2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市教育矫治局由PA视讯市司法局治理。凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市教育矫治局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发﹝2015﹞50号)要求，PA视讯市教育矫治局主要职责：一是指导、监视所属场所内的教育矫治事情；二是贯彻落实国家关于戒毒事情的执法、规则、规章，监视治理所属场所强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复事情；三是提出所属场所设置和结构调整的意见；四是治理本系统装备、财政、基建、生产等事情；五是承办市政府及PA视讯市司法局交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
我局2017年度纳入部门决算编报规模的单元12个，全部为行政单元，具体包罗：PA视讯市教育矫治局本级、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市天康教育矫治所。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计129459.61万元，其中：本年收入122532.07万元，年初结转和结余6927.55万元。在本年收入中，财政拨款收入122437万元，占收入合计的99.92%；其他收入95.07万元，占收入合计的0.08%。
2017年度本年支出合计119281.22万元，其中：基本支出98393.08万元，占支出合计的82.49%；项目支出20888.14万元，占支出合计的17.51%。
2017年年末结转和结余10178.39万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出115535.35万元，主要用于以下方面："公共宁静支出"92330.81万元，占本年财政拨款支出79.92%；"教育支出"309.92万元，占本年财政拨款支出0.27%；"社会保障和就业支出"14366.21万元，占本年财政拨款支出12.43%；"医疗卫生与计划生育支出"6117.71万元，占本年财政拨款支出5.29%；"其他支出"2410.70万元，占本年财政拨款支出2.09%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."公共宁静支出"(204)2017年度决算92330.81万元，比2017年年初预算淘汰826.28万元，下降0.89%。其中：
"强制隔离戒毒"(20408)2017年度决算91689.99万元，比2017年年初预算淘汰826.28万元，下降0.89%。主要原因：凭据厉行节约原则压缩公用经费支出。
"其他公共宁静支出"(20499)2017年度决算640.82万元，与2017年年初预算基本持平。
2."教育支出"(205)2017年度决算309.92万元，比2017年年初预算淘汰34.52万元，下降10.02%。其中：
"进修及培训"(20508)2017年度决算309.92万元，比2017年年初预算淘汰34.52万元，下降10.02%。主要原因：凭据厉行节约原则，增强培训费治理，严格控制培训费支出。
3."社会保障和就业支出"(208)2017年度决算14366.21万元，比2017年年初预算淘汰1378.20万元，下降8.75%。其中：
"行政事业单元离退休"(20805)2017年决算数13266.21万元，比2017年初预算淘汰1378.20万元，下降9.41%，主要原因：人员变换支出淘汰。
"抚恤"(20808)2017年决算数1100万元，与2017年年初预算持平。
4."医疗卫生与计划生育支出"(210)2017年决算数6117.71万元，比2017年年初预算淘汰485.86万元，下降7.36%。其中：
"行政事业单元医疗"(21011)2017年决算数6117.71万元，比2017年年初预算淘汰485.86万元，下降7.36%，主要原因：人员变换支出淘汰。
5."其他支出"(229)2017年决算数2410.70万元，与2017年年初预算持平。其中：
"其他支出"(22999)2017年决算数2410.70万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出3702.48万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3702.48万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
"城乡社区支出"(212)2017年度决算3702.48万元，比2017年年初预算增加3702.48万元，增长100%。其中："国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出"(21208)2017年度决算3702.48万元，比2017年年初预算增加3702.48万元，增长100%。主要原因：追加下辖4个单元新能源综合利用工程项目。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出98361.67万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属12个行政单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数370.53万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算790.58万元淘汰420.05万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数27.40万元，比2017年年初预算数60万元淘汰32.60万元。主要原因：从严从紧控制因公出国(境)人数、规模及规模。2017年因公出国(境)用度主要用于教育矫治业务、强制隔离戒毒业务等方面学习和交流。2017年组织因公出国(境)团组2个、5人次，人均因公出国(境)用度5.48万元。
2.公务接待费。2017年决算数1.05万元，比2017年年初预算数20.85万元淘汰19.80万元。主要原因：严格执行公务接待各项治理划定，严格执行接待尺度，严格控制接待规模。2017年公务接待费主要用于与外省市和上级单元事情研讨和交流。公务接待17批次，公务接待190人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数342.07万元，比2017年年初预算数709.73万元淘汰367.66万元。其中，公务用车购置费2017年决算数110.65万元，比2017年年初预算数208.13万元淘汰97.48万元。主要原因：从严控制公务用车购置支出，未对不限制通行的国一国二大型客车进行更新。2017年度共更新国一国二车辆5辆，车均购置费22.13万元。公务用车运行维护费2017年决算数231.42万元，比2017年年初预算数501.60万元淘汰270.18万元，主要原因：严格执行公务用车各项治理划定，压缩用车用度。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油57.32万元，公务用车维修94.27万元，公务用车保险67.62万元，公务用车其他支出12.22万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)152辆，车均运行维护费1.52万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计12901.59万元，比上年淘汰291.88万元，淘汰原因：凭据厉行节约原则压缩日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市教育矫治局政府采购支出总额2345.91万元，其中：政府采购货物支出802.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1543.02万元。授予中小企业条约金额1400.18万元，占政府采购支出总额的59.78%，其中：授予小微企业条约金额1173.84万元，占政府采购支出总额的50.11%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额123075.65万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)252辆，4672.86万元；单价100万元以上的专用设备15台(套)，4778.54万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.公共宁静支出(类)：反映政府维护社会公共宁静方面的支出。
4.强制隔离戒毒(款)：反映强制隔离戒毒治理事务支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市教育矫治局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目36个(全部为涉密项目)，占部门项目总数的54.55%，涉及金额6391.51万元。其中对3个项目进行了普通法式评价，对33个项目进行了浅易法式评价，36个项目的评价均分为95.44分，评价品级为优秀。
