开发利用运动、重要生态情况建设和生态破坏恢复事情，协调指导农村生态掩护事情；组织对新建自然掩护区提出审批意见，依法对种种自然掩护区的治理进行监视检查。
8.卖力本市辐射宁静的监视治理。拟订辐射宁静相关政策、计划；卖力辐射情况事故应急处置；监视治理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对废弃的放射源、放射性废物处置进行监视治理；卖力权限内的核设施治理。
9.卖力本市情况监测和信息宣布事情。制定情况监测制度和规范；组织建设和治理情况监测网和情况信息网；组织实施情况质量监测和污染源监视性监测；组织对情况质量状况进行视察评估、预测预警；卖力情况统计事情；建设和实行情况质量通告制度，统一宣布情况状况公报等情况信息。
10.开展情况掩护科技事情。组织情况掩护重点科学研究和技术工程示范；推动情况掩护科研结果和技术应用；促进循环经济和环保工业生长。
11.开展情况掩护国际相助交流。研究提出国际情况相助中有关问题的建议；卖力与有关国家、地域、国际组织间的情况掩护相助事项；加入应对气候变化等事情；受市政府和情况掩护部委托处置惩罚涉外情况掩护事务。
12.组织、指导和协调情况掩护宣传教育事情。制定情况掩护宣传教育纲要并组织实施；组织开展情况新闻宣传事情；开展生态文明建设和情况友好型社会建设的宣传教育事情；推动社会组织和民众加入情况掩护。
13.卖力监视检查区县污染防治、生态掩护和执法监察等事情。
14.承办市政府交办的其他事情。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市情况掩护局所属单元15个，其中行政单元1个、全额事业单元13个、差额事业单元1个。包罗：PA视讯市情况掩护局机关(本级)、PA视讯市环保局机关服务中心、PA视讯市辐射宁静技术中心、PA视讯市固体废物治理中心、PA视讯市情况掩护监测中心、PA视讯市情况信息中心、PA视讯市机动车排放治理中心、PA视讯市情况掩护宣传中心、PA视讯市都市放射性废物治理中心、PA视讯市情况影响评估评价中心、PA视讯市情况掩护局离退休干部服务中心、PA视讯市情况应急与事故视察中心、PA视讯市情况掩护投诉举报电话咨询中心、PA视讯市情况掩护督察中心和PA视讯市情况掩护科学研究院。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计434102.06万元，其中：本年收入418069.78万元，用事业基金弥补收支差额104.18万元，年初结转和结余15928.10万元。在本年收入中，财政拨款收入408060.11万元，占收入合计的97.60%；事业收入8248.72万元，占收入合计的1.97%；其他收入1760.95万元，占收入合计的0.43%。
2017年度本年支出合计304975.93万元，其中：基本支出32159.02万元，占支出合计的10.54%；项目支出272816.91万元，占支出合计的89.45%。
2017年结余分配56.67万元，年末结转和结余129069.46万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出295279.53万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出81.19万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出5111.75万元，占本年财政拨款支出1.73%；社会保障和就业支出1511.30万元，占本年财政拨款支出0.51%；医疗卫生与计划生育支出3022.32万元，占本年财政拨款支出1.02%；节能环保支出281495.97万元，占本年财政拨款支出95.33%；资源勘探信息等支出3188.36万元，占本年财政拨款支出1.08%；其他支出868.65万元，占本年财政拨款支出0.30%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."教育支出"(类)2017年度决算81.19万元，比2017年年初预算淘汰16.26万元，下降16.69%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算81.19万元，比2017年年初预算淘汰16.26万元，下降16.69%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。
2."科学技术"(类)2017年度决算5111.75万元，比2017年年初预算淘汰308.25万元，下降5.69%。其中：
"应用研究"(款)2017年度决算5111.75万元，比2017年年初预算淘汰308.25万元，下降5.69%。主要原因是我局所属环科院继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，通过项目整合、结果共享、优化采购方式和流程等控制支出。
3."社会保障和就业支出"(类)2017年度决算1511.30万元，比2017年年初预算淘汰82.66万元，下降5.19%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算1511.30万元，比2017年年初预算淘汰82.66万元，下降5.19%。主要原因为各单元年中人员正常变换及政策因素导致人员经费各项相应调整。
4."医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算3022.32万元，比2017年年初预算淘汰44.29万元，下降1.44%。其中：
"公共卫生"(款)2017年度决算2700万元，与2017年年初预算持平。主要为我局机关实施的医疗废物处置企业政策性补助项目。
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算322.32万元，比2017年年初预算淘汰44.29万元，下降12.08%。主要原因是各单元年中人员正常变换及政策因素导致人员经费各项相应调整。
5."节能环保支出"(类)2017年度决算281495.97万元，比2017年年初预算增加96058.45万元，增长51.80%。其中：
"情况掩护治理事务"(款)2017年度决算16481.31万元，比2017年年初预算增加2490.62万元，增长17.80%。主要原因为是我局年中实施了基建项目，包罗我局所属监测中心年中实施的"空气质量预报预警及决策支持平台"项目，以及我局肩负的世行、亚行、法国政府贷款项目本年度发生的还贷款支付。
"情况监测与监察"(款)2017年度决算4041.93万元，比2017年年初预算增加474.58万元，增长13.30%。主要原因为我局本年度新增一个事业单元，以及我局机关年中实施了"PA视讯市情况掩护督察专项"。
"污染防治"(款)2017年度决算244520.59万元，比2017年年初预算增加90649.35万元，增长58.91%。主要原因为2017年是"2013-2017年清洁空气计划"的收官之年，为确保情况空气质量到达预定目标，环保部、PA视讯市政府制定了一系列的强化措施，如《关于印发2017-2018年京津冀及周边地域大气污染防治强化督查方案的通知》、《关于增强"2+26"都市县(市、区)空气质量监测事情的通知》、《关于印发<京津冀及周边地域2017年大气污染防治事情方案>的通知》、《京津冀及周边地域2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等。为落实各项措施要求，2017年我局机关实施了"京津冀及周边地域大气污染防治强化督查专项项目"、"PA视讯市PM2.5污染成因及基准监测能力建设"、"PA视讯市施工工地监控"、"机动车秋冬季执法保障项目(2017年)"、"PA视讯市2017年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动空气质量监测保障项目"等多个大额项目。
"自然生态掩护"(款)2017年度决算599.94万元，比2017年年初预算增加599.94万元，增长100%。主要原因是我局机关年中实施了涉密项目。
"能源节约利用"(款)2017年度决算6018.28万元，比2017年年初预算增加2227.37万元，增长58.76%。主要原因是局机关年中实施了中央单元"清煤降氮"市级补助项目。
"污染减排"(款)2017年度决算9833.92万元，比2017年年初预算淘汰383.41万元，下降3.75%。主要原因是我局所属监测中心、投诉举报中心等相关单元年中人员正常变换及政策因素导致人员经费各项相应调整。
6."资源勘探信息等支出"(类)2017年度决算3188.36万元，与2017年年初预算持平。其中：
"其他资源勘探电力信息等支出"(款)2017年度决算3188.36万元，与2017年年初预算持平。主要为我局所属机动车中心实施的机动车排放实验室二期建设工程项目。
7."其他支出"(类)2017年度决算868.65万元，与2017年年初预算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算868.65万元，与2017年年初预算持平。主要为我局各单元补缴以前年度职业年金、养老保险款项。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出28584.73万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、13个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数299.85万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算432.70万元淘汰132.85万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数73.36万元，比2017年年初预算数79.38万元淘汰6.02万元。主要原因是凭据中央和我市年底前关于因公出访治理的临时要求，我局机关将2017年最后一个出访团组在出发前压缩了出访行程，取消了赴瑞士洽谈相助的任务，故原定用于赴瑞士部门的预算未能按计划支出。2017年因公出国(境)团组主要执行以下任务：出席国际聚会会议并宣传我市大气污染治理结果、开展环保国际相助项目技术交流、配合市外办进行友城交流、进行环保方面主题培训等。2017年，本部门组织因公出国(境)团组20个67人次，人均使用财政因公出国(境)用度1.09万元。人均出访用度低的原因是我局部门出访团组经费由外方肩负。
2.公务接待费。2017年决算数5.61万元，比2017年年初预算数9.80万元淘汰4.19万元。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制招待费。2017年公务接待费主要用于境内环保事情交流、监视检查和国际交流等接待事项。其中：公务接待72批次，公务接待524人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数220.88万元，比2017年年初预算数343.52万元淘汰122.64万元。其中，公务用车运行维护费2017年决算数220.88万元，比2017年年初预算数300.28万元淘汰79.40万元，主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油59.00万元，公务用车维修85.13万元，公务用车保险46.39万元，公务用车其他支出30.35万元。2017年车辆保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)127辆，另有30辆已移交市车改办尚未完成注销手续，车均运行维护费1.74万元。本年度未发生公务用车购置。
二、机关运行经费支出情况
2017年PA视讯市情况掩护局本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费，合计825.06万元，比上年增加103.58万元。主要原因是为落实情况掩护事情任务人员正常变换、经费尺度调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2017年政府采购支出28141.86万元，其中：政府采购货物支出5563.06万元，政府采购工程支出181.77万元，政府采购服务支出22397.03万元。授予中小企业条约金额24950.48万元，占政府采购支出总额的88.66%，其中：授予小微企业条约金额3191.38万元，占政府采购支出总额的11.34%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额125402.89万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)166辆，6316.94万元。单价100万元以上的设备90台(套)，30201.77万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3."污染防治"(款):反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，市环保局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目46个，占部门财政拨款项目总数的37.1%；涉及资金160565.76万元。凭据绩效评价事情的要求，我局部门自评接纳浅易法式评价和普通法式评价两种形式。
我局对43个项目进行了浅易法式的绩效评价，项目数量为预算批复项目的35.83%，涉及资金到达预算批复资金的77.01%。我局按要求对《自评表》进行了审核，评价结果在90分以上(优秀)能够按事情计划正常启动并告竣预期指标的项目43个，占项目总数的100%。
我局选取"更换出租车三元催化器项目"等3个项目进行普通法式评价，凭据《PA视讯市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)实施评价，委托第三方机构开展专项资金绩效跟踪评价事情，绩效评价以资金支出为导向，项目实施效果为重点，从政策落实、计划制定、项目申报审批、资金下达、拨付和使用等环节，对各项目专项资金使用治理情况进行全面梳理，并按要求形结果效评价陈诉。评价结果在90分以上(优秀)能够按事情计划正常启动并告竣预期指标的项目2个，占项目总数的67%；评价结果在75-90分(良好)并告竣预期指标的项目1个，占项目总数的33%。
我局作为掩护情况、生态建设的牵头部门，事情量上的大幅度增长，一定带来资金使用羁系的强化需求。由于环保资金支出的政策性较强，涉及面较广，与人民生活息息相关，社会关注度高，项目的资金治理、统筹、协调等事情面临巨大压力。我局克服种种困难，坚持依法、科学、规范理财，重视制度建设，增强统筹协调，强化预算治理，严格追踪问效，为各项环保事情任务的完成提供有力保障。
二、更换出租车三元催化器项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
从当前海内外车辆排放控制技术来看，机动车排放控制主要是通过发动机和发动机外的排放净化妆置来实现，其中，机外排放净化妆置(也就是俗称的三元催化器)是控制汽油车排放污染的最重要装置之一。随着使用时间和里程增加，车辆会逐渐老化，包罗三元催化器等车辆的零部件也会老化。研究讲明，出租车使用16万公里后排放逐渐恶化(市交通委数据显示出租车年均行驶里程11万公里)。经实验室严格测试，使用两年以上的出租车氮氧化物、挥发性有机物平均超标划分为5倍和2倍。更换出租车三元催化器是保障出租车排放稳定达标，淘汰本市机动车排放污染的重要措施之一。本市自2016年开始实施"定期更换PA视讯出租车三元催化器项目"，对PA视讯市的出租车定期更换三元催化器。为落实《PA视讯市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务剖析2017事情措施》(京政办发〔2017〕1号)第16项重点任务，2017年，拟对PA视讯市9140辆运营期在两年以上的出租车更换三元催化器。项目绩效目标：通过更换出租车催化器实现满足排放尺度要求，淘汰本市机动车排放污染。
2017年申请预算46,211,700.00元，实际支付46,211,700.00元。其中2017年实际更换出租车三元催化器9140辆，使用资金33,351,708.19元，支付2016年度出租车更换三元催化器的尾款，使用资金12,859,991.81元。
(二)评价结论
经评价，该项目综合考评得分90.82分，其中，项目决策14.12分，项目治理30.00分，项目绩效46.70分，绩效评价结果为"优秀"。自2016年出租车更换三元催化器事情启动以来，PA视讯市已累计更换5万余辆出租车三元催化器，每年可淘汰氮氧化物和挥发性有机物排放2300吨左右，有助于改善PA视讯空气质量。评价认为，项目预期目标已完成，社会效益比力明显，有利于提升PA视讯空气质量。
(三)存在问题
1.绩效目标申报表填报不够规范
绩效目标设置的科学性有待增强。质量指标缺乏明确的质量及格尺度，将效果指标设置为效果数量指标和效果进度指标，不切合填报规范。效果指标未从更换三元催化后的减排角度设置。部门指标细化量化不足，项目数量产出指标与申报产出数量指标数值纷歧致。
2.绩效结果展现不充实
该项目绩效结果资料体现不完整，满意度问卷设计不够合理，作为延续项目，缺少与以前年度执行效果的对比。调盘问卷的抽样方案不够科学、可选答案设置的比力简朴，倒霉于全面测评服务工具的满意度。
(四)建议
1.提高绩效意识，合理设置绩效目标
进一步提高财政预算支出绩效治理意识，针对项目实施内容，合理地设定绩效目标。凭据相关、可考、细化、量化的要求科学设置各项绩效指标，为项目支出绩效治理奠基基础。
2.增强绩效结果的收集与展示
作为延续性项目，应实时总结项目实施的经验和不足，以利于项目的连续革新和完善。增加满意度测评的样本数量，富厚满意度视察的内容和深度，明确数据收集方式、数据来源和审核方式。科学合理测算项目的减排效应和社会效益。
