2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市住房和城乡建设委员会(简称市住房城乡建设委)，挂PA视讯市人民政府住房制度革新办公室(简称市政府房改办)的牌子。市住房城乡建设委(市政府房改办)是卖力本市住房和城乡建设行政治理的市政府组成部门。机关本级行政1个(内设29个处室)，下属22个预算单元。
主要职责是：
1.贯彻落实国家关于住房和城乡建设的执法、规则、规章和政策；研究起草本市地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。
2.肩负保障本市城镇低收入家庭住房的责任。建设和完善住房保障治理制度；研究拟订住房保障、危旧房革新和古都风貌掩护的中恒久计划、年度计划和政策，并组织实施。
3.肩负推进本市住房制度革新的责任。研究拟订本市住房制度革新相关政策；指导直管公房经营治理体制革新；卖力公有住房出售、集资相助建房、住房分配钱币化的治理事情。
4.卖力本市工程建设治理事情。卖力重点工程项目建设的协调、调治和羁系以及征收拆迁的协调事情；卖力建设工程招标投标监视治理和工程施工许可；卖力中央国家机关、驻京队伍、中央企事业单元在京审批类工程项目挂号存案，并提供建设协和谐服务事情。
5.肩负本市修建市场监视治理、规范市场秩序、推动修建行业生长的责任。研究拟订修建业生长计划，并指导实施；卖力修建市场主体资格认定和监视治理；组织制定建设工程造价计价措施。
6.肩负本市建设工程质量和施工宁静羁系的责任。研究拟订建设工程质量和宁静生产的规章制度并组织实施；卖力建设工程质量检测机构资质治理，卖力施工企业宁静生产许可治理；加入重大建设工程质量、施工宁静事故视察处置惩罚；肩负PA视讯市修建工程事故应急指挥部的具体事情。
7.肩负指导、规范本市村镇建设的责任。卖力村镇工程建设的指导和技术服务；制定村镇建设工程技术尺度；组织指导农村危房革新事情。
8.肩负本市修建节能和行业科技生长的责任。研究体例修建业科技生长计划和政策，督促有关单元落实国家和地方尺度，推进住房和城乡建设科技进步和结果转化；卖力修建节能、墙体质料革新和散装水泥生长及治理事情。
9.肩负本市房地产市场监视治理、规范市场秩序、促进房地工业生长的责任。研究拟订房地工业生长中恒久计划、工业政策并组织实施；卖力房地产开发、房地产转让、衡宇租赁及房地产中介服务的监视治理；卖力房地产市场监测分析；卖力房地产开发企业、评估机构的资质治理。
10.肩负本市衡宇治理的责任。研究制定衡宇征收拆迁计划与年度计划；卖力衡宇挂号治理；卖力物业服务的监视治理；卖力城镇衡宇使用宁静的治理事情，协调衡宇防汛事情；督促、协调落实私房政策。
11.组织制定住房和城乡建设领域人才建设计划并指导实施，卖力修建业与房地工业种种人员职业资格治理及执业注册治理。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市住房和城乡建设委员会机关本级行政1个，下属22个预算单元，划分为PA视讯市建设工程造价治理处、PA视讯市住房保障办公室、PA视讯市住房和城乡建设信息中心、PA视讯市住房和城乡建设生长研究中心(PA视讯市住房和城乡建设委员会档案治理事务中心)、PA视讯市建设工程招标投标治理办公室、PA视讯市修建业治理服务中心、PA视讯市修建节能与修建质料治理办公室、PA视讯市住房和城乡建设委员会老干部运动中心、PA视讯市衡宇修缮工程定额治理处、PA视讯市物业服务指导中心、PA视讯市城建研究中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会综合服务中心、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站、PA视讯市建设工程和衡宇治理监察执法大队、PA视讯市落实私房政策办公室、PA视讯市住房和城乡建设委员会财政支付核算中心、PA视讯市住房和城乡建设科技促进中心、PA视讯市住房和城乡建设宣传中心、PA视讯市住房和城乡建设科学技术研究所(PA视讯市衡宇宁静判定总站)、PA视讯市建设委员会机关后勤服务中心、PA视讯市修建业执业资格注册中心、PA视讯市衡宇宁静治理事务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计64,313.85万元，其中：本年收入57,423.74万元，用事业基金弥补收支差额1,807.80万元，年初结转和结余5,082.31万元。在本年收入中，财政拨款收入57,018.80万元，占收入合计的99.29%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入308.62万元，占收入合计的0.54%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入96.32万元，占收入合计的0.17%。
2017年度本年支出合计59,680.10万元，其中：基本支出33,539.91万元，占支出合计的56.20%；项目支出26,069.05万元，占支出合计的43.68%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出71.14万元，占支出合计的0.12%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配237.48万元，年末结转和结余4,396.27万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出44,412.47万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出215.47万元，占本年财政拨款支出0.48%；科学技术支出1,961.35万元，占本年财政拨款支出4.41%；社会保障和就业支出3,902.58万元，占本年财政拨款支出8.79%；医疗卫生与计划生育支出1,623.77万元，占本年财政拨款支出3.66%；节能环保支出158.18万元，占本年财政拨款支出0.36%；城乡社区支出33,795.97万元，占本年财政拨款支出76.10%；住房保障支出1,769.21万元，占本年财政拨款支出3.98%；其他支出985.94万元，占本年财政拨款支出2.22%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."教育支出"(类，下同)2017年度决算215.47万元，比2017年年初预算淘汰67.00万元，下降23.72%。其中：
"进修及培训"(款，下同)2017年度决算215.47万元，比2017年年初预算淘汰67.00万元，下降23.72%。主要原因：厉行节约，淘汰培训费支出。
2."科学技术支出"2017年度决算1,961.35万元，比2017年年初预算淘汰348.77万元，下降15.10%。其中：
"应用研究"2017年度决算1,961.35万元，比2017年年初预算淘汰348.77万元，下降15.10%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。
3."社会保障和就业支出"2017年度决算3,902.58万元，比2017年年初预算淘汰392.29万元，下降9.13%。其中：
"行政事业单元离退休"2017年度决算3,902.58万元，比2017年年初预算淘汰392.29万元，下降9.13%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。
4."医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算1,623.77万元，比2017年年初预算淘汰79.30万元，下降4.66%。其中：
"行政事业单元医疗"2017年度决算1,623.77万元，比2017年年初预算淘汰79.30万元，下降4.66%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。
5."节能环保支出"2017年度决算158.18万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
"能源节约利用"2017年度决算158.18万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。
6."城乡社区支出"2017年度决算33,795.97万元，比2017年年初预算淘汰820.33万元，下降2.37%。其中：
(1)"城乡社区治理事务"2017年度决算32,449.65万元，比2017年年初预算淘汰599.26万元，下降1.81%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰；
(2)"城乡社区公共设施"2017年度决算68.22万元，比2017年年初预算淘汰111.41万元，下降62.02%。主要原因：核减PA视讯市民用修建能耗统计用度等3个项目上年度结余资金95.80万元；
(3)"建设市场治理与监视"2017年度决算1,278.10万元，比2017年年初预算淘汰109.66万元，下降7.90%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。
7."住房保障支出"2017年度决算1,769.21万元，比2017年年初预算增加11.19万元，增长0.64%。其中：
"城乡社区住宅"2017年度决算1,769.21万元，比2017年年初预算增加11.19万元，增长0.64%。主要原因：本年度凭据事情需要追加《中心城区直管公房地域情况改善和风貌掩护事情方案》社会稳定风险评估项目。
8."其他支出"2017年度决算985.94万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
"其他支出"2017年度决算985.94万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出10,915.86万元，主要用于以下方面(按大类)：资源勘探信息等支出10,915.86万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
"资源勘探信息等支出"(类，下同)2017年度决算10,915.86万元，比2017年年初预算淘汰318.88万元，下降2.84%。其中：
"新型墙体质料专项基金及对应专项债务收入部署的支出"(款，下同)2017年度决算10,915.86万元，比2017年年初预算淘汰318.88万元，下降2.84%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出33,522.31万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属2个行政单元、5个参照公务员法治理事业单元、16个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数167.99万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算273.55万元淘汰105.56万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数66.45万元，比2017年年初预算数76.73万元淘汰10.28万元。主要原因：厉行节约，淘汰因公出国(境)用度支出；2017年因公出国(境)用度主要用于绿色修建、物业治理交流和修建业技术人才治理调研等方面，2017年组织因公出国(境)团组12个、29人次，人均因公出国(境)用度2.29万元。
2.公务接待费。2017年决算数2.54万元，比2017年年初预算数4.89万元淘汰2.35万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2017年公务接待费主要用于外省市兄弟单元交流学习等接待事情。公务接待32批次，公务接待443人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数99.00万元，比2017年年初预算数191.93万元淘汰92.93万元。其中，公务用车购置费2017年决算数33.25万元，比2017年年初预算数35.95万元淘汰2.70万元。主要原因：实际支出比年初预算淘汰，2017年更新2辆，车均购置费16.63万元。公务用车运行维护费2017年决算数65.75万元，比2017年年初预算数155.98万元淘汰90.23万元，主要原因：厉行节约，淘汰公务用车运行维护费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.50万元，公务用车维修24.55万元，公务用车保险12.11万元，公务用车其他支出18.59万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)40辆，车均运行维护费1.64万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2,834.43万元，比上年增加35.71万元，增加原因：水费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市住房和城乡建设委员会政府采购支出总额3,720.17万元，其中：政府采购货物支出294.40万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3,425.77万元。授予中小企业条约金额2,471.30万元，占政府采购支出总额的66.43%，其中：授予小微企业条约金额2,153.73万元，占政府采购支出总额的57.89%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额66,940.57万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)102辆，2,054.74万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市住房和城乡建设委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目72个，占部门项目总数的30.58%，涉及金额18,903.43万元，占部门项目资金总额的78.30%。评价事情凭据《PA视讯市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)划定的法式实施，其中：接纳浅易法式评价的项目69个，涉及金额17,118.52万元；接纳普通法式评价的项目3个，涉及金额1,784.91万元。项目评价结果为"优秀"的项目63个，项目评价结果为"良好"的项目9个。
二、PA视讯市住房和城乡建设委员会2017年度居住类物业项目视察(二期)视察费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
为贯彻落实市委市政府关于增强对物业行业监视治理的事情部署，解决物业服务中的突出问题，增强对物业行业的信息化治理，努力改善都市人居情况，实现建设宜居都市的目标。凭据事情部署，在2015年与2016年居住类物业项目视察的基础上，2017年拟对全市1240个居住类物业项目开展视察，通过委托第三方机构的方式对选取项目的基础情况进行了详细的视察。
该项目通过视察内容设计、视察方案设计、视察工具选取、视察工具培训、数据相关汇总等事情分步完成视察事情。项目的主要内容为：现场视察各层级小区物业项目基本情况、原始信息、项目现状，发现存在的突出问题；现场视察小区物业项目的楼宇本体、强电系统、弱电系统、消防系统、电梯系统、绿化情况、电动汽车充电装置等设备设施的现状和公共维修资金使用情况；被视察工具，楼宇本体应明确到单元，设备设施应明确本体相关数据及公维使用情况；视察历程中应明确所在小区物业服务单元的服务区域；在视察的设计历程中，需参考有关小区物业项目相关资料，分类识别，清晰明确。
(二)评价结论
经考评，该项目综合评价得分90.04分。其中，项目决策评价得分13.68分，项目治理评价得分27.06分，项目绩效评价得分49.30分，绩效级别评定为"优秀"。
(三)存在问题
1.制度建设不够全面，缺少相应的治理措施，历程治理中主动羁系的痕迹资料归集不够充实。
2.项目绩效结果的展示和应用不够明确。
(四)建议
1.完善制度建设，在项目风险控制、风险应对措施、绩效治理机制建设等方面需进一步完善，注重治理痕迹的留存和归档，提升治理的规范性和精细化水平。
2.进一步提升绩效治理意识，增强绩效结果的运用，从多个层面反映项目绩效实现情况及服务工具满意度，重视绩效资料的归集存档。
