2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市机构体例委员会办公室(简称市编办)是PA视讯市机构体例委员会(简称市编委)的常设服务机构，在市编委的领导下卖力本市行政治理体制和机构革新以及机构体例日常治理事情，既是市委事情机构，同时也是市政府事情机构，列入市委机构序列。主要职责为：
1.卖力研究起草本市机构体例治理的政策和地方性规则、规章草案；统一治理本市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关的机构体例事情。
2.卖力研究拟订本市行政治理体制和机构革新的总体方案；协调并组织实施本市行政治理体制和机构革新事情。
3.卖力协调市委、市政府各部门的职能配置及调整事情，协调市委、市政府各部门与区县之间的职责分工。
4.卖力审核报批市及区县党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和各民主党派、工商联、人民团体机关的机构设置；审定局级机关的内设机构。
5.统一治理本市行政体例总额；审定市委、市人大、市政府、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、工商联、人民团体机关以及各区县的行政体例。
6.卖力研究拟订本市机关及事业单元局、处级领导职数的配置尺度；审核报批本市机关、事业单元局级领导职数；审定本市机关、事业单元处级领导职数。
7.卖力研究拟订本市事业单元治理体制和机构革新方案；研究制订事业单元定编尺度；审核报批相当正副局级事业单元的职能配置、机构设置和人员体例；审定相当正副处级事业单元的职能配置、机构设置和人员体例。
8.卖力市委、市政府直属事业单元，市委、市人大、市政府、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、工商联、人民团体机关所属事业单元的挂号治理事情；卖力指导区县事业单元挂号治理事情。
9.统一治理本市市属议事协调机构和临时机构；审核报批市属议事协调机构和临时机构的设置、变换等事项。
10.卖力监视检查本市各级机关、事业单元贯彻执行机构体例事情目标、政策、规则的情况以及机构体例的落实情况。
11.卖力机构体例系统的业务培训事情。
12.承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
市编办部门决算单元包罗PA视讯市机构体例委员会办公室本级、PA视讯市机构体例委员会办公室电子政务中心、PA视讯市行政体制革新研究中心共3家单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3261.373006万元，其中：本年收入3052.776094万元，年初结转和结余208.596912万元。在本年收入中，财政拨款收入3013.425726万元，占收入合计的92.4%；其他收入39.350368万元，占收入合计的1.28%。
2017年度本年支出合计3167.342308万元，其中：基本支出2357.684979万元，占支出合计的74.43%；项目支出809.657329万元，占支出合计的25.57%。
2017年年末结转和结余94.030698万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3056.164908万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2584.246699万元，占本年财政拨款支出84.55%；教育支出12.700000万元，占本年财政拨款支出0.42%；社会保障和就业支出272.304703万元，占本年财政拨款支出8.91%；医疗卫生与计划生育支出118.200000万元，占本年财政拨款支出3.87%；其他支出68.713506万元，占本年财政拨款支出2.24%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算2584.246699万元，比2017年年初预算增加57.231528万元，增长2.26%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务"2017年度决算2584.246699万元，比2017年年初预算增加57.231528万元，增长2.26%。主要原因：事情人员增加，人员经费有所增加。
2."教育支出"2016年度决算12.700000万元，比2017年年初预算淘汰3.072500万元。其中：
"培训支出"2017年度决算12.700000万元，比2017年年初预算淘汰3.072500万元。2017年度培训支出主要用于学习贯彻党的十九大精神，推动政府职能转变等培训。
3."社会保障和就业支出"2017年度决算272.304703万元，与2017年年初预算持平。其中：
"机关事业单元基本养老保险缴费支出"2017年度决算156.647000万元，与年初预算持平。
"机关事业单元职业年金缴费支出"2017年度决算115.657703万元，与年初预算持平。
4."医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算118.200000万元，与。其中：
"行政单元医疗"2017年度决算118.200000万元，与年初预算持平。
5."其他支出"2017年度决算68.713506万元，与2017年年初预算持平。其中：
"其他支出"2017年度决算68.713506万元，与年初预算持平。为补缴机关养老保险制度革新准备期职业年金缴费。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单元无此类支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出2351.504579万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元、2个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2017年"三公"经费财政拨款决算数89.384663万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算108.877984万元淘汰19.493321万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数16.332004万元，比2017年年初预算数17.540000万元淘汰1.207996万元。2017年因公出国(境)用度主要用于赴欧洲有关国家，学习都市精细化治理、都市治理领域、都市执法机构职责、都市治理治理体制机制等先进经验方面。通过出访调研学习，获得了大量与外洋都市治理相关的第一手信息，对于PA视讯市进一步转变政府职能，使都市治理加入主体多元化和都市治理手段现代化，进一步创新都市治理机制，完善治理体制，构建起权责清晰、协作高效、运转顺畅的都市治理花样，进而提升PA视讯都市治理精细化水平等方面；赴德国加入"都市治理体系与治理能力建设"专题培训班；赴加拿大加入"公共治理与领导力提升"专题培训班。2017年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公出国(境)用度4.083001万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.2万元淘汰0.2万元。主要原因：严格落实八项划定，未开支接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数73.052659万元，比2017年年初预算数91.137984万元淘汰18.085325万元。其中，公务用车购置费2017年决算数58.548991万元，比2017年年初预算数63.074031万元淘汰4.525040万元。主要原因：政府采购价钱调整，经费支出结余。2017年更新3辆，车均购置费19.516330万元。公务用车运行维护费2017年决算数14.503668万元，比2017年年初预算数28.063953万元淘汰13.560285万元，主要原因：进一步落实八项划定，严格公务用车治理。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.042600万元，公务用车维修2.937173万元，公务用车保险4.753016万元，公务用车其他支出4.770879万元。2017年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.611519万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计185.301916万元，比上年淘汰50.898411万元，淘汰原因：严格落实各项治理划定，严控各项经费支出。
三、政府采购支出情况
2017年市编办政府采购支出总额241.794141万元，其中：政府采购货物支出76.645312万元，政府采购服务支出165.148829万元。授予中小企业条约金额227.771870万元，占政府采购支出总额的94.2%，其中：授予小微企业条约金额98.649460万元，占政府采购支出总额的40.8%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额1,406.27万元，其中：汽车9辆，178.214291万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单元无此类支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.培训费:是指开展培训直接发生的各项用度支出，包罗住宿费、伙食费、培训园地费、授课费、培训资料费、交通费、其他用度。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，市编办对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额257.55万元。评价结果："转变政府职能革新经费"得分92.9分，绩效品级评定为"优秀"；"课题调研经费"得分89.1分，绩效品级评定为"良好"；"信息化运行维护费"得分91.7分，绩效品级评定为"优秀"。
二、"转变政府职能革新经费"项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.立项配景。为贯彻落实十八大关于全面深化革新的战略部署，凭据党的第十八届三中全会关于《中共中央关于全面深化革新若干重大问题的决定》中有关"必须切实转变政府职能，深化行政体制革新，创新行政治理方式，增强政府公信力和执行力，建设法治政府和服务型政府"要求，我办在进一步简政放权，深化行政审批制度革新；加速事业单元分类革新，建设种种事业单元统一挂号治理制度，优化政府组织结构，转变政府职能深化机构革新，严格控制机构体例等方面，增强革新前瞻性研究，做好顶层设计，积极稳步推进各项革新。
2.实施主体。该项目由我单元审改处、审改协调处、事改挂号处、综合处配合卖力完成。同时，接纳聘请社会专业组织相助的方式，建设课题调研事情组，重点研究清理规范政府部门权力、简化整合建设工程报建手续、"放管服"革新绩效评价等事项研究，推进完成该项目。
3.项目资金及主要内容。年初预算108.1万元，调整后项目资金102.1万元。其中：课题研究54.5万元，调研经费14万元，培训费5万元，资料费14.1万元，机构体例档案整理费15万元；事业单元法人挂号事情费4万元。主要内容：深入调研本市关于从事经营类事业单元前期调研情况，关于肩负行政职能事业单元革新试点事情总结陈诉、强化"效率、效能、效果和创新创优"原则，对本市"放管服"革新进行全面评估，设计评估指标体系、评估机制、评估要领，推动"放管服"各项革新任务的落实。凭据《2017年本市行政审批制度革新重点事情部署》要求，围绕如何开展"权力瘦身"事情，对清理规范市区现有政府部门权力清单进行研究分析，从正当性、合理性、须要性的角度出发，研究提出具有可操作性清理规范事情方案，梳理出市、区政府部门统一版的权力清单。
4.绩效目标。凭据中央转变职能革新偏向和要求，进一步简政放权、放管结合，进一步优化政府组织结构和机构设置，完善都市治理体制机制，增强市场羁系，不停提高政府提供公共服务的水平和能力，促进全面正确履行政府职能。
5.绩效指标。
(1)凭据中央和市委要求，进一步简政放权，划分再取消一批审批事项，取消一批行政审批中介服务项目，清理规范企业投资项目批准的前置审批、前置条件、申报要件。
(2)改善和增强都市治理，在转变政府职能方面形成2个重点课题研究事情。
(3)继续推进事业单元分类革新，出台本市行政类事业单元革新实施意见，并组织实施。
(4)制定行政审批事项清单并面向社会宣布。
(5)制定市行政副中心投资项目审批革新试点意见并组织实施。
(6)制定服务中关村创业创新推进简政放权革新的试点意见并组织实施。
(7)宣布本市行政审批中介服务事项清单并面向社会宣布。
(8)制定行政审批尺度化有关文件并组织落实。
(二)评价结论
凭据项目决策、项目治理、项目绩效情况的分析，对项目绩效进行综合评定。参照《PA视讯市财政支出绩效评价治理暂行措施》中绩效评价指标体系的分值进行打分，凭据分值确定绩效品级。经PA视讯市机构体例委员会办公室自评小组按绩效评价指标体系进行评分，项目汇总综合得分92.9分。其中项目决策得分14.5分，项目治理得分28.1分，项目绩效得分50.3分，绩效品级评定为"优秀"。
(三)存在问题
一是服务工具满意度的资料基础不够，满意度的视察事情不够充实的。二是项目预算执行治理硬性约束不足。
(四)建议
一是提高服务工具满意度的资料基础，切实进行满意度视察事情。二是准确体例项目预算，确定申报预算的测算依据，进一步清晰预算结构。
