2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市旅游生长委员会是卖力本市旅游生长统筹协调、工业促进和行业治理的市政府组成部门。
1.贯彻落实国家关于旅游方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。
2.卖力组织拟订本市旅游工业生长战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究体例旅游工业生长计划、计划并组织实施；卖力旅游行业尺度化事情，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产物、旅游宁静等方面的尺度并组织实施。
3.卖力统筹PA视讯地域旅游资源的计划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游工业生长，促进旅游工业与其他相关工业融合；协调整决旅游工业生长的重大问题。
4.卖力制定本市旅游市场开发战略并组织实施；加入国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广运动，组织本市旅游对外宣传和重大推广运动，组织协调重大旅游节庆和会展运动，培育旅游品牌；卖力旅游对外交流与相助，推动旅游区域相助，健全跨区域旅游相助体系；收集、宣布海内外旅游市场动态信息。
5.卖力组织本市旅游资源的普查、计划、开发和相关掩护事情；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的计划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游生长；协和谐指导沐日旅游和红色旅游事情。
6.会同有关部门开展旅游工业投资促进和重大旅游项目的协调、服务事情；治理旅游生长专项资金；监测旅游工业经济运行，卖力旅游统计、分析和信息宣布事情。
7.肩负本市旅游公共服务体系建设和治理的责任，组织协调公共服务设施建设、革新事情，建设健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务事情。
8.肩负规范本市旅游市场秩序、监视治理服务质量、维护旅游消费者和经营者正当权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法卖力设立旅行社、发表导游证、取得领队证等行政许可事项；卖力住宿业行业治理。
9.肩负本市旅游宁静羁系责任，卖力旅游宁静的综合协和谐监视治理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应抢救援事情。
10.制定并组织实施本市旅游人才计划；指导旅游培训事情；指导实施旅游从业人员的职业资格尺度和品级尺度。
11.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市旅游生长委员会所属单元共10家，划分为PA视讯市旅游生长委员会本级、PA视讯市旅游执法大队、PA视讯市旅行社服务质量监视治理所、PA视讯世界旅游都市生长中心、PA视讯市旅游咨询服务中心、旅游杂志社、PA视讯市旅游生长委员会离退休人员服务中心、PA视讯市旅游人才生长中心、PA视讯市旅游生长委员会信息中心(PA视讯市旅游运行监测中心)、PA视讯旅游大厦治理处。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计43,216.66万元，其中：本年收入42,473.78万元，用事业基金弥补收支差额45.94万元，年初结转和结余696.94万元。在本年收入中，财政拨款收入39,934.82万元，占收入合计的92.41%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入1,037.32万元，占收入合计的2.40%；经营收入97.83万元，占收入合计的0.23%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入1,403.81万元，占收入合计的3.25%。
2017年度本年支出合计38,171.69万元，其中：基本支出7,954.13万元，占支出合计的20.84%；项目支出30,133.10万元，占支出合计的78.94%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出84.45万元，占支出合计的0.22%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配56.90万元，年末结转和结余4,988.08万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出36,712.96万元，主要用于以下方面：教育支出3.84万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出813.34万元，占本年财政拨款支出2.22%；医疗卫生与计划生育支出354.61万元，占本年财政拨款支出0.97%；商业服务业等支出35,359.90万元，占本年财政拨款支出96.31%；其他支出181.28万元，占本年财政拨款支出0.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. "教育支出"(类)2017年度决算3.84万元，比2017年年初预算淘汰25.56万元，下降86.94%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算3.84万元，比2017年年初预算淘汰25.56万元，下降86.94%，主要原因：凭据厉行勤俭节约、阻挡浪费的有关划定，严格控制培训支出。
2. "社会保障和就业支出"(类)2017年度决算813.34万元，比2017年年初预算540.49万元增加272.85万元，增长50.48%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算640.25万元，比2017年年初预算增加99.76万元，增长18.46%，主要原因：增加职业年金实缴支出。
"抚恤"2017年度决算173.09万元，比2017年年初预算增加173.09万元，增长100%，主要原因：增加离退休职工死亡抚恤等支出。
3. "医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算354.60万元，比2017年年初预算淘汰26.36万元，下降6.92%。其中：
"医疗保障"(款)2017年度决算354.60万元，比2017年年初预算淘汰26.36万元，下降6.92%。主要原因：凭据实际缴纳医保费列支。
4. "商业服务业等支出"(类)2017年度决算35,359.90万元，比2017年年初预算增加1,646.83万元，增长4.88%。其中：
"旅游业治理与服务支出"(款)2017年度决算35,359.90万元，比2017年年初预算33,713.07万元增加，646.83万元，增长4.88%。主要原因：2017年依照事情重点，并结合项目实际情况，我委部门项目内容执行有所调整，如用于追加重大运动服务保障项目。
5. "其他支出"(类)2017年度决算181.28万元，与2017年年初预算一致。其中：
"旅游业治理与服务支出"(款)2017年度决算181.28万元，与2017年年初预算一致。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出300.00万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出300.00万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、"商业服务业等支出"(类)2017年度决算300.00万元，与2017年年初预算一致。其中：
"旅游生长基金支出"(款)2017年度决算300.00万元，与2017年年初预算一致。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出7,639.71万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属2个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、8个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数278.09万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算433.94万元淘汰155.85万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数200.97万元，比2017年年初预算数210.00万元淘汰9.03万元。主要原因：2017年因公出国(境)用度主要包罗赴美国加入世界旅游都市联合会香山峰会、赴德国举办PA视讯定制旅游推介运动，赴比利时加入"布鲁塞尔美食节"运动，赴马来西亚加入亚太旅游峰会并举办游学旅游推介运动等团组13个；加入国家旅游局、市外办、市委组织部等团组9个。2017年组织因公出国(境)团组22个、61人次，人均因公出国(境)用度3.29万元。
2.公务接待费。2017年决算数8.99万元，比2017年年初预算数47.88万元淘汰38.89万元。主要原因：压缩行政成本。2017年公务接待费主要用于接待国际旅游机构、重要外宾来访以及PA视讯旅游资源推介、举办种种旅游运动、接待外省市及相关部门所开展业务运动等所发生的餐费、交通费、住宿费等所发生的用度。海内公务接待7批次，公务接待379人次；其中海内外事接待4批次，公务接待338人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数68.13万元，比2017年年初预算数176.07万元淘汰107.94万元。其中，公务用车购置费2017年决算数37.59万元，比2017年年初预算数109.63万元淘汰70.35万元。主要原因：凭据车改办划定2017年仅更新行政单元国Ⅰ国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车，事业单元暂缓治理，2017年购置(更新)2辆，车均购置费18.80万元。公务用车运行维护费2017年决算数30.54万元，比2017年年初预算数66.44万元淘汰39.81万元，主要原因：凭据《PA视讯市党政机关保留公务用车使用治理暂行措施》，取消了一般性公务用车，事业单元所属国Ⅰ国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车受限不得正常使用。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.10万元，公务用车维修18.39万元，公务用车保险5.66万元，公务用车其他支出1.40万元。2017年公务用车保有量24辆，车均运行维护费1.27万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计367.71万元，比上年淘汰304.06万元，淘汰主要原因：本年财政预算直接拨至委所属事业单元-PA视讯旅游大厦治理处(非参照公务员法治理的事业单元)用于机关运行使用的水、电、取暖、物业治理等日常公用经费支出357.82万元。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市旅游生长委员会政府采购支出总额14,574.06万元，其中：政府采购货物支出81.51万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出14,492.55万元。授予中小企业条约金额7,009.93万元，占政府采购支出总额的48.10%，其中：授予小微企业条约金额6,266.12万元，占政府采购支出总额的43.00%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额11,332.50万元，其中：汽车70辆，1,378.59万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，682.22万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年度未发生此项收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市旅游生长委员会(以下简称"市旅游委")对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目66个，占部门项目总数的31.88%，涉及金额19,338.27万元。本次自评中，普通法式评价项目3个：京郊旅游治理与推广事情经费项目综合得分为89.60分，第十九届PA视讯国际旅游节项目综合得分为88.40分，手机提示短信项目综合得分为87.45分，综合绩效评定结论均为"良好"；浅易法式评价项目62个：自评得分95分(含95分)以上的项目30个，自评得分大于90分(含90分)、小于95分的项目23个，自评得分大于85分(含85分)、小于90分的项目8个，自评得分85分以下的项目1个；财政评价项目1个：PA视讯旅游网2017年内容建设与运营推广项目评价得分87.36分，综合绩效评定结论为"良好"。
二、京郊旅游治理与推广事情经费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.实施主体及主要内容
京郊旅游治理与推广事情经费项目的实施主体为市旅游委，主要内容包罗：京郊旅游资源宣传与配套宣传品制作、13个重点村镇旅游市场营销筹谋书体例与配套宣传品制作、乡村旅游评定培训与日常治理及乡村旅游特色业态评定和制作标牌证书。
2.立项依据
凭据《京郊旅游生长纲要(2015-2020年)》、《PA视讯市人民政府关于贯彻落实国务院加速生长旅游业文件的意见》(京政发〔2010〕28号文)等文件精神，市旅游委2016年6月制定了《PA视讯市"十三五"时期旅游业生长计划》要求在"十三五"期间，以服务PA视讯市民京郊休闲度假游为重点，强化休闲游憩情况和项目的精品化打造，创新乡村旅游新业态、新空间，并形成皇家温泉度假板块、房山世界地质公园旅游板块、京西古道文化与户外休闲板块等12个重点板块。
(二)评价结论
经评价，京郊旅游治理与推广事情经费项目综合得分89.60分，其中，项目决策14.20分，项目治理28.50分，项目绩效46.90分。
(三)存在问题
1.项目绩效目标设置有待完善，指标科学合理性有待提高。
2.项目历程治理规范性有待提高。从项目治理角度，针对实施历程中调整的内容，要实时履行绩效目标调整手续；项目实施历程治理质料的收集仍有待增强。
(四)建议
1.提高项目绩效目标编报水平。建议项目单元依据国家及PA视讯市政策、结合市旅游委职能和现实需求，科学制定项目目标，明确项目内容及其各组成部门，依据项目内容设定绩效目标，细化、量化绩效指标。
2.规范历程治理，增强绩效资料收集，完善服务工具满意度视察。建议项目单元在以后年度事情中，针对项目内容取消、变换情况，实时履行项目内容及绩效目标调整手续，进一步规范项目历程治理。增强历程资料的收集和统计，为项目实施效益评价提供良好支撑。针对各部门事情均应开展满意度视察，并对满意度视察结果进行全面、深入分析。
