2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、卖力组织协调本市掩护知识产权事情，推动知识产权掩护事情体系建设；会同有关部门建设知识产权执法协作机制，开展有关的行政执法事情；开展知识产权掩护的宣传事情；
2、贯彻落实国家关于专利事情方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订专利事情的政策措施、生长计划和事情计划，并组织实施；会同有关部门拟订并组织实施首都知识产权战略和计划；
3、肩负规范本市专利治理基本秩序的责任。依法处置惩罚、调整专利纠纷，查处冒充专利行为；依法监视治理专利署理机构，推进专利中介服务体系建设；
4、会同有关部门促进本市知识产权工业生长；指导和规范专利技术市场，治理专利权转让条约、专利实施许可条约和专利申请权转让条约存案事情；会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估；推动专利权质押事情；
5、卖力本市专利信息公共服务体系的建设，会同有关部门推动专利信息的流传利用；卖力组织建设知识产权预警应急机制；肩负专利统计事情；
6、统筹协调本市涉外知识产权事宜，开展专利事情的国际联络、相助与交流运动；
7、组织开展专利方面执法规则、政策的宣传普及事情；组织制定本市有关知识产权的教育与培训事情计划，并组织实施；
8、承办市政府交办的其他事项
(二)部门决算单元组成
我部门决算由6个单元组成，包罗局机关本级和直属5个事业单元，划分是：PA视讯市知识产权信息中心、PA视讯市知识产权服务中心、PA视讯市知识产权举报投诉服务中心、中关村知识产权促进局、国家知识产权局专利局PA视讯代庖处。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计19347.36万元，其中：本年收入16726.42万元，用事业基金弥补收支差额5万元，年初结转和结余2615.94万元。在本年收入中，财政拨款收入16169.91万元，占收入合计的96.67%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入289.24万元，占收入合计的1.73%；经营收入175.84万元，占收入合计的1.05%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入91.44万元，占收入合计的0.55%。
2017年度本年支出合计16817.32万元，其中：基本支出3405.82万元，占支出合计的20.25%；项目支出13210.70万元，占支出合计的78.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出200.80万元，占支出合计的1.20%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配22.56万元，年末结转和结余2507.47万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出15591.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14902.14万元，占本年财政拨款支出95.58%；教育支出11.87万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出425.95万元，占本年财政拨款支出2.73%；医疗卫生与计划生育支出164.36万元，占本年财政拨款支出1.05%；其他支出87.22万元，占本年财政拨款支出0.56%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算14902.14万元，比2017年年初预算增加1505.13万元，增长11.23%。其中：
"知识产权事务"(款)2017年度决算14901.74万元，比2017年年初预算增加1510.02万元，增长11.28%。主要原因：增加专利申请资助金项目经费。
"其他一般公共服务支出"(款)2017年度决算0.40万元，比2017年年初预算淘汰4.89万元，下降92.38%，主要原因：正在报批竣工决算。
2、"教育支出"(类)2017年度决算11.87万元，比2017年年初预算淘汰7.63万元，下降39.13%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算11.87万元，比2017年年初预算淘汰7.63万元，下降39.13%。主要原因：部门培训未开展。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算425.95万元，比2017年年初预算淘汰16.04万元，下降3.63%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算384.12万元，比2017年年初预算淘汰12.29万元，下降3.1%。主要原因：人员淘汰。
"社会福利"(款)2017年度决算1.53万元，与2017年年初预算持平。
"残疾人事业"(款)2017年度决算24.97万元，比2017年年初预算淘汰3.29万元，下降11.63%。主要原因：人为总额有调整。
"其他社会保障和就业支出"(款)2017年度决算15.33万元，比2017年年初预算淘汰0.46万元，下降2.91%。主要原因：人员淘汰。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算164.36万元，比2017年年初预算淘汰0.35万元，下降0.21%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算164.36万元，比2017年年初预算淘汰0.35万元，下降0.21%。主要原因：人员淘汰。
5、"其他支出"(类)2017年度决算87.22万元，与2017年年初预算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算87.22万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3403.84万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、3个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数109.55万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算119.18万元淘汰9.63万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数40.87万元，比2017年年初预算数41.49万元淘汰0.62万元。主要原因：厉行节约，淘汰开支；2017年因公出国(境)用度主要用于"一带一路"沿线国家知识产权掩护情况专题调研、知识产权交流会、第七届亚洲知识产权营商论坛等方面，2017年组织因公出国(境)团组6个、14人次，人均因公出国(境)用度2.92万元。
2.公务接待费。2017年决算数1.25万元，比2017年年初预算数1.94万元淘汰0.69万元。主要原因：压缩经费开支。2017年公务接待费主要用于兄弟省份知识产权局调研接待。公务接待11批次，公务接待139人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数67.43万元，比2017年年初预算数75.75万元淘汰8.32万元。其中，公务用车购置费2017年决算数35.60万元，比2017年年初预算数35.95万元淘汰0.35万元。主要原因：压缩经费开支，2017年更新2辆，车均购置费17.80万元。公务用车运行维护费2017年决算数31.83万元，比2017年年初预算数39.8万元淘汰7.97万元，主要原因：公车革新。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.40万元，公务用车维修11.50万元，公务用车保险5.10万元，公务用车其他支出4.83万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)14辆，车均运行维护费2.27万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计294.37万元，比上年淘汰2.44万元，淘汰原因：节约开支。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市知识产权局政府采购支出总额148.22万元，其中：政府采购货物支出22.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出125.44万元。授予中小企业条约金额124.83万元，占政府采购支出总额的84.22%，其中：授予小微企业条约金额100.39万元，占政府采购支出总额的67.73%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额6398.59万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)25辆，530.69万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、专利申请资助金：主要用于对专利第一申请人为PA视讯市的单元和户籍在PA视讯市或具有PA视讯市居住证的小我私家申请海内发现专利、实用新型专利、外观设计专利及单元向外国申请发现专利给予资助。资助的规模包罗海内外授权专利申请用度、海内授权发现专利的署理服务费；第七年、第八年年费和小微企业发现专利授权后前三年度的年费；在香港、澳门和台湾地域获得授权(注册)的发现(尺度)专利部门申请用度。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市知识产权局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目25个，占部门项目总数的37.88%，涉及金额10043.95万元。
在25个项目中，我局对其中的22个项目接纳了浅易法式评价，对其中的2017年专利资助金项目、PA视讯市企业外洋知识产权预警和应抢救助专项资金和2017年PA视讯市专利商用化资助项目接纳了普通法式评价。普通法式评价项目涉及金额8497.35万元，占自我评价项目总金额的84.60%。在我局普通法式评价的3个项目中，有2个项目为优秀，1个项目为良好，优良率到达100%。在我局浅易法式自评的22个项目中，有22个项目为优，占所有浅易法式自评项目的100%。
今后次绩效评价情况看，上述项目立项切合部门职责和相关划定，绩效目标设置比力合理，项目业务治理制度比力健全，项目支出财政治理制度规范，凭据预算和计划进度执行。各项目任务完成质量较高，产出效果完成情况较好，绩效目标完成情况好。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和刊行动用。项目在绩效设置和完成历程中还存在绩效目标设置不够细化，科学性和准确性需进一步提高，部门项目预算体例的科学性和准确性不足的问题，在今后的事情中我们需要进一步完善项目绩效目标、指标，增强目标的可考核性，进一步提高预算体例的准确性。
二、2017年专利资助金项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目立项配景
随着知识和经济全球化的深入生长，知识产权作为国家生长的战略性资源和国际竞争力的焦点要素，已成为建设创新型国家的重要支撑和掌握生长主动权的要害。PA视讯市知识产权局为了更好地落实国家战略和PA视讯市委、市政府关于"增强首都自主创新能力建设创新型都市"的指示精神，促进科技、经济和社会的生长，提高PA视讯市专利申请的数量和质量，自2000年起设立了PA视讯市专利申请资助金。为提升PA视讯市专利的质量和价值，PA视讯市财政局(以下简称"市财政局")、PA视讯市知识产权局(以下简称"市知识产权局")配合对政策进行修订，于2014年联合下发了《关于印发<PA视讯市专利资助金治理措施>的通知》(京知局〔2014〕178号)，对资助规模、资助内容、申报流程和方式等内容进行了进一步的完善。并委托国家知识产权局专利局PA视讯代庖处(以下简称"代庖处")作为项目执行部门，卖力专利资助金的受理、审核、发放事情。
2.项目组织治理机构
项目由市知识产权局申报，代庖处具体执行。市知识产权局是项目的主管单元，肩负项目的统筹协和谐监视治理事情，主要卖力联合市财政局确定资助金的支持偏向；体例年度资助金的预算和决算；组织对资助金申报的审核、评估；监视检查资助金的治理和使用情况及对资助金执行情况进行绩效评价。代庖处是作为国家知识产权局专利局设在PA视讯的专利业务派出机构，由市知识产权局直接治理，肩负资助金项目的具体组织实施事情，主要卖力专利申请文件的受理、审核及上报事情；肩负PA视讯市专利申请资助的日常治理事情。
3.项目的主要内容及完成情况
资助金项目主要用于对专利第一申请人为PA视讯市的单元和户籍在PA视讯市或具有PA视讯市居住证的小我私家申请海内发现专利、实用新型专利、外观设计专利及单元向外国申请发现专利给予资助。资助的规模包罗海内外授权专利申请用度、海内授权发现专利的署理服务费；第七年、第八年年费和小微企业发现专利授权后前三年度的年费；在香港、澳门和台湾地域获得授权(注册)的发现(尺度)专利部门申请用度。
2017年度项目实际完成情况：资助海内授权专利申请费24641件，资助海内授权发现专利署理服务费19631件，资助发现专利第七/八年年费13687件，资助发现专利年费(小微企业授权前3年)3369件，资助海内实用新型、外观设计专利费申请用度21930件，港澳台地域发现专利申请费资助113件，外洋授权的发现专利的官方用度资助1339件。
(二)评价结论
经专家评价，2017年PA视讯市专利资助金项目综合得分91.70分，其中，项目决策14.26分，项目治理28.24分，项目绩效49.20分，项目综合绩效评定结论为"优秀"。
(三)存在问题
该项目存在的问题是个体资助类型，体例预算时主要参照以前年度资助数量和金额进行测算和估算，导致预算体例的准确性不足；随着项目的成熟生长、群众产权意识的提高和出台的种种有效政策，相关知识产权掩护的意识已逐渐树立。从项目的绩效目标和实施方案看，项目缺乏切实可行的恒久计划。
(四)建议
项目单元应凭据单元的事情计划，增强预算项目整体方案的筹谋与制定，进行充实的项目前期调研和分析事情，制定准确的目标。项目应深入分析项目的立项配景、政策支持、政府导向等多方面因素，从多层面(如政府影响力，专利受惠规模等方面)不停调整绩效目标，不停调整支持偏向和重点，设置恒久计划，变被动为主动，为实现国家、PA视讯市重大生长战略提供有力保障。
