2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责。PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)主要职责：
1、贯彻落实国家关于城乡计划、测绘、建设工程勘察与设计等方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关治理规范和技术尺度，并组织实施和监视检查。
2、组织研究本市城乡空间生长战略，协调、计划城乡空间资源配置，统筹协调城乡生长建设中近期和远期、局部和整体的空间需求和供应关系，会同有关部门研究涉及计划实施的重大问题，并提出政策建议。
3、组织体例本市都市总体计划、中心城和新城计划、乡镇计划、乡村计划、重点地域修建性详细计划、都市设计导则、特定地域计划，并进行动态评估和增补完善；组织体例近期建设计划、年度实施计划；加入体例本市国民经济和社会生长中恒久计划和年度计划；会同有关部门体例都市基础设施、公共服务设施、公共宁静设施、都市地下空间等专项计划；加入制定涉及城乡计划的政策和措施。
4、卖力本市城乡建设用地和建设工程的计划治理；卖力城乡生长建设中重大项目的选址论证事情；肩负土地储蓄和土地供应事情的计划研究和计划审查；卖力提供城乡计划建设的相关技术服务；卖力建设用地、建设工程计划行政许可事情；卖力地名计划治理事情。
5、卖力本市城乡计划、建设工程计划实施的监视治理；卖力对计划体例单元、设计单元与城乡计划相关运动的监视检查；依法查处有关违法行为；卖力审查城乡计划体例、计划行政许可事项中有关宁静事项，并监视治理。
6、卖力本市城乡计划、测绘行政治理和工程勘察与设计行业治理；肩负城乡计划体例、测绘、工程勘察与设计单元及其从业人员的资格治理；卖力建设工程勘察与设计质量宁静的监视治理及有关招标投标的存案事情。
7、肩负首都计划建设委员会的具体事情；肩负研究、论证本市城乡建设生长重大问题的基础事情。
8、肩负本市空间与自然资源基础信息数据库以及城乡计划地理信息系统的计划、建设和治理事情；拟订城乡计划领域信息化建设生长计划，并组织实施；卖力城乡建设档案的监视和治理事情。
9、卖力本市城乡计划的宣传和政府信息果真事情，卖力计划体例与治理中的公示、听证等民众加入事情。
10、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
2017年度部门决算汇编规模的独立核算单元共12个。其中：
行政单元3个，包罗：PA视讯市计划和领土资源治理委员会(本级)、PA视讯市计划监察执法大队和PA视讯市勘察设计和测绘地理信息治理办公室。
参照公务员治理的事业单元1个，PA视讯市城乡计划尺度化办公室。
全额拨款事业单元4个，包罗：PA视讯市都市建设档案馆、PA视讯市计划委员会机关后勤服务中心、PA视讯市计划委员会离退休人员服务中心和PA视讯市计划信息中心。
差额拨款事业单元4个，包罗：PA视讯市都市计划设计研究院、PA视讯市测绘设计研究院、PA视讯市计划展览中心和PA视讯都市雕塑建设治理办公室。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计153431.95万元，其中：本年收入144494.34万元，用事业基金弥补收支差额2194.15万元，年初结转和结余6743.46万元。在本年收入中，财政拨款收入66523.85万元，占收入合计的46.04%；事业收入74178.09万元，占收入合计的51.34%；其他收入3792.4万元，占收入合计的2.62%。
2017年度本年支出合计124722.67万元，其中：基本支出52256.56万元，占支出合计的41.9%；项目支出72466.11万元，占支出合计的58.1%。
2017年结余分配14644.64万元，年末结转和结余14064.64万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出59061.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3681.87万元，占本年财政拨款支出6.23%；教育支出18.09万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出3452.42万元，占本年财政拨款支出5.84%；医疗卫生与计划生育支出1480.46万元，占本年财政拨款支出2.51%；节能环保支出1613.6万元，占本年财政拨款支出2.73%；城乡社区支出32059.92万元，占本年财政拨款支出54.28%；领土海洋气象等支出15427.67万元，占本年财政拨款支出26.12%;其他支出1327.26万元，占本年财政拨款支出2.25%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算3681.87万元，比2017年年初预算淘汰271.1万元，下降6.86%。其中：
"档案事务"2017年度决算3681.87万元，比2017年年初预算增加淘汰271.1万元，下降6.86%。主要原因：一是凭据要求压缩一般性支出；二是因为政策性原因核减档案库房租赁项目及武警补助项目支出，档案事务较预算有所下降。
2、"教育支出"2017年度决算18.09万元，比2017年年初预算淘汰30.41万元，下降62.7%。其中：
"进修及培训"2017年度决算18.09万元，比2017年年初预算淘汰30.41万元，下降62.7%。主要原因是落实厉行节约要求，淘汰了培训支出。
3、"社会保障和就业支出"2017年度决算3452.42万元，比2017年年初预算增加1589.92万元，增长85.36%。其中：
"民政治理事务"2017年度决算611万元，比2017年年初预算增加611万元，主要原因是年中追加了中央拨付的PA视讯市第二次全国地名普查项目经费611万元。
"行政事业单元离退休"2017年度决算2841.42万元，比2017年年初预算增加978.92万元，增长52.56%。主要原因是增加了结转上年的职业年金等社会保障缴费支出。
4、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算1480.46万元，比2017年年初预算淘汰118.53万元，下降7.41%。其中：
"行政事业单元医疗"2017年度决算1480.46万元，比2017年年初预算淘汰118.53万元，下降7.41%。主要原因是部门单元的医疗保险转下年支出。
5、"节能环保支出"2017年度决算1613.6万元，比2017年年初预算增加1613.6万元。其中：
"能源节约利用"2017年度决算1613.6万元，比2017年年初预算增加1613.6万元。主要原因是年中追加了绿色修建和生态示范区奖励资金1613.6万元。
6、"城乡社区支出"2017年度决算32059.92万元，比2017年年初预算增加990.07万元，增长3.19%。其中：
"城乡社区治理事务"2017年度决算16473.29万元，比2017年年初预算淘汰302.09万元，下降1.8%。主要原因：一是凭据要求压缩了一般性支出；二是调减了应用卫星监测违法建设暨计划综合利用和街景影像技术监测新增违法建设数据生产经费等项目支出。
"城乡社区计划与治理"2017年度决算15409.74万元，比2017年年初预算增加2448.03万元，增长18.87%。主要原因是年中追加了地下管线普查条约尾款等项目预算支出。
"其他城乡社区支出"2017年度决算176.89万元，比2017年年初预算淘汰1155.86万元，淘汰86.73%。主要原因是将主管部门机动经费调整用于其他项目支出。
7、"领土海洋气象等支出"2017年度决算15427.67万元，比2017年年初预算淘汰157.62万元，淘汰1.01%。其中：
"测绘事务"2017年度决算15427.67万元，比2017年年初预算淘汰157.62万元，淘汰1.01%。主要原因是淘汰了地理国情普查项目支出。
8、"其他支出"2017年度决算1327.26万元，比2017年年初预算增加1327.26万元，主要是增加了结转上年的机关事业单元职业年金缴费支出。其中：
"其他支出"2017年度决算1327.26万元，比2017年年初预算增加1327.26万元，主要是增加了结转上年的机关事业单元职业年金缴费支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出24524.28万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包罗本部门所属3个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、8个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数137.31万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算227.21万元淘汰89.9万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数72.86万元，比2017年年初预算数82.5万元淘汰9.64万元。主要原因：落实中央和市委、市政府厉行节约要求，压缩了出国用度，淘汰了出国人数；2017年因公出国(境)用度主要用于都市设计计划技术培训、加入世界行政都市大会、加入莫斯科都市论坛、加入国家美术馆修改设计方案洽谈以及随国家部委和本市有关部门进行重点任务学习交流等。2017年组织因公出国(境)团组5个、20人次，人均因公出国(境)用度3.64万元。
2.公务接待费。2017年决算数4.39万元，比2017年年初预算数7.16万元淘汰2.77万元。主要原因：落实中央和市委、市政府厉行节约要求，淘汰了公务接待支出。2017年公务接待费主要用于接待兄弟省市相关单元来京调研和国家部委、PA视讯市级相关部门调研及外事接待等。公务接待62批次，公务接待1362人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数60.06万元，比2017年年初预算数137.55万元淘汰77.49万元。其中，公务用车购置费2017年决算数21.55万元，比2017年年初预算数43.35万元淘汰21.8万元。主要原因是机关本级年初计划更新购置车辆未购置，2017年更新1辆，车均购置费21.55万元。公务用车运行维护费2017年决算数38.51万元，比2017年年初预算数94.2万元淘汰55.69万元，主要原因：一是落实公务用车革新政策，上交部门车辆；二是凭据有关政策划定，国Ⅰ、国Ⅱ车停驶。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.86万元，公务用车维修12.92万元，公务用车保险9.06万元，公务用车其他支出13.67万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)29辆，车均运行维护费1.33万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1480.35万元，比上年淘汰927.16万元，淘汰的主要原因：一是凭据有关要求，上交部门公务用车，淘汰了车辆运行维护费；二是淘汰了办公设备购置等项目经费。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额17398.35万元，其中：政府采购货物支出1351.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16047.23万元。授予中小企业条约金额11277.93万元，占政府采购支出总额的64.82%，其中：授予小微企业条约金额9103.28万元，占政府采购支出总额的52.32%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额75342.23万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)133辆，3299.69万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，158.86万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无国有资本经营预算拨款收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3. 城乡社区支出：是指用于政府城乡社区事务支出的资金，包罗行政运行、一般行政治理事务、机关服务、城管执法、工程建设治理、执业资格注册和资质审查、城乡社区计划与治理、建设市场治理与监视、其他城乡社区支出等用度。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年PA视讯市计划和领土资产治理委员会(原市计划委)对2017年度项目支出实施了绩效评价，评价项目57个，占项目总数的30%，涉及金额23,182.61万元。
评价总体情况：绩效评价接纳普通评价法式和浅易评价法式相结合的方式进行。接纳普通评价法式项目，由绩效评价事情组组织专家组从决策、治理、绩效三个方面对项目实施情况进行打分。接纳浅易评价法式项目，凭据自评表花样及内容，由绩效评价事情组参考项目资料进行打分。经过评价，被评价的57个项目评价品级均在"良好"以上。
主要经验：1.领导的高度重视为顺利开展评价事情提供了有力的保障。委领导高度重视绩效评价事情，要求建设委绩效评价事情组，实时召开绩效评价事情会，部署绩效评价事情，组织绩效评价业务培训，部署专人卖力本单元的绩效评价事情，确保了事情的顺利进行。2.周密计划是做好评价事情的重要基础。凭据通知要求，为定时保质完结果效评价事情，实时制定了事情方案，明确了开展评价事情的具体时间和主要事情内容，努力凭据划定的时间节点开展相关事情。3.密切协作是做好评价事情的须要条件。事情历程中，绩效评价事情组通过接纳上门、现场审核、电话相同、建设公共邮箱和微信群等方式，实时主动地与各机关处室、各分局和委属单元有关人员进行相同联系，密切协作配合，解答并配合商讨事情中遇到的问题，有益地促进了事情的开展。
存在的主要问题：1.部门项目绩效目标设置不够科学，项目具体实施方案有待完善。2.项目实施历程的治理还需进一步强化，部门项目绩效资料收集不够实时，项目绩效结果的转化利用还不够显著。
下一步事情计划：1、进一步规范绩效目标表的填报。完善绩效目标填报的内容，提高机关处室和预算单元填报预算绩效目标的科学性和准确性。提高项目申报的质量，合理计划项目实施内容与进度。2、逐步建设统一的项目绩效目标治理体系，规范绩效评价指标设定。从同类项目中选取绩效治理事情较好的项目作为案例，通过研讨、调研等方式，制定全委较为统一的绩效评价指标，为各预算单元今后开展预算绩效目标制定事情提供指导。3、强化项目治理历程中的资料归集。指导和督促机关处室和预算单元，实时收集整理并留存项目实施治理历程中的聚会会议纪要、专家评审结果、监视检查纪录和交汇的结果等资料，增强项目绩效治理意识。4、继续做好绩效跟踪治理事情。凭据有关事情要求，以年度预算项目绩效跟踪治理为基础，积极开展部门绩效评价自评事情，努力探索事情要领，积累事情经验。
二、京津冀协同生长综合舆图集项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.立项配景和政策依据。京津冀协同生长是党中央、国务院在中国特色社会主义进入新时代做出的重大决策部署。《PA视讯都市总体计划(2016年-2035年)》明确指出要深入推进京津冀协同生长，发挥PA视讯的辐射刊行动用,打造以首都为焦点的世界级都市群。为贯彻落实党中央、国务院关于京津冀协同生长国家战略的总体部署，由市计划领土委牵头，市测绘院具体组织体例《京津冀协同生长综合舆图集》(以下简称《图集》)，该舆图集笼罩PA视讯市、天津市、河北省三省市的社会经济、计划与领土资源、地理信息等信息，接纳种种分析图、趋势图、现状图、计划图等，提供京津冀的战略职位、交通状况、人口动态、历史文化、经济生长等信息，为京津冀地域的经济社会生长提供咨询，便于各级政府部门能够直观的从图册掌握所需信息实时做出科学决策。
2.项目主要内容。2017年完成京津冀舆图体例基础数据资源采购；编绘舆图88幅；进行舆图集总体设计；开展舆图集专家评审；实施图集监理质检事情。2018年完成舆图编绘76幅；开发制作舆图集；开展舆图集专家评审；实施图集监理质检事情；完成舆图集印刷装订。
3、项目绩效目标。总体绩效目标是2017年度完成《京津冀协同生长综合舆图集》资料收集、方案设计，体例完成88幅舆图，完成图集电子版总体设计及开展项目50%的监理质检事情，推动京津冀协同生长。2018年度体例完成《京津冀协同生长综合舆图集》印刷3000册，制作电子版，提供政府相关部门，推动京津冀协同生长。具体分为四个阶段：第一阶段2017年1月前，完成舆图集技术方案和总体设计书的编写、审定，开展部门资料收集事情；第二阶段2017年12月，完成资料的收集、整理、组稿，做好图幅设计，完成舆图编绘88幅事情，完成编稿和监理质量检验事情；第三阶段:2018年6月，完成图文组版，样图制作，电子版舆图制作，完成专家评审事情；第四阶段：2018年12月，完成舆图集验收及印刷装订事情，正式出书刊行。
4、项目预算金额。经评审，该项目批复预算资金716.10万元，其中：2017年354.10万元、2018年362.00万元。
(二)评价结论
经评价，"京津冀协同生长综合舆图集"项目综合评价得分90.8分，其中，项目决策13.90分，项目治理26.80分，项目绩效50.10分，项目绩效评定结论为"优秀"。
(三)存在问题
1、项目实施历程中治理力度有待强化。预算体例依据不够明确，预算分配原则不够清晰，条约与项目任务直接的关系不清晰。会计核算的规范性有待提升，项目资金支出与预算申报和预算批复存在较大差异，部门委托业务费无法判断与该项目的关联，办公用品、办公设备耗材支出与项目支出界限不清晰。项目实施方案不够完善，有效性、指导性不足。未明确外协单元制作《图集》的质量控制机制，协调机制、责任分工、协同流程，缺少风险分析及风险防控措施。项目治理存在瑕疵，签订的委托技术咨询条约治理存在单薄环节。项目治理制度不完善，对委托方提供服务的规范、质量、内容监视治理措施有待完善。
2、项目绩效结果资料汇总不足。项目实施后绩效结果资料汇总不足，项目绩效结果展现不够充实，个体任务内容缺少对应绩效结果，服务工具满意度未提供相应的支撑资料。
(四)建议
1、增强项目治理，重视项目历程治理，提高风险防范意识。进一步规范决策法式，严格履行政府采购及政府购置服务等相关划定，明确细化审批流程，并规范执行。增强会计基础事情，合理归聚会会议计事项，规范会计核算。强化预算治理意识，增强项目立项前期的可行性研究，对项目涵盖的内容、事情量等进行评估审定；科学合理进行预算分配，预算分配应与预算申报、预算评审结果相符；加大对预算执行的控制力度，注重预算支出进度与项目实施进度的匹配性。增强项目治理，做好项目实施方案的体例，明确责任分工，重视项目历程治理，完善制度建设，强化主体责任意识，明确对第三方的羁系责任。规范条约治理，建议完善条约治理制度，保障条约内容与项目申报内容的一致性，预算执行与预算批复的一致性。
2、提高绩效结果展现，关注专家评价意见。充实展现绩效结果强化财政资金绩效治理意识，科学设置项目绩效目标，在项目实施历程中，围绕绩效目标建设绩效治理机制，注重收集历程治理资料。全面展现绩效结果，重视项目可连续影响，注意发挥财政资金的效果和效益。
