2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市质量技术监视局(简称市质监局)是卖力本市质量治理、产物质量监视、尺度化、计量和特种设备宁静监察事情的市政府直属机构。主要职责是：
1.贯彻落实国家关于质量技术监视方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案；拟订贯彻国家质量生长战略和国家质量振兴纲要的计划及相关政策，并组织实施。
2.卖力本市质量治理事情。肩负产物质量诚信体系建设责任，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产物质量事故视察，实施缺陷产物召回制度，监视治理产物防伪事情。
3.卖力本市产物质量宁静监视治理事情和食品相关产物生产环节的质量宁静监视治理事情。卖力工业产物和食品相关产物的生产许可治理事情；增强产物质量宁静监视检查，组织开展产物质量宁静专项整治事情，依法查处产物质量违法行为，按分工攻击冒充伪劣违法运动；监视治理产物质量宁静仲裁检验、判定事情。
4.卖力统一治理本市尺度化事情。制定地方尺度化事情计划、计划，组织制定地方尺度并组织实施，对尺度实施情况进行监视检查；卖力组织机构代码和商品条码事情。
5.卖力监视治理本市计量事情。贯彻执行国家计量制度，推行国家法定计量单元，依法治理计量器具及量值通报、溯源和比对事情，卖力规范和监视商品量和市场计量行为。
6.肩负本市特种设备宁静监察责任。按划定权限组织开展特种设备事故的视察处置惩罚事情，监视检查高耗能特种设备节能尺度的执行情况。
7.卖力本市有关质量技术监视检验机构的资格治理。组织制定质量技术监视科技生长计划，卖力与质量技术监视有关的技术规范事情，建设检验检测技术服务体系，加速推进检验检测技术机构的革新和生长；凭据国务院认证认可监视治理部门授权，依法对认证运动实施监视治理。
8.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市质量技术监视局系统由56个预算单元组成，包罗市质监局机关本级、PA视讯市质量技术监视稽察总队、PA视讯市组织机构代码治理中心、PA视讯市尺度化研究院、PA视讯市计量检测科学研究院、PA视讯市产物质量监视检验院、PA视讯市特种设备检测中心、16个区质监局机关、16个区计量检测所、16个区特种设备检测所和燕山分局。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计143,744.86万元，其中：本年收入118,869.01万元，用事业基金弥补收支差额1,304.03万元，年初结转和结余23,571.82万元。在本年收入中，财政拨款收入86,254.00万元，占收入合计的72.56%；事业收入4,628.45万元，占收入合计的3.89%；经营收入25,105.04万元，占收入合计的21.12%；其他收入2,881.51万元，占收入合计的2.42%。
2017年度本年支出合计113,587.73万元，其中：基本支出76,778.32万元，占支出合计的67.59%；项目支出18,962.95万元，占支出合计的16.69%;经营支出17,846.46万元，占支出合计的15.72%。
2017年结余分配7,376.04万元，年末结转和结余22,781.09万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出89,695.16元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出65,086.23万元，占本年财政拨款支出72.56%；教育支出553.76万元，占本年财政拨款支出0.62%；科学技术支出7,449.46万元，占本年财政拨款支出8.31%；社会保障和就业支出10,326.14万元，占本年财政拨款支出11.51%；医疗卫生和计划生育支出3,935.93万元，占本年财政拨款支出4.39%；其他支出2,343.65万元，占本年财政拨款支出2.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算65,086.23万元，比2017年年初预算淘汰334.78万元，下降0.51%。其中：
"质量技术监视与检验检疫事务"(款，下同)2017年度决算65,086.23万元，比2017年年初预算淘汰334.78万元，下降0.51%。主要原因是事业单元公务车辆革新后淘汰车辆运维费支出。
2、"教育支出"(类)2017年度决算553.76万元，比2017年年初预算淘汰82.83万元，下降13.01%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算553.76万元，比2017年年初预算淘汰82.83万元，下降13.01%。主要原因是严格落实压缩一般性支出事情要求，开展培训事情使用单元内部场所，因此淘汰了培训费支出。
3、"科学技术支出"(类)2017年度决算7,449.46万元，比2017年年初预算增加309.92万元，增长4.34%。其中：
"应用研究"(款)2017年度决算7,265.06万元，比2017年年初预算增加266.52万元，增长3.81%。主要原因是增加科研单元新进人员基本经费支出。
"技术研究与开发"(款)2017年度决算184.4万元，比2017年年初预算增加43.4万元，增长30.78%。主要原因是增加电梯运行宁静监测信息平台物联网应用示范工程尾款支出。
4、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算10,326.14万元，比2017年年初预算淘汰65.5万元，下降0.63%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算10,326.14万元，比2017年年初预算淘汰65.5万元，下降0.63%。主要原因是部门单元因在职人员淘汰，相应淘汰养老保险缴费支出。
5、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算3,935.93万元，比2017年年初预算淘汰53.55万元，下降1.34%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算3,935.93万元，比2017年年初预算淘汰53.55万元，下降1.34%。主要原因是部门单元因在职人员淘汰，相应淘汰医疗保险缴费支出。
6、"其他支出"(类)2017年度决算2,343.65万元，与2017年年初预算数一致。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算2,343.65万元，与2017年年初预算数一致，主要用于缴纳职业年金。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出76,131.79万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属19个行政单元、37个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数1,133.35万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算1,616.51万元淘汰483.16万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数59.21万元，比2017年年初预算数120万元淘汰60.79万元。主要原因是4名随外单元团组出访人员的出国用度主要由组团单元支付；2017年因公出国(境)用度主要用于加入2017全球都市峰会、进行特种设备宁静监察检验与节能羁系技术交流相助、进行尺度物质研发能力技术培训等方面，2017年组织因公出国(境)团组4个，20人次，人均因公出国(境)用度2.96万元。
2.公务接待费。2017年决算数4.32万元，比2017年年初预算数27.42万元淘汰23.1万元。主要原因是认真落实中央八项划定要求，在公务接待事项中落实廉洁自律和厉行节约相关划定，进一步压缩公务接待支出。2017年公务接待费主要用于对口业务交流和调研指导事情等方面。公务接待137批次，公务接待789人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1,069.83万元，比2017年年初预算数1,469.09万元淘汰399.26万元。其中，公务用车购置费2017年决算数564.58万元，比2017年年初预算数594.7万元淘汰30.12万元。主要原因是一个单元未进行车辆购置，2017年更新30辆，车均购置费18.82万元。公务用车运行维护费2017年决算数505.25万元，比2017年年初预算数874.39万元淘汰369.14万元，主要原因是所属事业单元公务用车革新后保留车辆淘汰，相应淘汰车辆运维费支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油52.15万元，公务用车维修250.76万元，公务用车保险138.24万元，公务用车其他支出64.1万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)402辆，车均运行维护费1.26万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计4,615.18万元，比上年增加609.41万元，增加原因主要一是调整支出结构，将上年列入项目预算部署的办公设备购置费调整至本年公用经费进行开支；二是在职人员人为调整后相应增加按比例计提的工会经费等。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市质量技术监视局政府采购支出总额14,841.38万元，其中：政府采购货物支出7,858.70万元，政府采购工程支出456.06万元，政府采购服务支出6,526.62万元。授予中小企业条约金额13,073.25万元，占政府采购支出总额的88.09%，其中：授予小微企业条约金额2,513.21万元，占政府采购支出总额的16.93%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额145,835.10万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)510辆，8,071.81万元；单价100万元以上的专用设备5台(套)，1,042.75万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.一般公共服务支出(类)质量技术监视与检验检疫事务(款)：指质量技术监视、收支境检验检疫等方面的支出。
4.事业单元经营收入：指事业单元在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市质量技术监视局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目51个，占部门财政拨款项目总数的36.96%；涉及金额9924.55万元，占部门财政拨款项目预算总金额的74.49%。凭据自行开展绩效评价事情的要求，我局对其中48个项目开展了浅易法式的绩效评价，对3个重点项目开展了普通法式绩效评价。评价结果在90分以上(优秀)、能够按事情计划正常启动并告竣预期指标的项目38个，占项目总数的74.51%；评价结果在75-90分(良好)、基本能够按正常事情计划启动，基本告竣预期指标的项目13个，占项目总数的25.49%。上述项目立项基本切合部门职责和相关治理划定，绩效目标基本合理；项目业务治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的内部控制措施和手段，有效防控种种财政风险；项目任务完成质量较高。
二、2017年自主创新尺度补助经费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
自主创新尺度补助经费于2006年由市财政局和市质监局联合设立。设立依据为《中共PA视讯市委 PA视讯市人民政府 关于增强自主创新能力建设创新型都市的意见》(京发〔2006〕5号)第58条"勉励引导企业创制和接纳先进技术尺度。重点扶持重要尺度研究项目，对企业加入国际尺度、国家尺度、行业尺度、地方尺度制定给予政策和资金支持"以及《PA视讯市技术尺度制(修)订补助资金治理措施》(京财经一〔2006〕2293号)，对尺度制修订单元的事情结果给予一次性无偿补助。其中：国际尺度已经批准宣布，补助金额原则上不高于50万元；国家尺度已经批准宣布，补助金额原则上不高于30万元；行业尺度或本市地方尺度已经批准宣布，补助金额原则上不高于20万元；企业自主创新的技术，被国际尺度、国家尺度、行业尺度、地方尺度接纳的，给予不高于15万元的特别补助。2017年自主创新尺度补助经费项目预算1200万元，补助69家单元制修订的144项尺度，预算执行率100%。
(二)评价结论
2017年自主创新尺度补助经费项目绩效评价总体得分为90.07分，评价级别为"优秀"。其中：项目决策得分12.88分，项目治理得分26.13分，项目绩效得分51.06分。该项目总体绩效目标与勉励引导企业创制和接纳先进技术尺度进行补助的目标基本吻合，目标指向较为明确。项目组织实施建设了较为规范的流程体系，项目治理较为合规。较好的发挥了政府的政策导向作用，发动起社会各方对尺度化事情的投入。
(三)存在问题
治理制度不够完善，补助资金治理措施的时效性、可操作性相对滞后；产出数量指标设置留有余地、相对宽泛；项目实施顺序应进行调整，项目评审事情应该先于预算申报启动；服务工具满意度未细化量化。
(四)建议
建议该项目在充实论证的基础上，体例明确、细化、量化的绩效目标；制订合理的项目实施方案；完善与财政预算治理要求相适应的治理制度；强化数据的分析、突出项目执行的效果；增强服务工具满意度视察。
