2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、"三公"经费财政拨款支出决算表
九、项目支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责：肩负首都绿化委员会的具体事情；卖力首都全民义务植树运动的宣传发动、组织协调、监视检查和组织实施评比表彰事情。
组织体例本市城乡绿化美化年度计划；组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警队伍等驻京单元和社会其他组织、国际友人等义务植树运动；组织协调有关部门开展绿化事情和对外交流及相关联络事情；协调开展绿化美化宣传事情。组织开展本市城乡绿化美化和义务植树事情；组织公益性绿地、林地和树木的认建认养事情；肩负友谊林、纪念林和纪念树的监视治理事情；组织开展绿化美化检检验收和评比表彰；组织开展群众性绿化美化建设事情。
(二)部门决算单元组成：部门决算单元2个，划分为首都绿化委员会办公室(本级)和PA视讯市绿化事务服务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4822.54万元，其中：本年收入4269.29万元，用事业基金弥补收支差额68.34万元，年初结转和结余484.91万元。在本年收入中，财政拨款收入2571.26万元，占收入合计的60.23%；事业收入1696万元，占收入合计的39.72%；其他收入2.03万元，占收入合计的0.05%。
2017年度本年支出合计3434.16万元，其中：基本支出240.14万元，占支出合计的7%；项目支出3194.12万元，占支出合计的93%。
2017年年末结转和结余1388.77万元(基本经费结转0.58万元，非财政补助结转1387.79万元)。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2571.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.15万元，占本年财政拨款支出0.08%；农林水支出2569.11万元，占本年财政拨款支出99.92%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"社会保障和就业支出"2016年度决算2.15万元，与2017年年初预算一致。
2、"农林水支出"2016年度决算2571.26万元，比2017年年初预算增加3.15万元，增长0.12%，原因：政策性调整职工人为。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金财政拨款预算支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出171.31万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出160.29万元；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出11.02万元；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数11.6万元，与2017年"三公"经费财政拨款年初预算数持平。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数11.02万元，比2017年年初预算数11.6万元淘汰0.58万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数一致。公务用车运行维护费2017年决算数11.02万元，比2017年年初预算数11.6万元淘汰0.58万元，主要原因：公务用车运行维护费维修费和保险用度淘汰。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修4.09万元，公务用车保险1.93万元。2017年公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.76万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计11.02万元，比上年淘汰0.58万元，淘汰原因：公务用车运行维护费维修费和保险用度淘汰。
首都绿化委员会办公室是市政府所属正局级行政机关。为市财政一级预算部门(预算编码153)，包罗首都绿化委员会办公室本级(预算编码153102)；首都绿化委员会办公室专项(预算编码153202)核算项目经费；二级预算单元PA视讯市绿化事务服务中心(预算编码153303)。首都绿化委员会办公室照旧市政府办公厅的二级预算部门(预算编码003112)，核算基本经费中人员经费和部门公用经费并纳入市政府办公厅年度的预决算编报之中。因此本部门机关运行费只反映公务用车运行维护费，其他机关运行维护费纳入市政府办公厅预决算。
三、政府采购支出情况
2017年首都绿化委员会办公室政府采购支出总额0万元。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额229.75万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)8辆，183.77万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单元在预计用当年的"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单元经营收入"、"其他收入"不足以部署当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单元当年收支相抵后按国家划定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
为确保财政项目支出绩效评价事情高效率、高质量完成，我办建设绩效领导小组，同时遴选中介机构协助开展部门自评事情。具体事情思路为：首都绿化委员会办公室全面卖力部门自评事情，包罗确定评价工具、审定部门自评事情方案、审定绩效评价陈诉等；相关业务处室卖力梳理与提交项目资料，撰写项目绩效陈诉等；中介机构卖力组建绩效事情小组并组织落实部门自评具体事情，包罗制定事情方案、进行任务部署及领导、收集相关资料、开展评价事情、撰写绩效评价陈诉等。
为确保部门自评事情的顺利完成，依据《PA视讯市财政局关于2018年市级预算部门自行开展绩效评价事情的通知》(京财绩效〔2018〕565号)和《PA视讯市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)文件的要求，绩效事情小组拟定了部门自评事情方案，经绩效领导小组审核通事后予以实施。本次自评事情涉及我办3个部门预算项目，包罗2017年度重大义务植树运动补助项目、首都全民义务植树补助项目及首都绿化美化先进小我私家奖励项目，3个项目均接纳普通法式开展评价事情，占部门项目总数的50%，涉及金额1433万元。从评价结果来看，三个项目评价得分均凌驾85分，项目总体评价品级较高。
二、"首都绿化美化先进小我私家奖励"项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1981年12月13日第五届全国人民代表大会第四次聚会会议通过了《关于开展全民义务植树运动的决议》；1982年2月27日国务院常务聚会会议通过《关于开展全民义务植树运动的实施措施》，要求"绿化委员会应当定期组织评比，结果优异的，要给予表彰和奖励"。另外，在《森林法》、《都市绿化条例》、《PA视讯市绿化条例》等执法规则中，都明确划定了对绿化事情结果显著的单元和小我私家，由人民政府给予表彰和奖励。多年来，我办严格凭据《关于以中共PA视讯市委、PA视讯市人民政府名义表彰奖励事情的治理划定》的有关要求，围绕首都社会、政治、经济建设生长大计及绿化首都的形势需要，设立首都绿化美化先进小我私家奖项。自1982年以来，以首都绿化委员会和PA视讯市人民政府名义联合开展的首都绿化美化先进奖评选运动，迄今共举行了36次，实践证明，每年一次的评比表彰运动，有力地推动了首都绿化美化大生长，引发了各行各业群众投身首都绿化的热情。
首都绿化委员会办公室、PA视讯市人力资源社会保障局组成首都绿化美化评选表彰事情领导小组，卖力评选表彰事情的组织实施。领导小组办公室设在首都绿化办业务处室内，卖力评选表彰的日常事情。各区、各系统卖力本区县、本系统绿化美化评选表彰的日常事务和组织协调事情，认真做好评比事情，凭据首都绿化美化评比的规模、内容、条件、分配的名额和审批权限逐级审核推荐，凭据《首都绿化美化先进团体、先进小我私家评选尺度》评选首都绿化美化先进小我私家500名。2016年10月，首都绿化委员会办公室与PA视讯市人力资源和社会保障局联合下发《关于开展2016年度首都绿化美化先进团体和先进小我私家评选表彰事情的通知》，组织各区、各系统、各单元做好2016年首都绿化美化先进小我私家评比事情，2017年1月19日首都绿化委员会办公室对各区评选结果初审，初审通事后在首都园林绿化政务网进行公示，经首都绿化委员会全体聚会会议评审通事后，以市政府和首都绿化委员会名义对评选出的2016年首都绿化美化先进小我私家进行表彰。
2017年度项目预算100万元，全部资金用于对2016年首都绿化美化先进小我私家的奖金发放。凭据相关文件精神，每人发放2000元，测算依据充实，预算治理规范合理。
(二)评价结论
2017年度首都绿化美化先进小我私家奖励项目综合得分94.10分，项目综合绩效评定结论为"优秀"。
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分14.10分。项目年度绩效目标、各绩效指标设置明确具体，且细化、量化水平较好；项目决策依据充实，项目申报条件、申报和批复法式切合相关治理措施。
项目治理方面。该指标分值30分，评价得分28.00分。项目预算体例与历程治理规范，预算执行结果与计划一致；项目资金足额且实时到位，财政治理制度和项目组织机构较为健全，但项目缺乏总体实施方案及专项治理措施，项目治理规范性有待进一步增强。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分52.00分。该项目成本控制情况良好，事情完成实时；项目的实施基本实现预期年度目标，完成质量较好；项目实施的社会效益和情况效益较显著，获奖先进小我私家对项目实施的满意度较高，但项目绩效资料需进一步收集整理。
(三)存在问题
项目缺少实施方案，申报法式规范性不足。该项目虽在政策支持规模内的表彰奖励类项目，但项目申报历程中缺少整体实施方案，无法考核项目实施计划的合理性，且无法在项目实施历程中发挥其指导作用。项目前期方案制定不够充实具体，申报法式规范性不足。
(四)建议
1.规范项目申报法式，进一步完善申报质料
考虑到该项目为延续性项目，项目内容切合国家相关政策、中恒久计划及单元自身职能，在政策支持的规模内，可不做专家论证和可行性研究，但建议项目单元在以后年度组织实施历程中，将项目具体实施方案反映到申报文本中，充实论述项目开展方式与评选历程，以充实体现项目立项申报法式规范性和实施准备的充实性。
2.健全项目治理制度，完善项目顶层设计
建议项目单元增强项目制度建设，制定针对该项目的专项治理措施，在业务方面规范项目实施历程，明确评选方式与流程；在资金使用方面明确奖金发放法式、规范奖金发放方式等，从顶层制度建设着手规范项目治理，提高财政资金使用的合理性及宁静性。
