2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
2014年凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市人民政府职能转变和机构革新方案》、《PA视讯市人民政府办公厅关于设立PA视讯市卫生和计划生育委员会、PA视讯市新闻出书广电局(PA视讯市版权局)的通知》(京政办发〔2014〕5号)，设立PA视讯市新闻出书广电局(简称市新闻出书广电局)。PA视讯市人民政府办公厅审定并印发了《PA视讯市新闻出书广电局(PA视讯市版权局)主要职责内设机构和人员体例划定》的通知(京政办发〔2014〕17号)，明确了市新闻出书广电局是卖力本市新闻出书、广播影戏电视和著作权治理事情的市政府直属机构，加挂PA视讯市版权局(简称市版权局)的牌子。主要职责是：
1.贯彻执行国家关于新闻出书广播影视宣传的目标、政策和执法、规则、规章，掌握正确的舆论和创作导向；卖力起草本市新闻出书广播影视和著作权治理事情方面的地方性规则草案、政府规章草案，制定相关的政策措施、地方尺度并组织实施和监视治理。
2.卖力制定本市新闻出书广播影视领域事业生长计划，组织实施重大公益工程和运动，扶助农村新闻出书广播影视建设和生长，指导、羁系广播影戏电视基础设施建设；卖力制定古籍整理出书计划并组织实施。
3.卖力统筹计划本市新闻出书广播影视工业生长，制定生长计划、工业政策并组织实施；推进新闻出书广播影视领域的体制机制革新；依法卖力新闻出书广播影视统计事情。
4.卖力监视治理本市新闻出书广播影视机构和业务以及出书物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并肩负相应责任，卖力市场经营运动监视治理的相关事情；指导羁系广播电视广告播放；卖力对境外卫星电视节目接收的羁系；卖力新闻记者证的治理。
5.卖力对本市互联网出书和开办手机书刊、手机文学业务等数字出书内容和运动进行羁系；卖力对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行羁系，审查其内容和质量。
6.卖力推进本市新闻出书广播影视与科技融合，依法拟订新闻出书广播影视科技生长计划、政策和行业技术尺度，并组织实施和监视检查；卖力对广播电视节目传输笼罩、监测和宁静播出进行羁系，推进三网融合及应急广播建设。
7.卖力本市印刷复制业和出书刊行业的监视治理。
8.卖力本市出书物的进口治理和广播影视节目的进口、收录治理；卖力新闻出书广播影视和著作权治理领域对外及对港澳台的交流与相助，组织推动新闻出书广播影视领域"走出去"事情。
9.卖力本市著作权治理和公共服务，调整著作权侵权纠纷，协同查处重大著作权侵权案件。
10.依法对本市新闻出书广播影视行业的宁静事情肩负治理责任，对以市新闻出书广电局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
11.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
2017年度决算规模包罗局本级和11个二级预算单元，其中：全额拨款事业单元11个，即：PA视讯市新闻出书广电局本级、PA视讯市广播影戏电视局后勤服务中心、PA视讯市广播电视监测中心、PA视讯市广播影戏电视局信息中心、PA视讯音像资料馆、PA视讯市广播影视作品审查中心、PA视讯市新闻出书局信息中心、PA视讯版权掩护中心、PA视讯盘算机软件挂号中心、PA视讯市新闻出书局出书物判定中心、PA视讯市新闻出书局老干部服务中心、PA视讯市新闻出书研究中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计112759.13万元，其中：本年收入94051.39万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余18707.74万元。在本年收入中，财政拨款收入91584.41万元，占收入合计的97.38%；其他收入2466.98万元，占收入合计的2.62%。
2017年度本年支出合计103185.88万元，其中：基本支出11323.81万元，占支出合计的10.97%；项目支出91862.08万元，占支出合计的89.03%。
2017年结余分配7.21万元，年末结转和结余9566.04万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出95691.71万元，主要用于以下方面：教育支出34.37万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化体育与传媒支出94967.54万元，占本年财政拨款支出99.24%；社会保障和就业支出433.34万元，占本年财政拨款支出0.45%；其他支出256.46万元，占本年财政拨款支出0.27%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"2017年度决算34.37万元，比2017年年初预算淘汰16.33万元，下降32.21%。其中：
"进修及培训"2017年度决算34.37万元，比2017年年初预算淘汰16.33万元，下降32.21%。主要原因：压缩行业培训的次数和规模。
2、"文化体育与传媒支出"2017年度决算94967.54万元，比2017年年初预算增加5,157.24万元，增长5.74%。其中：
"新闻出书广播影视"2017年度决算85754.54万元，比2017年年初预算淘汰3887.76万元，下降4.34%。主要原因：压减一般性支出。
"其他文化体育与传媒支出"2017年度决算9213.00万元，比2017年年初预算增加9045.00万元，增长5383.93%。主要原因：财政部下达2017年文化工业生长专项资金(重大项目方面)。
3、"社会保障和就业支出"2017年度决算433.34万元，比2017年年初预算淘汰28.65万元，下降6.20%。其中：
"行政事业单元离退休"2017年度决算433.34万元，比2017年年初预算淘汰28.65万元，下降6.20%。主要原因：离退休人员自然减员。
4、"其他支出"2017年度决算256.46万元，比2017年年初预算无增减变化。其中：
"其他支出"2017年度决算256.46万元，比2017年年初预算无增减变化,为单元职业年金支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出6792万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出6792万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、"文化体育与传媒支出"2017年度决算6792万元，比2017年年初预算增加6116万元，增长904.73%。其中：
"国家影戏事业生长专项资金及对应专项债务收入部署的支出"2017年度决算6792万元，比2017年年初预算增加6116万元，增长904.73%。主要原因：中央下达资助国产影片放映和资助都市影院等相关资金。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出11323.50万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、11个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数170.07万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算223.03万元淘汰52.96万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数112.30万元，比2017年年初预算数131.40万元淘汰19.10万元。主要原因：我局严格控制出国任务；2017年因公出国(境)用度主要用于加入国际纪录片节、影戏节、国际书展和境外行业业务交流相助等方面，2017年组织因公出国(境)团组12个、25人次，人均因公出国(境)用度4.49万元。
2.公务接待费。2017年决算数3.97万元，比2017年年初预算数11.05万元淘汰7.08万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2017年公务接待费主要用于外聘专家接待和外省市行业治理部门调研。公务接待122批次，公务接待1364人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数53.8万元，比2017年年初预算数80.57万元淘汰26.77万元。其中，公务用车购置费2017年决算数17.62万元，比2017年年初预算数17.97万元淘汰0.35万元。主要原因：2017年更新国Ⅰ国Ⅱ排放尺度的老旧公务车1辆。公务用车运行维护费2017年决算数36.18万元，比2017年年初预算数62.60万元淘汰26.42万元，主要原因：我局严格控制公务用车使用，尽量淘汰用度开支。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.50万元，公务用车维修16.78万元，公务用车保险9.53万元，公务用车其他支出6.36万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)24辆，车均运行维护费1.51万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1501.95万元，比上年增加27.80万元，增加原因：水费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市新闻出书广电局政府采购支出总额36815.92万元，其中：政府采购货物支出563.64万元，政府采购服务支出36252.27万元。授予中小企业条约金额35107.68万元，占政府采购支出总额的95.36%，其中：授予小微企业条约金额6875.28万元，占政府采购支出总额的18.67%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额66310.72万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)24辆，614.76万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市新闻出书广电局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目52个，占部门项目总数的30%，涉及金额56,115.86万元。从评价结果看，52个项目平均得分90.51分，综合评定结果为"优秀"。
二、组织加入美国广播电视(NAB)展项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
为推动我国文化产物和服务出口，加速生长对外文化贸易，推动广播影视"走出去"生长战略，鼎力大举宣传PA视讯市广播影视技术领域中拥有自主创新的技术企业，我局以"政府搭台、企业唱戏"的形式组织PA视讯市广播影视科技企业加入美国广播电视展，为企业搭开国际交流相助平台。该项目主要内容包罗以下几个方面：
(1)通过果真征集、企业报名、专家评选等多个环节遴选出具有高科技创新能力的PA视讯地域广播影视企业加入NAB展会。
(2)2017年4月24-27日，在NAB展会期间，在美国拉斯维加斯会展中心中央馆内搭建"中国PA视讯广播影视科技创新展区，Beijing Pavilion"，展期四天，展区总面积约180平米。展区设计气势派头统一，结合参展企业的个性化需求进行调整。
(3)在NAB展会期间举办"中国PA视讯广播影视创新产物宣布会China(Beijing)Broadcasting Technology Innovation Product Release"。由参展企业宣布产物和技术，解读产物特性，为企业推广提供国际交流的平台。
(4)展览期间在展台举办多场国际交流运动。邀请NAB(美国广播电视协会)、IABM(国际广电设备制造商协会)、IBC(欧洲广播电视设备大会)、IEEE(电气和电子工程师协会)、SCTE(美国有线电视工程师协会)、巴西广播电视协会、大韩贸易投资振兴公社(KOTRA)等国际机构和组织代表出席，同时还邀请节目运营商、节目制作机构、国际企业代表出席交流运动。通过塑造轻松愉悦的交流情况，让项目加入企业与国际广播影视技术专家和企业代体现场交流，拓展业务渠道，寻求相助时机。
(5)组织宣传推广PA视讯广播影视企业高新产物与技术，整合海内外媒体资源，重点从中美广播影视科技生长趋势行业政策解读、产物技术热点、国际交流与业务相助等方面宣传技术交流结果对运动内容进行实时双语宣传，实现中国与美国宣传并重。同时，设计相关宣传手册，全面展示PA视讯广播影视科技创新产物与技术方案。以展览展收现场运动为切入点，从展前筹备、展中交流、展后影响三个方面，对参展企业、展示产物与技术、聚会会议交流热点、业务相助内容等多角度开展宣传报道，做到由点到面，扩大运动影响力。
(6)召集参展企业举办项目总结大会。总结参展企业乐成经验及需要革新之处。真正为PA视讯市广电企业办实事，发挥PA视讯展团赴美参展的外洋市场推广作用。总结企业在自主知识产权争议、参展产物应切合美国相关治理机构认证及相关执法条款、参展质料准备等方面的展览经验。全面梳理展览聚会会议组织、展台搭建、知识产权掩护、现场运动、媒体宣传等方面的内容，为PA视讯市广播影视企业"走出去"提供经验借鉴，建设健全企业国际化推广平台。
(二)评价结论
该项目通过"政府搭台、企业唱戏"的方式，为参展企业开展国际业务相助提供了支持，解决了我国企业单独赴外洋加入大型展会展台位置偏、展收交流形式单一、对外宣传渠道匮乏等问题。
经专家评议，该项目综合得分90.50分，其中，项目决策13.42分，项目治理28.32分，项目绩效48.76分，绩效评定结论为"优秀"。
(三)存在问题
1.项目的顶层设计略显不足。项目缺少PA视讯市广播影视科技走出去的生长计划、明确的目标定位和政府财政资金退出机制。
2.项目绩效目标设定不够完整和准确。如总体目标设置为："本项目的推出可以降低海内(PA视讯地域)广播影视科技创新型企业外洋推广成本，资助我国广播电视工业链上下游企业开拓外洋市场，增强国际影响力和竞争力。"不够具体，不够合理，不够充实，未便于考核评价。产出数量指标设置为"拟部署8-9家PA视讯广播影视行业中具有科技创新技术研发与设备生产的企业参展。"显得过于单调，也不够合理。缺少质量指标、进度指标和满意度指标，效益指标指向不明确，未量化。
3.对于参展企业的后期跟踪有待完善和增强。如2017年通过参展直接签约603万元人民币，意向1800万美元，市新闻出书广电局科技处对PA视讯中科大洋科技生长股份有限公司和PA视讯捷成世纪科技股份有限公司等重点企业的意向签约条约进行了回访和视察，未对所有的企业进行后期跟踪。难以完全掌握、了解财政资金投入后发生的效果和效益。
4.在媒体宣传方面，对海内宣传力度较大，对外洋的宣传力度偏弱。
(四)建议
1.明确政府在本项目中的目标定位，集中有限的资金，为重点扶持企业走出去提供支持。
2.制定PA视讯市广播影视科技走出去的生长计划，指引本项目的有效实施，促进PA视讯广播影视科技走出去。
3.增强绩效治理。制定明确、全面和可量化的绩效目标；加大对参展企业效益效果的跟踪和反馈事情，充实体现财政资金投入所发生的绩效。
4.深入视察和分析，进一步了解PA视讯市广播影视有走出去的企业对于政府扶持的需求，确定政府财政资金扶持的有效方式，科学计划政府财政资金的使用方式。
5.合理划分财政资金与企业资金在本项目中的界限,属于企业该肩负、能肩负的用度(好比展位用度可以接纳统一租、划分肩负的方式，谁的展位谁肩负)，应尽量由企业肩负，逐步淘汰财政资金在本项目上的投入。
6.将媒体宣传的重点放在对外宣传上，通过外洋专业人士浏览量较大的广播电视专业技术网站、外洋的报刊杂志及移动终端进一步增强PA视讯展览团、参展企业的对外宣传。在展会期间，组织技术交流会、产物推介会。
