2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市生长和革新委员会是卖力本市国民经济和社会生长统筹协调，经济体制革新综合协调的市政府组成部门。
主要职责：
1.贯彻落实国家关于国民经济和社会生长、经济体制革新和对外开放方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。
2.拟订本市国民经济和社会生长战略、中恒久计划和年度计划，并组织实施；凭据国家宏观调控要求，统筹协调经济社会生长，研究提出经济社会生长、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用种种调控手段的建议；受市政府委托，向市人民代表大会陈诉本市国民经济和社会生长计划及执行情况。
3.卖力监测本市国民经济形势和社会生长态势，肩负预测预警和信息引导事情，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题。
4.卖力汇总分析本市财政、金融等方面的情况，加入拟订财政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融资体制革新的建议并组织实施；会同有关方面研究拟订政府重大项目融资方案。
5.肩负指导推进和综合协调本市经济体制革新的责任；研究经济体制革新的重大问题，组织拟订综合性经济体制革新方案，协调有关专项经济体制革新方案；指导和协调经济体制革新试点事情；研究种种开发区革新与生长的重大问题，并协调相关政策的落实。
6.肩负计划本市重大建设项目和生产力结构的责任；拟订全社会牢固资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要部署市政府投资和涉及重大建设项目的专项计划衔接平衡；拟订本市全社会牢固资产投资和重大项目中恒久计划和年度实施计划，统筹部署本市财政性建设资金，组织拟订并实施市政府投资计划；按国家及市政府划定权限审批、批准、审核和上报牢固资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目；引导民间投资的偏向，研究提出利用外资和境外投资的战略、计划及相关政策；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业生长；按划定指导和协调全市招标投标事情。
7.统筹计划和综合协调工业生长，推进本市经济结构战略性调整；组织拟订综合性工业政策，监视检查政策的执行情况并提出相关政策建议，卖力协调第一、二、三工业生长的重大问题并衔接平衡相关生长计划和重大政策，做好与国民经济和社会生长计划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会生长的重大问题；统筹推进服务业生长，会同有关部门拟订服务业生长战略、计划和重大政策；会同有关部门拟订现代物流业生长战略和计划；组织拟订高技术工业生长、工业技术进步的战略、计划和重大政策，推进重大科技结果工业化，协调重大科技基础设施、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
8.肩负组织体例本市主体功效区计划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域统筹生长、都市功效区的战略、计划和重大政策，研究提出推进城乡一体化的生长战略和政策措施；组织协调区域相助事情，卖力对口支援和帮扶事情。
9.肩负本市重要商品总量平衡和宏观调治的责任，研究分析海内外市场状况，提出扩大消费和促进对外贸易生长的政策措施；指导、监视重要商品的政府订货、储蓄、轮换和投放；凭据划定权限卖力重要农产物、工业品和原质料进出口需求平衡，协调粮食、棉花进出口计划的实施。
10.肩负本市价钱治理责任；卖力监测分析价钱运行情况，并提出相关政策和价钱革新建议；依法拟订、调整由市政府治理的重要商品价钱和重要收费尺度，并组织实施；监视检查价钱政策的执行情况并提出相关政策建议；指导协调市政府有关部门和区县政府的价钱羁系事情；依法查处价钱违法行为和价钱垄断行为等。
11.卖力本市社会生长与国民经济生长的政策衔接，组织拟订社会生长战略、总体计划和年度计划；加入拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等生长政策，推进社会事业建设，加入研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调生长的政策建议，协调社会事业生长和革新的重大问题。
12.卖力组织拟订本市基础设施生长战略、中恒久计划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的生长状况，提出相关政策建议；协调民航、铁路等国家在京基础设施项目投资事情。
13.推进可连续生长战略，加入体例本市土地利用总体计划和土地供应计划；卖力本市节能减排和应对气候变化的综合协调事情；组织拟订生长循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的计划及政策措施，并协调实施；加入体例生态建设、情况掩护计划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调治能环保工业和清洁生产促进有关事情，组织实施节能监察和考核事情。
14.卖力组织拟订本市能源生长战略、中恒久计划并协调实施；衔接能源总量平衡。
15.卖力组织拟订本市国民经济发动计划、计划；研究国民经济发动与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；卖力组织实施国民经济发动有关事情。
16.卖力研究提出本市人口调控战略，拟订人口政策；卖力调控综合协调事情，拟订人口调控中恒久计划、年度计划并组织实施；卖力人口重大问题研究，提出人口与经济、社会、资源、情况协调可连续生长，以及统筹促进人口恒久均衡生长政策建议。
17.肩负市推进京津冀协同生长领导小组办公室的具体事情。
18.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
部门决算包罗机关本级及14个直属单元分项决算，划分为：PA视讯市生长和革新委员会机关行政、PA视讯市生长和革新委员会机关后勤服务中心、PA视讯市21世纪议程事情办公室、PA视讯市世界银行亚洲生长银行贷款项目领导小组综合办公室、PA视讯市生长和革新委员会老干部运动站、PA视讯市经济信息中心、PA视讯市经济与社会生长研究所、PA视讯节能环保中心、PA视讯市物价监视与反垄断局、PA视讯市生长和革新委员会成本视察队、PA视讯市价钱认证中心、PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市节能监察大队、PA视讯市应对气候变化研究中心、PA视讯市生长和革新委员会行政审批服务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计86,943.64万元，其中：本年收入80,118.8万元，用事业基金弥补收支差额0.01万元，年初结转和结余6,824.83万元。在本年收入中，财政拨款收入78,331.6万元，占收入合计的97.77%；上级补助收入14.7万元，占收入合计的0.02%；事业收入1,284.75万元，占收入合计的1.6%；其他收入487.76万元，占收入合计的0.61%。
2017年度本年支出合计72,290.52万元，其中：基本支出23,025.34万元，占支出合计的31.85%；项目支出49,265.17万元，占支出合计的68.15%。
2017年结余分配2,002.45万元，年末结转和结余12,650.67万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出70,162.86万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出41,541.18万元，占本年财政拨款支出59.21%；国防支出45.00万元，占本年财政拨款支出0.06%；教育支出95.34万元，占本年财政拨款支出0.14%；社会保障和就业支出2,511.01万元，占本年财政拨款支出3.58%；医疗卫生与计划生育支出1,832.66万元，占本年财政拨款支出2.61%；节能环保支出16,908.07万元，占本年财政拨款支出24.1%；农林水支出7,210万元，占本年财政拨款支出10.28%；其他支出19.59万元，占本年财政拨款支出0.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算41,541.18万元，比2017年年初预算增加3,206.89万元，增长8.37%。其中：
“生长与革新事务”(款)2017年度决算41,016.79万元，比2017年年初预算增加2,682.49万元，增长6.99%。主要原因：预算执行历程中凭据市政府重点任务要求，追加部署了部门项目经费预算。主要包罗PA视讯市公共资源交易平台信息系统项目、PA视讯市政府投资项目治理与监控信息系统项目等。
“其他一般公共服务支出”(款)2017年度决算524.4万元，比2017年年初预算增加524.4万元。主要原因：为上年度结转使用的基建项目经费支出。
2、“国防支出”(类)2017年度决算45万元，比2017年年初预算增加45万元。其中：
“经济发动”(款)2017年度决算45万元，比2017年年初预算增加45万元。主要原因：为上年度结转使用的中央国防发动项目经费支出。
3、“教育支出”(类)2017年度决算95.34万元，比2017年年初预算淘汰55.95万元，下降36.98%。其中：
“进修及培训”(款)2017年度决算95.34万元，比2017年年初预算淘汰55.95万元，下降36.98%。主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理部署进修及培训预算计划。
4、“社会保障和就业”(类)2017年度决算2,511.01万元，比2017年年初预算淘汰103.03万元，下降4.1%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2017年度决算2,511.01万元，比2017年年初预算淘汰103.03万元，下降4.1%。主要原因：执行全市统一政策，严格按尺度支出行政事业单元离退休经费预算。
5、“医疗卫生”(类)2017年度决算1,832.66万元，比2017年年初预算淘汰60.12万元，下降3.18%。其中：
“医疗卫生与计划生育治理事务”(款)2017年度决算621.29万元，比2017年年初预算淘汰18.71万元，下降2.92%。主要原因：预算执行历程中凭据事情需要调整了部门项目经费预算。
“行政事业单元医疗”(款)2017年度决算1,042.79万元，比2017年年初预算淘汰33.99万元，下降3.16%。主要原因：执行全市统一医疗保障经费尺度，预算执行历程中凭据实际情况进行了调整。
“其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2017年度决算168.59万元，比2017年年初预算淘汰7.41万元，下降4.21%。主要原因：预算执行历程中凭据事情需要调整了部门项目经费预算。
6、“节能环保”(类)2017年度决算16,908.07万元，比2017年年初预算淘汰6930.97万元，下降29.07%。其中：
“情况掩护治理事务”(款)2017年度决算129.17万元，比2017年年初预算增加129.17万元。主要原因：预算执行历程中凭据事情需要追加了第三批政府机构节能革新项目经费预算。
“能源节约利用”(款)2017年度决算16,778.9万元，比2017年年初预算淘汰7060.14万元，下降29.62%。主要原因：预算执行历程中凭据事情需要调整了部门节能减排及情况掩护资金预算。主要包罗(节能)PA视讯华电通州运河焦点区冷、热、电三联供项目、2017年节能减排全民行动工程等。
7、“农林水事务”(类)2017年度决算7210万元，与年初预算一致。其中：
“农业”(款)2017年度决算7210万元，与年初预算一致。主要为年初预算部署的PA视讯市支持河北省张承地域生长农业节水补助资金项目预算。
8、“其他支出”(类)2017年度决算19.59万元，比年初预算增加19.59万元。其中：
“其他支出”(款)2017年度决算19.59万元，比年初预算增加19.59万元。主要原因：执行全市统一政策，预算执行历程中追加了部门经费预算。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出22,819.85万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属4个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、9个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数305.27万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算384.41万元淘汰79.14万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数184.98万元，比2017年年初预算数191.7万元淘汰6.72万元。主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理部署因公出国(境)事情；2017年因公出国(境)用度主要用于宏观经济政策、资源能源、养老医疗、节能环保等领域对外交流与相助方面，主要有出席第二十一届PA视讯o香港经济相助研讨洽谈会、莫斯科“都市可连续生长和能源效率”市长级聚会会议、国际人才社区建设和体育工业生长调研、都市地下综合管廊计划设计要点与投资运营机制培训、欧盟农业支持政策及农产物进出口治理培训等，2017年组织因公出国(境)团组20个、45人次，人均因公出国(境)用度4.11万元。
2.公务接待费。2017年决算数6.92万元，比2017年年初预算数15.71万元淘汰8.79万元。主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理部署公务接待事情。2017年公务接待费主要用于与周边省市就京津冀协同生长、能源保障供应、生态情况掩护等区域相助政策协调；接待外省市和相关部门来我委就PA视讯市在节能减排、环保政策、投资治理等领域的经验、做法、成效等进行考察调研、交流研讨；与海内外研究院所进行相助，邀请专家学者对研究项目进行咨询和研讨论证。公务接待47批次、1242人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数113.37万元，比2017年年初预算数177.01万元淘汰63.64万元。其中，公务用车购置费2017年决算数56.39万元，比2017年年初预算数60.31万元淘汰3.92万元，主要原因：为深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ和国Ⅱ排放尺度轻型汽油车禁行措施，保障部门履职事情正常开展，2017年对部门国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，发生公务用车购置费。2017年更新3辆公务车，车均购置费18.8万元。公务用车运行维护费2017年决算数56.98万元，比2017年年初预算数116.7万元淘汰59.72万元，主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理调治使用了公务用车。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油6万元，公务用车维修17.31万元，公务用车保险11.71万元，公务用车其他支出21.96万元。2017年公务用车账面数(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)117辆，剔除已报废未出账数，实际保有量37辆，车均运行维护费1.54万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1575.36万元，比上年淘汰426.41万元。淘汰原因：从2017年起职工采暖补助和物业服务补助从公用经费中调整到人员经费中列支。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市生长和革新委员会政府采购支出总额1046.65万元，其中：政府采购货物支出122.37万元，政府采购服务支出924.28万元。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额41,253.04万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)117辆，2,661.51万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，607.97万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项收支。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.节能减排及情况掩护资金：指通过市级财政预算部署，用于支持节能减排、情况掩护方面的资金。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市生长和革新委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目77个，占部门项目总数的32.49%，涉及金额33,452.22万元。经评价，2017年度财政项目年度绩效目标基本实现，平均得分96.84分。各项目单元能够紧密围绕全委中心事情，合理部署项目事情计划，科学使用各项预算经费，为各项生长革新事情有序开展提供了有力支撑。
二、(节能)2017年绿色照明工程绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
为贯彻市委、市政府《关于全面提升生态文明水平推进国际一流和谐宜居之都建设的实施意见》(京发〔2016〕2号)，落实《PA视讯市国民经济和社会生长第十三个五年计划纲要》和《PA视讯市“十三五”节能降耗及应对气候变化计划》(京政发〔2016〕34号)确定的节能减碳重点工程，本市将在“十三五”期间深入开展绿色照明工程。为此，PA视讯市生长革新委 PA视讯市财政局研究制定了《PA视讯市“十三五"时期绿色照明工程实施方案》(京发改[2016]1586号)(以下简称“实施方案”)。凭据“实施方案”要求，实施绿色照明工程有利于推动完成本市节能减碳指标，有利于推动节能环保工业生长，有利于提升首都都市形象。
2017年绿色照明项目凭据“实施方案”总体部署及节能减碳重大项目储蓄计划调研情况，2017年项目主要接纳“规模推广”和“重点示范”相结合方式实施。“规模推广”是指依据需求，规模化推宽大宗高效照明产物，主要是LED直管灯和地下停车场LED感应灯，计划共推广约40万只左右，市级财政补助比例为40%。“重点示范”是指凭据“方案”要求及专家建议，启动智能射灯、智能路灯等智能照明产物试点示范。通过试点示范，为下步在公园、博物馆(展览馆)、冬奥会场馆、郊区门路、地铁等领域大规模推广打下基础。2017年将选取两家单元进行试点示范，市级财政补助比例为50%。该项目年初批复金额为1,865万元,实际支出金额为1,623.15万元(其中：2016年结转资金支出680万元，2017年支出943.15万元)，结余241.85万元。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分86.88分，其中项目决策13.23分，项目治理25.57分，项目绩效48.08分，绩效级别评定为“良好”。
(三)存在问题
1.绩效目标设定不够合理，项目年度绩效目标与项目的中恒久计划结合度尚有不足。
2.项目经费预算不够精准，该项目预算总额1865.00万元，截至2017年12月31日，实际支出1623.15万元，预算执行率87.03%，结余资金241.85万元。
3.项目要害性、控制性节点进度指标设置较少，项目进度管控不足。
(四)建议
1.增强预算绩效治理意识，优化绩效目标设置，提高绩效目标设定的合理性及绩效指标的细化水平，提高项目的可连续性。进一步完善项目中恒久计划，将职能与计划、年度计划和项目实际需求科学的结合。
2.提高项目预算体例的准确性、科学性。建议在今后预算编报历程中，增强项目前期调研分析，确保预算额度的科学性、准确性，提高财政资金支出效率和效益。
3.增强项目进度管控，提高财政资金使用效率性，淘汰项目资金结余。
