2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(1)卖力全市市场监视治理和行政执法的有关事情。
(2)卖力全市种种企业、农民专业相助社和从事经营运动的单元、小我私家以及外国(地域)企业常驻代表机构等市场主体的挂号注册和监视治理，肩负依法查处取缔无照经营的责任。
(3)肩负依规则范和维护全市种种市场经营秩序的责任，卖力监视治理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
(4)肩负监视治理全市流通领域商品质量的责任。组织开展有关服务领域消费维权事情，按分工查处冒充伪劣等
违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处置惩罚和网络体系建设等事情，掩护经营者、消费者正当权益。
(5)肩负查处违法直销和传销案件的责任，依法监视治理全市直销企业和直销员及其直销运动。
(6)卖力垄断协议、滥用市场支配职位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法事情(价钱垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业行贿、走私贩私等经济违法行为。
(7)卖力依法监视治理全市经纪人、经纪机构及经纪运动。
(8)依法实施条约行政监视治理，卖力治理动产抵押物挂号，组织监视治理拍卖行为，卖力依法查处条约欺诈等违法行为。
(9)指导广告业生长，卖力广告运动的监视治理事情。
(10)卖力商标治理事情，依法掩护商标专用权和查处商标侵权行为，处置惩罚商标争议事宜，增强驰名商标的掩护事情。
(11)组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类治理，研究分析并依法宣布市场主体挂号注册基础信息等，为政府决策和社会民众提供信息服务。
(12)卖力个体工商户、私营企业经营行为的服务和监视治理。
(13)承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
纳入2017年度部门决算汇编规模的独立核算单元共30个，其中：
(1)行政单元汇总录入23户，包罗：市局机关本级、东城分局、西城分局、向阳分局、海淀分局、丰台分局、石景山分局、门头沟分局、房山分局、燕山分局、大兴分局、通州分局、顺义分局、平谷分局、怀柔分局、密云分局、昌平分局、延庆分局、天安门分局、西客站分局、开发区分局、首都机场分局、稽察总队
(2)事业单元汇总录入7户，包罗：工商局干校、PA视讯工商经济信息中心、PA视讯私营个体经济指导服务中心、PA视讯市消费者协会、工商局档案中心、工商局后勤中心、PA视讯广告治理服务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计212684.87万元，其中：本年收入192350.38万元，用事业基金弥补收支差额229.22万元，年初结转和结余20105.27万元。在本年收入中，财政拨款收入181957.29万元，占收入合计的94.60%；其他收入10393.09万元，占收入合计的5.40%。
2017年度本年支出合计191070.34万元，其中：基本支出163852.65万元，占支出合计的85.76%；项目支出27217.69万元，占支出合计的14.24%。
2017年结余分配12.48万元，年末结转和结余21602.05万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出182010.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出149494.07万元，占本年财政拨款支出82.14%；教育支出549.44万元，占本年财政拨款支出0.30%；社会保障和就业支出19495.27万元，占本年财政拨款支出10.71%；医疗卫生与计划生育支出7880.25万元，占本年财政拨款支出4.33%；其他支出4591.54万元，占本年财政拨款支出2.52%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算149494.07万元，比2017年年初预算增加71.36万元，增长0.04%。其中：
"工商行政治理"(款)2017年度决算149494.07万元，比2017年年初预算增加71.36万元，增长0.04%。主要原因：办公费、差旅费等经费尺度调整以及物价上涨因素等经费支出有所增加。
2、"教育支出"(类)2017年度决算549.44万元，比2017年年初预算淘汰370.76万元，下降40.29%。其中：
"培训支出"(款)2017年度决算549.44万元，比2017年年初预算淘汰370.76万元，下降40.29%。主要原因：厉行节约，压缩培训费支出。
3、社会保障和就业支出19495.27万元，比2017年年初预算淘汰1079.56万元，淘汰5.25%。其中：
"行政单元离退休"18867.74万元，比2017年年初预算淘汰1707.09万元，淘汰9.05%。主要原因：离休人员去世，以及在职人员变化，导致离退休人员经费和养老保险、职业年金缴费支出淘汰。
"抚恤"627.53万元，比2017年年初预算增加627.53万元，增加100%。主要原因：抚恤金无法预测，不能列入年初预算，均在2017年度追加。
4、医疗卫生与计划生育支出7880.25万元，比2017年年初预算淘汰685.04万元，降低8.00%。其中：
"医疗保障"7880.25万元，比2017年年初预算淘汰685.04万元，降低8.00%，主要原因：人员变换医疗保险缴费支出淘汰。
5、其他支出4591.54万元，和2017年年初预算持平。
"其他支出"4591.54万元，和2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出159163.58万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属23个行政单元、7个财政补助事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数2079.83万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算3729.66万元淘汰1649.83万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数88.63万元，比2017年年初预算数90.2万元淘汰1.57万元。主要原因：厉行节约，压缩出国(境)费支出；2017年因公出国(境)用度主要用于赴法国电商平台跨境商品交易羁系及日用品质量检测培训、赴美国"创新驱动生长"专题培训、随PA视讯冬奥组委和区政府执行出境任务、赴香港增强事中事后羁系专题研修班和公司注册论坛等方面，2017年组织因公出国(境)团组6个、30人次，人均因公出国(境)用度2.95万元。
2.公务接待费。2017年决算数6.86万元，比2017年年初预算数30.35万元淘汰23.49万元。主要原因：落实厉行勤俭节约的要求，严格控制接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2017年公务接待费主要用于接待外省市工商局人员来京调研、考察、交流。公务接待119批次，公务接待1171人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1984.34万元，比2017年年初预算数3609.11万元淘汰1624.77万元。其中，公务用车购置费2017年决算数1120.84万元，比2017年年初预算数1139.75万元淘汰18.91万元。主要原因：购置时价钱优惠，比年初预算略有淘汰。2017年购置(更新)104辆，车均购置费10.77万元。公务用车运行维护费2017年决算数863.5万元，比2017年年初预算数2469.36万元淘汰1605.86万元，主要原因：一是落实厉行勤俭节约要求，压缩公车运维支出，二是公车革新，车辆封存，运维用度淘汰。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油110.64万元，公务用车维修430.93万元，公务用车保险179.09万元，公务用车其他支出142.84万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)916辆，车均运行维护费0.94万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计25274.23万元，比上年增加427.18万元，增加原因：水费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市工商行政治理局政府采购支出总额13906.82万元，其中：政府采购货物支出3743.41万元，政府采购工程支出3.18万元，政府采购服务支出10160.24万元。授予中小企业条约金额12813.89万元，占政府采购支出总额的92.14%，其中：授予小微企业条约金额10972.55万元，占政府采购支出总额的78.90%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额241414.68万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)1005辆，12751.01万元；单价100万元以上的专用设备3台，675.33万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3."一般公共服务支出"(类)"工商行政治理"(款)支出：指工商行政治理事务方面的支出。主要包罗行政单元、事业单元的基本支出，以及种种通告广告监视治理、流通领域商品质量抽查、相关证照表格印刷、依照执法规则查处种种经济违法案件，攻击冒充伪劣商品、条约欺诈、攻击侵害消费者权益行为等工商行政治理事务方面的专项事情支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市工商行政治理局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目113个，占部门项目总数的30.96%，涉及金额10047.96万元。评价结果总体评价级别为良好及以上，被评价项目到达了预期效果。被评价项目组织机构健全，内部职责分工明确，能够凭据有关要求组织项目实施，凭据预期进度执行，实现了一定的社会效益和经济效益，财政核算总体规范，年度绩效目标和各项指标总体实现。通过项目支出绩效治理，促进了业务事情的有序开展，提升了预算治理水平，有效发挥了资金的使用效益。
二、"制品油抽检经费"项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
流通领域制品油质量抽检事情是工商行政治理部门的职能之一，凭据PA视讯市人民政府宣布的《PA视讯市2013-2017年清洁空气行动计划》以及国家工商行政治理总局下发的《流通领域商品质量抽查检验措施》，市工商局连续多年开展本市流通领域制品油质量抽检事情，2017年批复资金700万元，截至2017年底实际支付699.9857万元，结余资金0.0143万元。
该项目的总体目标是：进一步强化首都流通领域商品质量羁系的制度化、法式化、规范化建设，健全和完善商品质量羁系体系，全面提升PA视讯市流通领域车用燃油商品质量状况，营造首都良好的消费情况，最大限度地预防、减轻和消除不及格商品对民众发生的影响，引导企业良性生长，首都大气污染治理事情获得提升。具体目标是：全年预计完成车用燃油商品抽检及风险监测事情，总计制品油不少于2000组、车用尿素不少于30组、润滑油不少于30组。抽检、风险监测及数量完成率到达100%，对事情中发现的不及格商品进行对外宣布或进行消费教育提示。
该项目组织机构健全，内部职责分工明确，围绕市委市政府疏解非首都功效、空气污染防治等中心事情部署检验项目，承检机构严格凭据《PA视讯市工商局商品质量羁系经费政府采购项目》果真招标的要求和服务协议承接检测任务。超额完成年初既定目标，对检验确定不及格商品在官网宣布，并予以没收，对违法企业予以行政指导和行政处罚。严厉攻击了销售不及格产物违法行为，引导行业自律，引导消费者科学消费，有效提升了我市流通领域制品油质量状况，切实改善了我市的消费情况、积极推进了大气污染治理事情。
(二)评价结论
经专家评议，2017年制品油抽检经费项目绩效评价综合得分90.76分，其中，项目决策13.53分，项目治理26.43
分，项目绩效50.80分，项目综合绩效评定结论为"优秀"。
(三)存在问题
1、部门检测项目绩效指标设定不够合理，进度指标没有确定年度各个时间阶段所完成的事情进度。
2、抽检条约签订欠规范，没有条约签订人签字。
3、项目实施方案细化水平及完整性不够，未充实体现项目组织实施、人员分工、年度各个时间节点的实施计划及进度、检测的历程控制等。
4、项目绩效效果资料展现不够全面。
(四)建议
1、增强项目的绩效目标和绩效指标设定的合理性，结合项目的检测内容及历程羁系，设定项目量化、细化的指标值，充实反映项目的最终建设效果。
2、规范条约签订，在条约中明确签订人(法人或授权委托人)。
3、进一步完善细化项目的实施方案，确保项目组织实施、人员分工、实施进度、检测结果的应用及历程羁系的到位。
4、作为延续项目，建议对项目年度实施效果及往年实施效果进行分析，提炼项目的效果指标，提高项目绩效的连续效果。
