2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表项目
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市文物局是主管本市文物、博物馆事业治理事情的市政府直属机关，主要职责是：
1.执行国家有关文物和博物馆事情的执法、规则和规章、政策，并监视检查；拟订有关文物和博物馆事情的地方性规则、规章草案；体例文物、博物馆事业的生长计划。
2.卖力申报推荐文物掩护单元和世界文化遗产事情；研究提出历史文假名城、历史文化掩护区掩护方案并监视实施；划定文物掩护单元的掩护规模；研究提出划定文物掩护单元周围的建设控制地带的意见；审核建设控制地带内的建设工程。
3.指导、协调PA视讯地域博物馆业务事情；批准博物馆设立、主要事项变换；组织开展博物馆间的交流与协作；卖力部门馆藏文物判定、调拨和交流的治理事情；卖力本系统的博物馆建设。
4.卖力文物修建修缮、抢险加固和迁(复)建工程审核报批事情，并组织验收；审核文物掩护单元的迁移、改建和拆除工程。
5.卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情；研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调拨。
6.卖力文物行政执法事情，配合有关部门查处有关文物的违法违章案件。
7.卖力治理流散文物及其经营运动，对旧货市场实施文物羁系；卖力文物商店的审批和羁系事情；卖力收支境文物的判定治理。
8.卖力文物掩护的宣传事情；组织与海内外及香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地域的文物交流和展示运动。
9.计划、指导本市文物、博物馆系统专业人员培训事情；组织的文物、博物馆系统开展文物科学研究和文物科学掩护事情。
10.指导区、县及有关部门的文物掩护治理事情。
11.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市文物局所属单元28家加入了2017年度部门决算，包罗PA视讯市文物局本级(含本级行政及本级事业)、PA视讯市文物局图书资料中心、PA视讯辽金城垣博物馆、老舍纪念馆、PA视讯文博交流馆、PA视讯市大葆台西汉墓博物馆、PA视讯石刻博物馆、PA视讯市古代钱币展览馆、徐悲鸿纪念馆、PA视讯西山大觉寺治理处、PA视讯市团城演武厅治理处、PA视讯市正阳门治理处、PA视讯市古代修建研究所、PA视讯市文物研究所、首都博物馆、PA视讯市白塔寺治理处、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物局机关服务中心、PA视讯市西周燕都遗址博物馆、PA视讯市文物局信息中心、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯奥运博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文物局宣传教育中心、PA视讯市文物局老干部运动站等。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计175187.60万元，其中：本年收入117817.38万元，用事业基金弥补收支差额81.78万元，年初结转和结余57288.43万元。在本年收入中，财政拨款收入79924.73万元，占收入合计的67.83%；事业收入36953.44万元，占收入合计的31.36%；其他收入939.21万元，占收入合计的0.81%。
2017年度本年支出合计88829.39万元，其中：基本支出30100.50万元，占支出合计的33.88%；项目支出58728.89万元，占支出合计的66.12%。
2017年结余分配807.85万元，年末结转和结余85550.36万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出69512.30万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出53.21万元，占本年财政拨款支出的0.08%；文化体育与传媒支出68234.81万元，占本年财政拨款支出的98.16%；社会保障和就业支出605.17万元，占本年财政拨款支出的0.87%；其他支出619.11万元，占财政拨款支出的0.89%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2017年度决算53.21万元，比2017年年初预算淘汰40.09万元，下降43%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算53.21万元，比2017年年初预算淘汰40.09万元，下降43%。主要原因是贯彻厉行节约目标政策，压缩培训经费。
2、"文化体育与传媒支出"(类)2017年度决算68221.42万元，比2017年年初预算淘汰2401.3万元，下降3.4%。其中：
"文物"(款)2017年度决算68221.42万元，比2017年年初预算淘汰2401.3万元，下降3.4%。主要原因是核减"掩护规模与建设控制地带修订"及"宁静防范系统工程"等项目经费。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算605.17万元，比2017年年初预算淘汰220.16万元，下降26.67%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算605.17万元，比2017年年初预算淘汰220.16万元，下降26.67%。主要原因是职业年金支出与预算差异。
4、"其他支出"(类)2017年度决算620.13万元，比2017年年初预算淘汰1.02万元，基本与年初预算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算620.13万元，比2017年年初预算淘汰1.02万元，基本与年初预算持平。主要用于单元职工职业年金的支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门本年度财政拨款无此项支出
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出28609.43万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、26个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数249.37万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算301.95万元淘汰52.58万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数124.14万元，比2017年年初预算数31.88万元增加92.26万元。增加主要原因是首都博物馆用中央转移支付博物馆共建项目及博物馆免票补助项目列支出国用度97.43万元，用于首都博物馆赴美《欢喜春节-老PA视讯年俗》展；赴毛里求斯《欢喜春节-老PA视讯婚俗》展；赴台《慈悲妙相-首都博物馆典藏中国古代观音菩萨造像》展；赴波兰《16-17世纪中国人的生活》展，赴日本江户东京博物馆进行"江户和PA视讯-18世纪的都市与生活"展；赴台湾加入"两岸博物馆文化交流"运动；赴香港、韩国加入博物馆专业事情坊；赴希腊、奥地利、意大利、加拿大、匈牙利、法国等国家洽谈展览。文物局本级赴荷兰、意大利洽谈展览团组；赴日本加入优秀公务员友好会见；赴斯洛文尼亚、巴西、秘鲁文化交流出访；赴台举办"第二届京台博物馆交流与相助研讨"；赴香港对接第20届京港洽谈会对接等方面；2017年组织因公出国(境)团组23个、62人次，人均因公出国(境)用度2万元。
2.公务接待费。2017年决算数19.08万元，其中：海内接待费19.08万元。2017年决算数比年初预算数23.92万元淘汰4.84万元。主要原因：严格执行国家"八项划定"，坚持厉行节约开支。2017年公务接待费主要用于省市间文博单元业务交流等接待。其中：海内公务接待576批次，海内公务接待3863人次。
3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费。2017年决算数131.39万元，比2017年年初预算数246.15万元淘汰114.76万元。其中，公务用车购置费2017年决算数23.72万元，比2017年年初预算60.75万元淘汰37.03万元，主要是原定更新的执法用车由于划归执法平台治理，故未做更新购置。公务用车运行维护费2017年决算数107.67万元，比2017年年初预算数185.4万元淘汰77.3万元，主要原因：局属全额拨款单元公务用车革新，上交部门车辆，淘汰了运行用度支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油20.22万元，公务用车维修49.28万元，公务用车保险20.74万元，公务用车其他支出17.43万元。2017年实有公务用车81辆，车均运行维护费1.33万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计319.39万元，比上年增加19.59万元，增加原因：凭据聚会会议费治理措施，三类聚会会议费统一在基本经费列支，项目中不再列支。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市文物局政府采购支出总额11778.83万元，其中：政府采购货物支出1243.57万元，政府采购工程支出3585.94万元，政府采购服务支出6949.32万元。授予中小企业条约金额6578万元，占政府采购支出总额的55.85%，其中：授予小微企业条约金额2205万元，占政府采购支出总额的18.72%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额159797.87万元，其中：汽车87辆，1936.65万元；单价100万元以上的专用设备4台(套)，9753.75万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无此项收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.文物及历史文假名城掩护资金：指用于支持我市文物掩护事业生长，推进文物合理利用，提升历史名城掩护水平的资金。资金支出规模包罗：PA视讯市行政区划内的各级别不行移动文物(包罗：全国重点文物掩护单元、市级文物掩护单元、区级文物掩护单元以及尚未审定为文物掩护单元的不行移动文物)；凭据有关执法划定或经有关部门确定的重要遗址遗存，古修建，历史文化街区。中国传统乡村，优秀工业遗址以及具有掩护价值的修建等。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市文物局(以下简称我局)对2017年部门项目支出实施绩效评价，评价项目80个，占部门项目总数的30%以上，涉及金额36593.14万元。从评价结果看，80个项目平均得分86.80，综合评定结果为"良好"。
二、PA视讯文博交流馆基本陈列革新项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目立项情况
PA视讯文博交流馆(以下简称文博交流馆)所在地智化寺建成于明正统九年(1444年)，为研究明代修建乃至宋元修建的重要实物例证，在修建学上具有很是高的研究价值。文博交流馆(智化寺)目前的基本陈列是2005年制作的，至今已有十余年时间，智化寺原有的展览形式和内容已过时，基本陈列展示信息量太少、视觉攻击力不够，观众不能全面深入的了解智化寺所蕴含的传统文化内涵，不能将智化寺精美的镌刻、绘画、石刻、佛造像等原貌再现给观众，不能满足观众对这一古修建背后文化解读的需求。为适应观众的旅行需求，在不破坏原状陈列的前提下，改善智化寺的旅行情况，提升接待服务水平，市文物局于2017年申报了"PA视讯文博交流馆基本陈列革新"项目，由文博交流馆(PA视讯市智化寺治理处)具体卖力组织实施。
2.项目主要内容
该项目在不破坏原状陈列的前提下，通过对智化寺钟鼓楼、藏殿、智化寺、如来殿、大悲堂等古修建，旅行情况和服务设施进行革新，在古修建内部营造良好的旅行情况，提升文博交流馆的接待服务水平。通过现代化的技术手段，运用多种方式的导览服务、语音导览、360巡游、手机APP等，加大智化寺宣传力度，富厚智化寺展览的文化内涵，增强观众的旅行体验感。
(二)评价结论
通过"PA视讯文博交流馆基本陈列革新"项目的实施，改善了PA视讯文博交流馆情况，营造了良好的旅行气氛，提升了观众的旅行体验，但该项目在决策方面应进一步增强预算体例论证事情，治理方面注重规范招标事情，绩效方面增强项目效果连续跟踪分析事情。
经专家评议，PA视讯文博交流馆基本陈列革新项目综合得分91.42分，其中，项目决策14.14分，项目治理28.48分，项目绩效48.80分，项目绩效评定结论为"优秀"。
(三)存在问题
1、决策方面
项目支出绩效目标申报表填报合理性不足。总体目标有效无绩，产出质量指标没有完整对应产出数量内容，如APP开发质量尺度不明确；效益指标没有约定知名度和游客增加量的具体目标值。
2、治理方面
(1)项目预算体例准确性不足。如申报项目预算498.10万元，审定预算为436.82万元，审减61.28万元，审减率较高。
(2)项目治理制度有待完善。如内控制度中对未到达政府采购限额尺度的采购均使用比价采购，过于简朴笼统，不够科学合理。
(3)项目资金使用的经济性控制措施不足，如监理单元没有遴选比价，直接委托；导览系统接纳七国语言，须要性论证不足，可能造成财政资金浪费。
3、绩效方面
(1)项目绩效结果资料不完整，没有观众统计分析，知名度提升和旅行人数增加水平缺少总结。
(2)所有陈列设施，对文物修建的影响没有准确结论。
(四)建议
1、决策方面
增强财政预算支出绩效治理政策学习，科学设定绩效目标，强化绩效导向意识，为预算支出绩效治理奠基基础。
2、治理方面
(1)重视项目预算体例的科学性，制止项目预算审减率过高。
(2)完善项目治理，重视外协事情的合规性，实时归集项目历程治理资料。修订单元采购划定，严格执行采购法，制止财政风险。
3、绩效方面
(1)增强项目绩效结果的有效归集，总结展览类项目社会效益丈量尺度，为后续事情积累经验。探索文物掩护与博物馆开发利用的有效融合方式。
(2)进一步优化智化寺周边情况，好比从照片反映的电线还比力乱，应适时入地。
(3)归纳、总结在文物修建内实施的施工要领、对文物的掩护措施资料。
(4)适其时机增加灯光调整的自动控制功效。应凭据展陈工具所需的光度、色度等，针对室内采光的差异形式，设置技术指标，自动调整。
(5)增补陈列设施完成后对文物修建的影响评估。
