2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、贯彻落实国家关于宁静生产方面的执法、规则、规章和政策；起草本市宁静生产方面的地方性规则、政府规章草案，拟订宁静生产政策和计划，并组织实施；分析和预测宁静生产形势，宣布宁静生产信息；协调整决宁静生产中的重大问题。
2、肩负本市宁静生产综合监视治理责任，依法行使综合监视治理职权，指导、协调、监视市政府有关部门和各区县政府的宁静生产事情，通报宁静生产控制指标执行情况，组织综合考核事情，监视事故查处和责任追究落实情况。
3、肩负本市机械、冶金、轻纺、建材、烟草等行业的宁静生产监视治理责任，依法监视检查生产经营单元贯彻执行宁静生产执法规则和尺度情况及其宁静生产条件和有关设备(特种设备除外)、质料、劳动防护用品的宁静治理事情；依法查处不具备宁静生产条件的生产经营单元。
4、肩负本市非煤矿山企业和危险化学品生产、经营企业宁静生产准入治理责任，依法组织并指导、监视实施宁静生产准入制度；卖力危险化学品宁静监视治理综合事情；卖力烟花爆竹销售许可及监视治理事情；依权限卖力煤矿宁静生产监视治理事情。
5、肩负本市生产经营单元作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监视检查责任，卖力职业卫生宁静许可证的发表治理事情，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6、卖力组织本市宁静生产大检查和专项督查；依法监视检查生产经营单元重大危险源监控和重大事故隐患排查治理事情；依法组织较大、重大品级生产宁静事故视察处置惩罚事情，监视事故查处和责任追究落实情况。
7、卖力组织指挥和协调本市宁静生产应抢救援事情；肩负PA视讯市生产宁静事故应急指挥部的具体事情；综合治理生产宁静伤亡事故和宁静生产行政执法统计分析事情。
8、卖力监视检查本市新建、改建、扩建工程项目的宁静设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称"三同时")情况。
9、指导、协调本市宁静生产检测检验事情；监视治理宁静生产社会中介机构和宁静评价事情；卖力注册宁静工程师执业资格的有关事情。
10、组织、指导、协和谐监视本市宁静生产行政执法事情。
11、卖力组织本市宁静生产宣传教育；组织特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核事情和生产经营单元主要卖力人、宁静生产治理人员的宁静资格考核事情；监视检查生产经营单元宁静生产和职业宁静培训事情。
12、组织拟订本市宁静生产科技计划，指导、协调宁静生产科学技术研究和推广事情；开展宁静生产方面的国际交流与相助。
13、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
2017年末，我局决算单元共有三个，包罗PA视讯市宁静生产监视治理局(本级)、PA视讯市宁静生产监视治理局集中核算及PA视讯市宁静生产科学技术研究院。PA视讯市宁静生产监视治理局集中核算包罗：PA视讯市宁静生产宣传教育中心、PA视讯市宁静生产信息中心、PA视讯市宁静生产(12350)举报投诉中心，以上三个均为全额拨款事业单元。与2016年末机构数量一致。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计28,658.007244万元，其中：本年收入27,582.619133万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1,075.388111万元。在本年收入中，财政拨款收入27,401.259745万元，占收入合计的95.61%；上级补助收入20.000000万元，占收入合计的0.07%；事业收入24.800000万元，占收入合计的0.09%；无经营收入；无隶属单元上缴收入；其他收入136.559388万元，占收入合计的0.48%。
2017年度本年支出合计25,788.670423万元，其中：基本支出8,707.313564万元，占支出合计的33.76%；项目支出17081.356859万元，占支出合计的66.24%;无上缴上级支出；无经营支出；无对隶属单元补助支出。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余2,869.336821万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出25,616.509236万元，主要用于以下方面(按大类)：1、一般公共服务支出254.070000万元，占本年财政拨款支出0.99%；2、教育支出2,287.563889万元，占本年财政拨款支出8.93%；3、社会保障和就业支出534.591404万元，占本年财政拨款支出2.09%；4、医疗卫生与计划生育支出10.700000万元，占本年财政拨款支出0.04%；5、资源勘探信息等支出22,288.596995万元，占本年财政拨款支出87.01%；6、其他支出240.986948万元，占本年财政拨款支出0.94%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算254.070000万元，比2017年年初预算增加254.070000万元，上升100%。
"其他一般公共服务支出"(款)2017年度决算254.070000万元，比2017年年初预算增加254.070000万元，上升100%。主要原因是年中新增基本建设项目"PA视讯市宁静预防控制体系应用支撑平台"。
2、"教育支出"(类)2017年度决算2,287.563889万元，比2017年年初预算淘汰37.970000万元，下降1.63%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算2,287.563889万元，比2017年年初预算淘汰37.970000万元，下降1.63%。主要原因："专职宁静员培养与治理"等项目在实际招录及集训报名历程中对人员进行了压减。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算534.591404万元，比2017年年初预算增加99.200000万元，增长22.81%。其中：
"行政事业单元离退休"(款))2017年度决算534.591404万元，比2017年年初预算增加99.200000万元，增长22.81%。主要原因：2017年新增人员较多。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算10.700000万元，比2017年年初预算增加10.700000万元，增长100%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算10.700000万元，比2017年年初预算增加10.700000万元，增长100%。主要原因：2017年年初预算申报科目使用不规范。
5、"资源勘探信息等支出"(类)2017年度决算22,288.596995万元，比2017年年初预算增加1067.580421万元，增长5.03%。其中：
"宁静生产羁系"(款)2017年度决算22,288.596995万元，比2017年年初预算增加1067.580421万元，增长5.03%。主要原因：执行历程中增加了中央的"2017年宁静生产预防及应急专项资金"以及凭据事情进度部署资金的基本建设类项目。
6、"其他支出"(类)2017年度决算240.986948万元，与2017年年初预算相同。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算240.986948万元，与2017年年初预算相同。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无此项基金支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出8686.971174万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元即PA视讯市宁静生产监视治理局(本级)，4个全额拨款事业单元即PA视讯市宁静生产科学技术研究院、PA视讯市宁静生产监视治理集中核算，其中PA视讯市宁静生产监视治理集中核算包罗：PA视讯市宁静生产宣教中心、PA视讯市宁静生产信息中心、PA视讯市宁静生产(12350)举报投诉中心，以上三个均为全额拨款事业单元。
2017年"三公"经费财政拨款决算数104.816519万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算126.496800万元淘汰21.680281万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数39.198000万元，比2017年年初预算数54.000000万元淘汰14.802000万元。主要原因：取消自组出国团组，所有出国(境)用度全部为加入国家宁静生产监视治理总局组织的宁静生产专业培训支出。2017年因公出国(境)用度主要用于加入国家宁静生产监视治理总局组织的应抢救援、职业卫生等方面专业培训事项，共计6人次，培训时间较长，一般在15天以上，人均因公出国(境)用度6.533000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.161200万元，比2017年年初预算数0.445000万元淘汰0.2838万元。主要原因：本年外埠省市来京来访的人员淘汰。2017年公务接待费主要用于成都、上海等来京调研隐患排查治理事情。公务接待3批次，公务接待21人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数65.457319万元，比2017年年初预算数72.051800万元淘汰6.594481万元。其中，公务用车购置费2017年决算数18.795243万元，比2017年年初预算数19.172658万元淘汰0.377415万元。主要原因：政府采购价钱调整，2017年更新国II尺度车辆1辆，车均购置费18.795243万元。公务用车运行维护费2017年决算数46.662076万元，比2017年年初预算数52.879142万元淘汰6.217066万元，主要原因：增强治理统筹车辆使用，燃油费和维护费均有下降。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油23.435885万元，公务用车维修8.000000万元，公务用车保险8.374861万元，公务用车其他支出6.851330万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)20辆，车均运行维护费2.330000万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计4,20.106254万元，比上年增加1.650000万元，增加原因：2017年实际新增人员较2017年预算申报时点差异较大，净增31人，虽然鼎力大举压缩一般性开支，但较上年决算数略有增加 。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市宁静生产监视治理局政府采购支出总额3,011.349420万元，其中：政府采购货物支出70.850000万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出2,940.499420万元。授予中小企业条约金额2925.670000万元，占政府采购支出总额的97.14%，其中：授予小微企业条约金额1340.170000万元，占政府采购支出总额的44.50%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额173,52.256247万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)42辆，12,63.888261万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年PA视讯市宁静生产监视治理局无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.项目支出：指在基本支出之外为落实全市宁静生产综合监察羁系职责所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市宁静生产监视治理局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，共评价38个项目，占部门项目总数的34.23%，涉及资金3307.63万元。其中，对3个项目进行了普通法式评价，对35个项目进行了浅易法式评价，二者划分占部门项目总数的2.7%、31.53%。经过评价，38个项目的总体评价得分为94.83分，评价品级为"优秀"。其中，普通法式绩效评价最高得分项目为"宁静生产新闻宣传项目"项目，得分91.92分，浅易法式绩效评价最高得分项目为"隐患治理-2017年工业企业使用危化品风险评估"项目，自评得分97.92分。
二、2017年度宁静生产新闻宣传项目绩效评价陈诉
(一)项目概况
1.项目立项配景
《中华人民共和国宁静生产法》第11条"各级人民政府及其有关部门应当接纳多种形式，增强对有关宁静生产的执法、规则和宁静生产知识的宣传，提高全社会的宁静生产意识"；新修订的《PA视讯市宁静生产条例》第10条划定"各级人民政府及其有关部门应当接纳多种形式，增强对有关宁静生产的执法、规则和宁静生产知识的宣传，组织开展宁静生产教育和培训，推进宁静文化建设，增强全社会的宁静生产意识和宁静防范能力"。
2008年，为更有针对性地宣传PA视讯市宁静生产重点、亮点事情，PA视讯市宁静生产监视治理局(以下简称"市宁静羁系局")与中国宁静生产报社相助，筹谋刊登"首都宁静"专版栏目。该栏目开设以来，在反映PA视讯市宁静生产亮点事情、推动首都宁静生产事情方面取得良好事情成效。为延续事情结果，进一步强化宁静生产宣传教育事情，提升宁静专业宣传水平，专版已成为在全国宣传PA视讯市宁静生产事情的重要平台。2015年下半年，由安监局与PA视讯电视台相助，在《PA视讯您早》《PA视讯新闻》两档节目中筹谋播出"直击宁静现场"警示宣传节目。时任市长王安顺批示："搞好设计，保证采编质量，让市民加入，有曝光、有回应，有声有像有效果，为运用媒体促进和提高社会治理水平探索经验"。栏目开播以来，在开展宁静生产警示宣传、营造宁静生产气氛方面成效显著。2015年，市宁静羁系局与劳动午报社相助，在该报筹谋刊登"首都宁静之星"专栏，旨在强化宁静生产新闻宣传事情,面向下层、企业和一线职工宣传宁静事情优秀典型。栏目开设以来，在发挥安监模范的示范刊行动用、宣扬"PA视讯安监精神"方面取得良好事情成效。2016年，PA视讯市紧密围绕"四化、三体系、双基"总任务，掌握正确的宣传舆论导向，凭据"面向企业、服务羁系、对话员工"的主线，联合9个部门制定了《增强全社会宁静生产宣传教育事情实施意见》，整合各方资源和力量，全市宁静生产宣传教育事情取得新突破。2017年PA视讯市以"全新的视野、全新的思维、全新的方式"，继续围绕"四化、三体系、双基"总任务，以正面典型宣传为主线，不停提高宁静生产宣教事情水平。为全面推进PA视讯市宁静生产新闻宣传事情，由市宁静羁系局作为主管部门，PA视讯市宁静生产宣传教育中心(以下简称"宣教中心")作为具体执行部门继续组织实施宁静生产新闻宣传事情。2017年度宁静生产新闻宣传事情在往年基础上，借用电视媒体、平面媒体、网络媒体等媒体平台资源，充实结合PA视讯市宁静生产实际事情，以开办专栏、集中采访、专题报道、深度报道等形式，富厚媒体报道的形式内容，进一步提升宁静生产事情影响力和宣传笼罩面。
2.项目组织治理机构
市宁静羁系局是2017年度宁静生产新闻宣传项目的主管部门。其主要职责之一是：卖力组织本市宁静生产宣传教育；组织特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核事情和生产经营单元主要卖力人、宁静生产治理人员的宁静资格考核事情；监视检查生产经营单元宁静生产和职业宁静培训事情。
宣教中心是2017年度宁静生产新闻宣传项目的具体执行部门，卖力积极寻找新闻线索、加入选题筹谋，定期将宣传报道设想提前与各实施单元相同，配合各项目肩负单元做好相关新闻素材的收集、提供，配合支持相关采访运动，确保高质量完成各项目的新闻宣传事情。宣教中心内设办公室、新闻宣传科、社会宣传科、声像宣传科、新媒体宣传科5个科室共22人体例。宣教中心各科室具体职责为：
办公室主要卖力宁静生产宣传教育政策研究；公牍处置惩罚和行政公牍起草；档案治理及聚会会议组织；制度建设和内部治理；人员招聘、绩效考核等人事治理事情；财政治理有关事情；后勤保障和宁静保密等事情。
新闻宣传科主要卖力完善宁静生产新闻宣布机制，制定和落实新闻讲话人制度；制定突发事件舆论引导和应急处置制度；组织召开新闻宣布会，开展新闻宣传报道；新闻宣传专题筹谋和组织落实；搭建报刊媒体宣传平台并做好宣传筹谋；重要选题的新闻采编和报道撰写；宁静生产新闻数据统计；大型宣教运动的新闻筹谋和组织落实。
社会宣传科主要卖力本市宁静文化建设制度和政策文件的起草；企业宁静文化建设事情指导；组织宁静生产体验式宣教基地建设；组织宁静文化示范企业建设事情；组织宁静社区建设评审事情；宁静生产运动月的统筹和筹谋组织；宁静文化促进会的业务指导事情；大型宣教运动的筹谋和组织落实。
声像宣传科主要卖力研究和开展宁静监视队伍形象宣传事情；研究和开展宁静生产科普宣传事情；宣教声像资料、宣传品的设计、开发、制作；在广播、电视媒体搭建宣传平台并做好宣传筹谋；宁静生产演播室的搭建和运行维护；筹谋录制专题访谈节目；大型宣教运动的视频筹谋和组织落实。
新媒体宣传科主要卖力研究制定新媒体情况下宁静生产宣传并组织实施；制定实施网络新闻讲话人制度；落实新媒体宣传报道；在微博、微信等新媒体搭建宣传平台并做好宣传筹谋；指导推动新闻通讯员和网络评论员队伍建设；统筹网络评论事情，协调处置网上热点问题；舆情监控和分析研判；大型宣传运动新媒体的筹谋和组织落实。
3.项目主要内容
2017年宁静生产新闻宣传项目主要内容包罗三个方面，划分为刊登《中国宁静生产报》"首都宁静"专栏、刊登《劳动午报》"首都宁静之星"专栏、制作《PA视讯您早》"直击宁静现场"专栏。
《中国宁静生产报》"首都宁静"2017年度主要内容为：计划刊登专版10期；同时，以深度报道、重点报道、独家宣布、评论文章等形式，在《中国宁静生产报》重要版面对PA视讯市宁静生产事情的乐成经验、创新举措、典型人物和先进团体等进行5个整版以上的实时、系统泛起，全年刊发上述内容预计15期。2017年，"首都宁静"专版在报道PA视讯市宁静生产重点事情的同时，突出报道PA视讯市宁静生产领域先进人物、先进团体典型，以此发动全市宁静生产宣传事情。
《劳动午报》"首都宁静之星"专栏2017年度主要内容为：刊登首都宁静之星期数不少于40期。2017年，"首都宁静之星"专栏围绕PA视讯市宁静生产领域事情动态、宁静羁系战线和企业宁静治理一线的优秀典型人物、典型团体进行挖掘报道。
PA视讯电视台"直击宁静现场"专栏2017年度主要内容为：在BTVPA视讯卫视、BTV新闻频道《PA视讯您早》栏目中播出1分钟"直击宁静现场"警示宣传片，筹谋播出报道15期。宣传内容围绕四项重点,一是执法检查事情。包罗年度重点执法部署、专项执法事情、综合督导督查、以及临时开展的重点执法检查等。二是通例聚会会议运动。包罗每季度、半年、全年等形势分析、PA视讯市宁静委员会全体聚会会议，全市性的宁静生产重点事情进展、数据通报等具有高新闻价值的内容。三是典型案例宣传。围绕PA视讯市乃至全国发生的生产宁静事故内容、12350举报投诉线索，反映PA视讯市接纳的相关措施，向社会宣传和普及相关宁静知识。四是典型事情宣传。结合PA视讯市委宣传部开展的专题新闻采访运动、"砥砺奋进的五年"等专题报道运动，协调PA视讯电视台开展宁静生产"走下层""一线行"等运动，挖掘安监系统典型人物和故事。
(二)项目资金情况
1.经费预算情况
凭据PA视讯市财政局(以下简称"市财政局")2017年度市级部门预算编报的统一部署，宣教中心于2016年10月开展了宁静生产新闻宣传项目的申报事情，申请项目资金114.96万元。凭据《PA视讯市财政局关于批复PA视讯市宁静生产监视治理局的函》(京财经一指〔2017〕172号)，2017年2月7日批复项目预算114.96万元，预算内容划分为《中国宁静生产报》"首都宁静"60万元、《劳动午报》"首都宁静之星"30万元、PA视讯电视台"直击宁静现场"24.96万元。
2.实际支出情况
截至2017年12月底，项目批复资金114.96万元，实际支出资金114.96万元，预算执行率100%。项目资金全部为委托业务费，委托单元划分为中国宁静生产报社(60万元)、劳动午报社(30万元)、PA视讯电视台(24.96万元)。委托业务资金支出情况如下：
(1)2017年4月30日、2017年11月30日分两笔支付《中国宁静生产报》"首都宁静"专栏宣传费60万元；
(2)2017年4月30日、2017年11月30日分两笔支付"首都宁静之星"宣传专栏宣传费30万元；
(3)2017年5月31日支付PA视讯电视台"直击宁静现场宣传费"24.96万元。
(三)绩效目标
1.项目年度总体目标
紧紧围绕PA视讯市宁静生产事情，积极组织新闻媒体对宁静生产领域的重要政策文件、专项行动、重点事情进行精心筹谋；通过集中采访、恒久宣传、深入解读等方式，有计划、有针对性地开展宣传事情，不停增强新闻报道力度；进一步扩大宁静生产事情在电视媒体、平面媒体及网络媒体中的刊播频率，有效增强宁静生产宣传事情水平，切实将党中央、国务院和PA视讯市委、市政府关于增强宁静生产事情的目标政策以及宁静生产的执法规则落到实处，在全社会营造"宁静生长"的良好气氛，为实现PA视讯市宁静生产形势基础好转营造良好的舆论气氛。
2.项目年度绩效指标
(1)项目产出指标
产出数量指标：每1-2月出刊一期《中国宁静生产报》"首都宁静"专版，计划全年刊登15期；平均每周刊发一期《劳动午报》"首都宁静之星"专栏，计划全年刊登不少于40期；计划全年共制作15期PA视讯电视台《PA视讯您早》"直击宁静现场"专栏。
产出质量指标：《中国宁静生产报》"首都宁静"专版围绕PA视讯市宁静生产重点事情和经验做法进行筹谋报道，对各项政策措施阶段性结果和先进典型人物、团体进行深入宣传。《劳动午报》"首都宁静之星"专栏着重对安监系统先进代表和企业一线典型人物筹谋新闻特写，讲述宁静故事，流传安监精神。PA视讯电视台"直击宁静现场"围绕PA视讯市宁静生产事情重点事情，组织PA视讯电视台采访播出宁静生产政策措施、解读重点事情、追随执法检查、警示震慑非法违法行为；同时，选取PA视讯市宁静生产重点事情进行宣传，展现安监事情成就。
产出进度指标：2017上半年签订委托条约；每季度平均完成项目总量的20%，至年底完玉成年项目任务总量。
产出成本指标：中国宁静生产报"首都宁静"专版经费控制在60万元以内。劳动午报"首都宁静之星"专栏控制在30万元以内；PA视讯电视台"直击宁静现场"控制在24.96万元以内。
(2)项目效益指标
社会效益指标：组织重点新闻媒体，通过集中采访、专题报道、深度报道等形式，增加宁静生产事情在电视中的播出时间和频率，增加平面新闻发稿量，广泛宣传"宁静生长"的科学理念，形成较强的社会舆论声势，增强全民法制看法和宁静意识，为PA视讯市宁静生产形势连续向好提供强大的精神动力、思想保证和舆论支持。提高生产经营单元对从业人员事情情况的重视水平，逐步改善、提高事情条件和水平，保障社会民众的生命宁静。
服务工具满意度指标：不停强化宁静生产新闻宣传事情，提高服务工具对事情的满意度，到达服务工具满意度90%。
二、评价事情简述
依据《PA视讯市财政支出绩效评价治理暂行措施》(京财预〔2012〕272号)(以下简称"272号文件")、《PA视讯市财政支出绩效评价实施细则》(京财绩效〔2013〕2772号，以下简称"2772号文件")、市财政局《关于2017年度市级预算部门自行开展绩效评价事情的通知》(京财绩效〔2017〕259号，以下简称"259号文件")等相关文件划定，本次绩效评价事情是对2017年预算部门财政支出项目进行综合评价，为深入了解项目资金使用及绩效实现情况，本次绩效评价接纳绩效非现场审核与现场评价的方式，对项目单元在项目决策、项目治理、项目绩效三方面的事情进行综合评价。
整体上，本次绩效评价针对项目决策、项目治理及项目绩效三方面出具具体评价意见，发现项目决策、治理和绩效中存在的问题，反映项目绩效实现情况，提出革新意见和建议，以促进项目资金使用的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。
(一)绩效评价目的
凭据市财政局"增强财政支出治理，强化支出责任，建设科学、合理的财政支出绩效评价治理体系，提高财政资金使用效益"的要求，通过绩效评价，促进项目单元总结经验、发现问题、革新事情，进一步增强项目治理，提高资金使用效益。
(二)绩效评价原则、方式要领
绩效评价事情本着科学规范、果真公正、绩效相关的原则，接纳全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用成本效益分析法、比力法、专家审议法、民众评判法平分析要领，对项目决策、治理、绩效三方面进行综合评价。
(三)绩效评价指标体系
凭据272号文件、2772号文件等相关文件精神，结合项目特点，在与专家组、项目单元充实协商的基础上，评价事情组细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策15分，项目治理30分，项目绩效55分。绩效评价综合绩效级别分为4个品级：
综合得分在90-100分(含90分)为优秀；
综合得分在75-90分(含75分)为良好；
综合得分在60-75分(含60分)为一般；
综合得分在60分以下为较差。
(四)绩效评价事情法式
1.准备阶段
2018年3月中旬-4月下旬为准备阶段，主要开展如下事情：
(1)市宁静羁系局建设由财政处牵头、安科院协作的绩效评价事情组(以下简称"评价事情组")。
(2)评价事情组凭据项目实际，体例绩效陈诉模板及资料准备清单；与项目单元卖力人、项目肩负单元卖力人建设相同，明确事情部署及相关要求，发放绩效陈诉模板及资料准备清单；领导培训，开端领导项目单元撰写绩效陈诉初稿、准备资料、完善绩效目标申报表等。
2.实施阶段
2018年4月底-5月中下旬为实施阶段，主要开展如下事情：
(1)收集项目资料并对项目资料进行合规性审查。评价事情组进一步与项目单元、项目肩负单元相同，收集项目决策、治理及绩效资料；深入领导项目单元、项目肩负单元撰写绩效陈诉并形结果效陈诉终稿。
(2)遴选专家并组建专家组。完成专家遴选、专家事情手册制定、专家培训等相关事情，组建绩效评价专家组，包罗2名绩效治理专家、2名业务治理专家、1名财政财政专家。
(3)现场调研。结合项目特点，评价事情组对项目单元开展现场财政调研。
(4)召开正式评价会。在现场调研的基础上，评价事情组于2018年5月17日召开了绩效评价聚会会议。专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对该项目进行综合评价。
3.评价分析阶段
2018年5月中下旬-5月底，主要开展如下事情：
事情组凭据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、治理、绩效情况进行综合分析，凭据划定的文本花样和内容撰写并修改绩效评价陈诉。
三、绩效评价分析
(一)项目绩效目标评价分析
1.绩效目标明确性、合理性分析
项目年度事情内容是刊登《中国宁静生产报》"首都宁静"专栏、《劳动午报》"首都宁静之星"专栏，体例PA视讯电视台"直击宁静现场"专栏。项目绩效目标围绕三项内容进行设定，最终聚焦到新闻宣传的产出及效果。绩效目标设定较为明确，与年度事情内容相符。项目为延续性项目，2017年以开办专栏、集中采访、专题报道、深度报道等形式，富厚媒体报道的形式内容，提升宁静生产事情影响力和宣传笼罩面，项目实施的产出目标和效益目标体现了市宁静羁系局、宣教中心在增强全民宁静意识方面的孝敬，切合财政资金应发挥的效益，绩效目标设定较为合理。
2.目标细化、量化水平分析
项目围绕年度三项事情计划，依据年度绩效目标设定产出指标及效益指标，并细化为涵盖项目产出数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、社会效益指标和服务工具满意度等内容的绩效指标。项目绩效目标、指标的细化水平较好。个体指标设置不够科学，需进一步量化。如质量指标，围绕《中国宁静生产报》"首都宁静"专栏、《劳动午报》"首都宁静之星"专栏、PA视讯电视台"直击宁静现场"专栏三项内容划分设定了质量要求，但对指标值不够凝练，定性指标值和定量指标值不够清晰和聚焦，指标的可权衡性一般。
(二)项目绩效控制评价分析
1.项目决策情况分析
项目经费主要用于保障《中国宁静生产报》"首都宁静"专栏、《劳动午报》"首都宁静之星"专栏、PA视讯电视台"直击宁静现场"专栏三项专栏正常运转。主要依据《中华人民共和国宁静生产法》《PA视讯市宁静生产条例》设立，项目决策依据充实。项目为延续性项目，尚未制定具体明确的中恒久生长计划，各年度目标的衔接和异同不能充实体现，项目的恒久计划性不够显著。
项目整体决策及申报法式为：市宁静羁系局凭据财政预算申报要求在上一年度整体立项。项目凭据市财政局预算体例相关划定及市宁静羁系局预算治理制度，于2016年度体例项目预算、编写绩效目标申报表及申报文本，经过"二上二下"的编报法式确定项目预算资金，提交安监局审核后，报市财政局审批，经过资金评审最终确定项目预算资金114.96万元。项目申请立项后，经宣教中心第3次中心主任办公聚会会议、2017年PA视讯市宁静生产监视治理局第10次局党组聚会会议审议后开展具体实施事情。整体上，项目申报法式、决策法式较为规范。
2.资金使用及治理情况分析
(1)预算治理情况分析
市宁静羁系局制定了包罗《PA视讯市宁静生产监视治理局预算治理措施》《PA视讯市宁静生产监视治理局预算项目立项治理暂行措施》等在内的较为完善的制度治理体系。相关制度对部门预算体例、项目立项治理、预算调整等各个环节法式和责任主体作出明确划定。宣教中心依据市宁静羁系局制定的相关预算治理制度执行并进行了预算申请及审批、预算资金评审、经费支出，预算执行依据较为充实。
《中国宁静生产报》"首都宁静"专栏的肩负单元为中国宁静生产报社、《劳动午报》"首都宁静之星"专栏的肩负单元为劳动午报社、PA视讯电视台"直击宁静现场"的肩负单元为PA视讯电视台。三项内容均为延续性项目，延续使用三个单元，条约预算资金规模延续，条约预算与年度预算体例一致，预算控制情况较好。
(2)资金落实情况分析
2017年度宁静生产新闻宣传项目资金114.96万元，于2017年2月7日全额拨付到位，财政资金实时、足额到位。
项目资金全部为委托业务费，截至2017年12月底，项目资金实际支出114.96万元，无结余。委托业务资金支付方面，于2017年4月30日划分支付《中国宁静生产报》"首都宁静"专栏宣传费和"首都宁静之星"宣传专栏宣传费50%的首款；于2017年11月30日划分支付《中国宁静生产报》"首都宁静"专栏宣传费和"首都宁静之星"宣传专栏宣传费50%的尾款；于2017年5月31日支付PA视讯电视台"直击宁静现场"宣传费。三项委托业务资金凭据委托条约约定支付方式、付款进度支出，资金落实情况较好。项目资金支出情况详见表2。
(3)财政治理情况分析
市宁静羁系局制定了《PA视讯市宁静生产监视治理局财政治理制度》《PA视讯市宁静生产监视治理局经费支出治理措施》等相关财政治理制度；宣教中心制定了《PA视讯市宁静生宣教中心财政治理制度(2017版)》，对项目资金使用总体要求、项目治理、项目资金使用、聚会会议费及培训费治理、差旅费治理、劳务费治理及报销治理等内容作出明确具体划定。项目财政治理制度健全。
宣教中心凭据市宁静羁系局财政治理划定以及本单元《PA视讯市宁静生宣教中心财政治理制度(2017版)》进行财政治理，资金支出上实行审批、分批结算的方式。凭据现场财政调研情况，宣教中心资金支出、结算审批流程要求较完善，对外支出资金要求严格，并设立独立科目进行核算，确保了财政资金的专款专用性，制度执行较为有效。但项目部门支出凭证摘录内容不够完善，党组会聚会会议期次、聚会会议纪要和决议等内容填报不够完备。
3.项目组织及治理情况分析
(1)项目组织情况分析
项目的主管部门是市宁静羁系局，卖力项目的整体统筹。具体执行单元是宣教中心，卖力项目的具体实施及治理。宣教中心下设5个科室，并进行了明确的分工。其中，新闻宣传科卖力《中国宁静生产报》"首都宁静"专栏和《劳动午报》"首都宁静之星"专栏组织实施事情；声像宣传科卖力PA视讯电视台"直击宁静现场"专栏组织实施事情。项目由中国宁静生产报、劳动午报和PA视讯电视台3个委托单元具体肩负，3家单元沿用多年，具有较好的相助基础。整体上，项目组织机构健全，人员分工明确，内部、外部实施保障条件较好。
(2)项目制度建设情况分析
为规范项目治理，为规范项目治理，市宁静羁系局凭据部门治理实际、业务生长需要，对部门制度进行了重新梳理并修订，并于2017年9月15日第15次局务会聚会会议研究通过《PA视讯市宁静生产监视治理局政府采购治理措施》《PA视讯市宁静生产监视治理局政府购置服务治理措施》《PA视讯市宁静生产监视治理局招标治理措施》《PA视讯市宁静生产监视治理局预算项目管控及评估验收治理措施》《PA视讯市宁静生产监视治理局经费支出治理措施(修订)》和《PA视讯市宁静生产监视治理局竞争比选采购治理暂行措施(修订)》等8项治理制度。对项目采购方式及采购法式、验收治理等作出明确划定和要求。整体上，项目业务治理制度较为健全。
宣教中心会同中国宁静生产报社、劳动午报社、PA视讯电视台三家委托单元划分制定了《2017年中国宁静生产报"首都宁静"专版宣传报道方案》《2017年劳动午报"首都宁静之星"专栏宣传报道方案》《2017年PA视讯电视台新闻宣传筹谋方案》。项目实施方案较为明确，能够有效指导项目的实施。
(3)项目历程控制情况分析
宁静生产新闻宣传选题方面，《中国宁静生产报》"首都宁静"专栏选题上，2017年年初，宣教中心对专版的内容进行谋划，明确了近20项选题；在选题落实历程中，与相关处室实时对接，注重宣传市级层面事情的同时，兼顾区、街乡层级的事情。《劳动午报》"首都宁静之星"专栏选题上，向下层和一线倾斜，精准定位，典型选题向下层一线的干部职工倾斜，围绕处室业务事情，在各区、各行业部门、各街道乡镇中层层选拔，优中选优，全年宣传典型人物中90%来自下层和一线。PA视讯电视台"直击宁静现场"专栏选题上，年初宣教中心通过派专人上门咨询各处室宣传报道需求的方式，梳理总结100项新闻选题。
委托单元遴选方面，《中国宁静生产报》"首都宁静"专版预算经费60万元、《劳动午报》"首都宁静之星"专栏预算经费30万元、2017年PA视讯电视台"直击宁静现场"专栏预算经费24.96万元，划分委托中国宁静生产报社、劳动午报社、PA视讯电视台肩负相关宣传事情。三家单元为宣教中心恒久相助单元，经宣教中心第3次主任办公聚会会议决议接纳单一渠道方式确定。
条约治理方面，宣教中心依据市宁静羁系局《条约治理措施》进行条约签订及治理。其中，《中国宁静生产报》"首都宁静"专版条约约定"双方应严格遵守协议的划定，若完成版数不足，应每期减付4.3万元。"《劳动午报》"首都宁静之星"专栏条约约定"违反本协议约定，违约方应肩负违约责任。" PA视讯电视台"直击宁静现场"专栏条约约定"双方均需依照条约约定履行各自义务，一方违约，应当赔偿因此给对方造成的损失。"相关条约由市宁静羁系局财政处统一归档治理。
进度控制方面，《中国宁静生产报》"首都宁静"专版全面实行执行编辑制度，每期"首都宁静"专版指定一名执行编辑，卖力总体筹谋和统筹，督促项目组成员定时配合完成相关稿件。《劳动午报》"首都宁静之星"专栏方面，市宁静羁系局增强与各区宁静生产监视治理和乡镇街道、企业层面的相同联系，确保典型人物到位，保障采访对接顺利；并借助其官方网站、微博、微信等平台，加大对先进典型的宣传力度，保障宣传渠道流通。PA视讯电视台"直击宁静现场"专栏实行业务处室常态相同机制，定期对接各处室重点事情；选派干部到PA视讯电视台学习交流；同时，优化宁静生产视频素材库建设，重点强化对安监典型人物、典型案例的素材拍摄和留存。
验收治理方面，宣教中心依据市宁静羁系局《大额项目验收评估暂行措施》对项目结果进行验收，主要通过评估验收方式进行集中汇审。具体执行上，宣教中心在三项内容条约划定完成日期后的15个事情日内，向市安监财政处提出评估验收申请并提交项目评审所需的质料；市宁静羁系局财政处在接到评估验收申请后的20个事情日内提交项目治理委员会评审；项目治理委员会评审后形成验收意见并出具验收书。
整体上，项目制度履行较为有效，历程控制情况较好。但项目历程治理质料不够完备，项目档案存案治理需进一步规范。
(三)项目产出及效果评价分析
1.项目经济性分析
2017年度宁静生产新闻宣传项目严格凭据预算及PA视讯市财政局相关划定执行。2017年度项目实际支出114.96万元，划分为PA视讯电视台"直击宁静现场"24.96万元、《中国宁静生产报》"首都宁静"60万元、《劳动午报》"首都宁静之星"30万元。项目整体支出及分项支出均控制在预算规模内容，项目预算控制情况较好。
2.项目效率性分析
(1)项目预期目标完成情况
项目凭据年初计划和绩效目标完成了各项内容，具体完成情况如下：
一是《中国宁静生产报》"首都宁静"专版，围绕PA视讯市宁静生产重点事情和经验做法进行筹谋报道，对各项政策措施阶段性结果和先进典型人物、团体进行深入宣传，2017年度计划每1-2月出刊一期，全年出刊10期，实际出书16期。
二是《劳动午报》"首都宁静之星"专栏，为安监系统先进代表和企业一线典型人物筹谋新闻特写，讲述宁静故事，流传安监精神，2017年计划平均每周刊发一期，全年刊发40期，实际制作刊发40期。
三是PA视讯电视台"直击宁静现场"专栏，通过突出报道宁静生产典型案例，建设PA视讯市宁静隐患、宁静事故曝光机制，2017年度计划全年制作15期，实际制作15期。
(2)项目实施进度完成情况
项目凭据事情计划实施，各项事情任务完成时效性较好。三项事情具体实施进度详见下表。
(3)项目完成质量情况
凭据宣教中心《中国宁静生产报》"首都宁静"、《劳动午报》"首都宁静之星"、PA视讯电视台"直击宁静现场"三项内容《经费执行项目验收书》，项目结果履行条约内容，结果切合预定要求，验收及格。
《中国宁静生产报》"首都宁静"专版在项目实施历程中挖掘PA视讯市宁静生产重点、亮点事情中涌现出来的典型人物和典型团体，实时反映了市级层面开展的重点事情，深入挖掘了各区宁静羁系局、各街道(乡镇)安监科、企业下层一线的人物和事迹。《劳动午报》"首都宁静之星"专栏通过记者对典型人物进行深入采访，报道内容较有价值、具有可读性。在PA视讯电视台"直击宁静现场"筹谋实施历程中，注重宁静生产警示曝光、挖掘宁静领域的典型人物、一线故事；同时兼顾重点事情进展和宁静科普内容。从提交项目结果分析，项目宣传内容切合宁静生产宣传要求和宁静生产事情目标，具有较好的警示、教育、宣传作用。
3.项目效益性分析
(1)项目效益实现情况
通过全年度宁静生产新闻宣传，扩大了宁静生产事情在电视媒体、平面媒体及网络媒体中的刊播频率，有效落实了党中央、国务院和PA视讯市委、市政府关于增强宁静生产事情的目标政策，以及宁静生产的执法规则。在全社会营造了"宁静生长"的良好气氛，切实保障了人民群众的生命工业宁静，起到了为首都的经济社会生长保驾护航的作用。
通过新闻媒体宣传，实时宣传了宁静生产领域的重要政策文件、专项行动、重点事情；讲述宁静羁系一线故事和典型经验；实时宣布宁静生产最新动态和重要事情结果。通过连续的舆论引导，广泛增加了社会民众对宁静生产事情的认知度和了解度，提高了社会民众的宁静意识，为全社会营造 "关爱生命、关注宁静"的良好气氛提供了契机。
通过项目的实施挖掘了PA视讯市优秀生产经营单元的宁静治理经验，也对违法违规企业实时进行警示曝光，借用多媒体渠道，宣传了一批企业、震慑了一批企业，有效提高了PA视讯市生产经营单元卖力人和一线员工的宁静生产意识和企业的宁静生产事情水平，为实现宁静生产形势连续好转提供了途径。
项目能够连续深入地对PA视讯市宁静生产事情进行针对性宣传，在全社会发挥了连续的舆论引领作用。但项目可连续影响效益在当期尚不能充实体现，还需凭据后续的跟踪进一步检验。
(2)服务工具满意度情况
2017年，宣教中心借助《中国宁静生产报》"首都宁静"专版、《劳动午报》"首都宁静之星"专栏、PA视讯电视台"直击宁静现场"专栏，在PA视讯市市级层面宣扬了宁静生产重点事情，在各区宁静生产监视治理局、各乡镇(街道)安监科、各企业层面实现了"典型经验实时泛起、曝光警示实时宣布"之效，使得被报道工具满意，增加社会民众对宁静生产事情好感度增加。市宁静羁系局主要领导多次对三项事情的运维情况体现认可。其中，PA视讯电视台记者田智钢、成贵男采写的《直击宁静现场：夏季易发有限空间作业事故应提高宁静防范意识》在2017年全国"宁静生产月"和"宁静生产万里行"新闻作品评选中获得三等奖。总体来看，服务工具满意度较好。但满意度视察事情开展情况较难量化考核，相关群体满意度质料尚不够充实，具体满意度情况还需进一步收集。
四、评价结论
通过评价，该项目综合得分91.92分，项目综合绩效评定结论为"优秀"，具体评分情况见图7、附件4。
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分14.12分。
项目总体目标和阶段性目标较为明确，项目绩效目标与现实需求、项目单元职能相符，绩效目标较为合理。绩效指标设置较为全面，但个体绩效指标设置不够准确，可权衡性一般，需进一步量化。项目决策依据较为充实、决策法式规范，但尚未制定具体明确的中恒久生长计划，各年度目标的衔接和异同不能充实体现，项目的恒久计划性不够显著。
项目治理方面。该指标分值30分，评价得分27.9分。
项目预算治理制度较为健全，预算执行较为有效，整体预算及分项预算控制情况较好。项目财政治理制度健全，项目实行专账治理，资金审批与拨付流程较为规范，财政制度执行较为有效，个体凭证规范性有待提升。项目治理制度较为健全，实施方案指导作用较好，项目业务治理制度执行较为有效，但项目历程资料留存不够完备，档案归档治理需进一步规范。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分49.90分。
项目整体支出和各分项支出严格凭据预算批复执行，成本控制情况较好。项目凭据年初绩效目标完成各项事情，项目完成率、完成质量和完成的时效性较好。项目社会效益较为显著，但项目可连续影响效益在当期尚不能充实体现，还需凭据后续的跟踪进一步检验。相关部门及群众满意度较好，但满意度视察事情开展情况较难量化考核，相关群体满意度质料尚不够充实，具体满意度情况还需进一步提供和收集。
五、问题及建议
(一)进一步优化宣传素材及视频案例库，考虑制定项目中恒久生长计划
项目延续实施多年，尚未有效结合以前年度实施情况、现阶段实际需求、"十三五"时期宁静生产生长计划及要求制定具中恒久生长计划，项目的前瞻性和计划性较难从当前设定的目标充实反映。
建议单元全面总结和梳理项目自初始立项至今取得的结果和经验，优化宁静生产新闻宣传素材及视频案例库，分偏向、分类别制定目录索引，形成结果集，方便检索、查阅和调取相关宣传结果，为后续宁静生产新闻宣传提供基础支撑。同时，建议单元结合党中央、国务院和PA视讯市委、市政府关于增强宁静生产事情的目标政策、宁静生产执法规则，市宁静羁系局宁静生产宣传要求及以前年度宣传素材和案例库制定项目中恒久生长计划，明确中恒久生长产出目标和效益目标，为以后年度项目绩效目标设定提供指导，为项目立项提供更为有力和科学的决策支撑。
(二)规范绩效质料整理、满意度视察及分析事情，提高预算绩效治理水平
一是凭据现场调研及绩效评价情况，项目单元历程治理资料不够完备，绩效质料痕迹化治理、归档事情不够规范。建议单元进一步明确历程质料留痕及归档治理要求，重视收集并整理项目决策资料、历程治理资料、产出结果资料及产出效益资料，建设绩效痕迹化治理清单、绩效结果清单，提升全历程绩效治理有效性。
二是项目满意度视察事情开展情况较难量化考核，相关群体满意度质料尚不够充实。建议单元研究并建设科学、多元的满意度视察机制，通过网络问卷、现场访谈、走访等方式对相关受众群体开展满意度视察，并注重满意度的视察和收集并进行满意度统计分析，提升服务工具满意度及服务质量和预算绩效治理的专业性。
(三)拓宽宁静生产新闻宣传内容和条理，提升宣传广度和深度
目前宁静生产新闻宣传内容上仍不够广泛，如"首都宁静之星"宣传和评比更多集中在人物专版，有关宁静生产优秀团体、优秀企业宣传和评比方面尚体现不足。宁静生产条理方面，宣传治理条理多集中在PA视讯市市级层面，治理条理规模相对扁平，区县宁静生产监视治理部门宣传事情未与市级层面事情有机衔接。
建议进一步拓宽宁静生产新闻宣传内容和条理，提升宣传的广度和深度。综合考虑PA视讯市宁静生产行业、领域，扩大宣传规模，加大宁静生产优秀团体、优秀企业的宣传和评比力度。区县宁静生产监视治理部门作为下层治理单元，对于本辖区的宁静生产实际情况更为了解，建议延伸宁静生产新闻宣传条理、向下投放治理权限，拓展下层宣传途径，充实发挥区县和街道在宁静生产宣传事情中的基础作用。
