2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市牢狱治理局是PA视讯市政府所属的部门治理局，行政隶属PA视讯市司法局。依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国牢狱法》，肩负着被判正法刑脱期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的PA视讯籍羁系刑罪犯的刑罚执行事情和外省籍罪犯的收押遣送事情。属于财政全额保障单元。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市牢狱治理局的单元性质是国家行政机关，共有12个所属二级预算单元，具体包罗：PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市牢狱治理局新闻中心(财政补助事业单元,执行行政单元会计制度)、PA视讯市牢狱治理局民警教育训练中心(财政补助事业单元)。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计283320.43万元，其中：本年收入258830.53万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余24489.90万元。在本年收入中，财政拨款收入251407.66万元，占收入合计的97.13%；经营收入464.59万元，占收入合计的0.18%；其他收入6958.28万元，占收入合计的2.69%。
2017年度本年支出合计266449.57万元，其中：基本支出218912.12万元，占支出合计的82.16%；项目支出47097.90万元，占支出合计的17.68%;经营支出439.55万元，占支出合计的0.16%。
2017年结余分配25.04万元，年末结转和结余16845.82万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出261108.10万元，主要用于以下方面：公共宁静支出215654.38万元，占本年财政拨款支出82.59%；教育支出454.63万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出27092.03万元，占本年财政拨款支出10.38%；医疗卫生和计划生育支出11604.08万元，占本年财政拨款支出4.44%；节能环保支出973万元，占本年财政拨款支出0.37%；农林水支出5.95万元，占本年财政拨款支出0.01%；其他支出5324.02万元，占本年财政拨款支出2.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(204)2017年度决算215654.38万元，比2017年年初预算增加4609.35万元，增长2.18%。其中：
"牢狱"(20407)2017年度决算215602.24万元，比2017年年初预算增加4557.21万元，增长2.11%。主要原因：落实中央政策,调整人员人为,及凭据实际事情需要追加项目经费。
"其他公共宁静支出"(20499)2017年度决算52.14万元，比2017年年初预算增加52.14 万元。主要原因：追加基建项目工程款。
2、"教育支出"(205)2017年度决算454.63万元，比2017年年初预算淘汰25.53万元，下降5.32%。其中：
"进修及培训"(20508)2017年度决算454.63万元，比2017年年初预算淘汰25.53万元，下降5.32%。主要原因：落实中央政策划定,严格控制培训支出。
3、"社会保障和就业支出"(208)2017年度决算27092.03万元，比2017年年初预算淘汰4628.27万元，下降14.59%。其中：
"行政事业单元离退休"(20805)2017年度决算24321.12万元，比2017年年初预算淘汰4329.18万元，下降15.11%。主要原因：离退休人员淘汰。
"抚恤金"(20808)2017年度决算2770.91万元，比2017年年初预算淘汰299.09万元，下降9.74%。主要原因：凭据实际发生情况支付抚恤金。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(210)2017年度决算11604.08万元，比2017年年初预算淘汰495.72万元，下降4.27%。其中：
"行政事业单元医疗"(21011)2017年度决算11604.08万元，比2017年年初预算淘汰495.72万元，下降4.27%，主要原因：凭据实际支付医疗保险。
5、"节能环保支出"(211)2017年度决算973万元，比2017年年初预算增加973万元，其中：
"污染防治"(21103)2017年度决算973万元，比2017年年初预算增加973万元。主要原因：结转使用2016年清煤降氮工程资金973万元。
6、"农林水支出"(213)2017年度决算5.95万元，比2017年年初预算增加5.95万元，其中：
"农业"(21301)2017年度决算5.95万元，比2017年年初预算增加5.95万元。主要原因：结转使用2016年沼气综合利用工程资金5.95万元。
7、"其他支出"(229)2017年度决算5324.02万元，与2017年年初预算数持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出218912.12万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属10个行政单元、1个财政补助事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数1446.94万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算1820.09万元淘汰373.15万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数15.67万元，比2017年年初预算数22.16万元淘汰6.49万元。主要原因：压缩因公出国支出；2017年因公出国(境)用度主要用于牢狱业务交流、学习、培训， 2017年组织因公出国(境)团组4个、10人次，人均因公出国(境)用度1.57万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.38万元，比2017年年初预算数8.82万元淘汰8.44万元。主要原因：压缩公务接待支出。2017年公务接待费主要用于外省市牢狱局及社会旅行交流等。公务接待8批次，公务接待52人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1430.90万元，比2017年年初预算数1789.11万元淘汰358.21万元。其中，公务用车购置费2017年决算数791.87万元，比2017年年初预算数805.71万元淘汰13.84万元。主要原因：严格控制公务用车购置支出，2017年购置(更新)30辆，车均购置费26.39万元。公务用车运行维护费2017年决算数639.03万元，比2017年年初预算数983.40万元淘汰344.37万元，主要原因：增强公务用车治理，压缩用车用度。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油125.81万元，公务用车维修309.49万元，公务用车保险135.66万元，公务用车其他支出68.07万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)421辆，车均运行维护费1.52万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计29430.25万元，比上年增加313.86万元，增加原因：办公面积增加,导致2017年水电费、取暖用度有所增加。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市牢狱治理局政府采购支出总额17314.05万元，其中：政府采购货物支出3512.26万元，政府采购工程支出7109.10万元，政府采购服务支出6692.69万元。授予中小企业条约金额12739.45万元，占政府采购支出总额的73.58%，其中：授予小微企业条约金额5225.17万元，占政府采购支出总额的30.18%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额268007.54万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)421辆，10012.15万元；单价100万元以上的专用设备18台(套)，6456.74万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。凭据《PA视讯市财政局 PA视讯市司法局关于政府采购支持牢狱企业生长有关问题的通知》(京财采购【2014】2506号)划定，各部门各单元要积极通过预留采购份额支持牢狱企业生长，切实增强对政府采购预算体例事情的统筹。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市牢狱治理局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目44个(全部为涉密项目)，占部门项目总数的30.99%，涉及金额22940.03万元。从评价结果看，总体评价级别为良好，被评价项目均到达了预期效果。2017年PA视讯市牢狱治理局坚持宁静第一位责任，确保监所连续宁静稳定，坚持依法治监，提高治监能力和刑罚执行公信力，增强预算绩效治理，强化支出责任，努力建设科学、合理的财政支出绩效治理体制，提高财政资金的使用效益，较好地实现了全年的各项绩效目标。
