2017年度部门决算

目录

第一部门 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

第二部门 2017年度部门决算说明

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

第一部门 2017年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2017年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市司法局是卖力本市司法行政事情的市政府组成部门，其主要职责是：

　　职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案；制定司法行政事情生长计划，并组织实施。

　　职能二：制定本市法制宣传教育事情计划，并组织实施；指导全市法制宣传教育事情。

　　职能三：指导、监视本市律师事情、公证事情，并肩负相应责任；研究律师、公证、执法援助事情的革新与生长，并提出实施措施；监视治理执法援助事情。

　　职能四：监视治理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。

　　职能五：指导、监视本市人民调整、下层执法服务、社区矫正和帮教安置等事情。

　　职能六：组织本市国家司法考试的考务事情。

　　职能七：卖力本市司法判定机构和司法判定人挂号治理事情。

　　职能八：卖力本市仲裁机构挂号治理事情。

　　职能九：卖力本市司法行政系统外事事情和对外宣传、交流事情。

　　职能十：卖力本市司法行政队伍建设、思想政治事情；卖力司法行政系统的警务治理事情，指导警务督察和业务培训事情。

　　职能十一：承办市政府交办的其他事项。

　　治理PA视讯市牢狱治理局和PA视讯市教育矫治局。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市司法局下属4个二级预算单元，划分是：PA视讯市司法局本级，属全额拨款行政单元；PA视讯市执法援助中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市国家司法考试中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市律师协会，属全额拨款事业单元。

　　二、2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计16181.15万元，其中：本年收入16577.65万元，用事业基金弥补收支差额9.94万元，年初结转和结余-406.44万元。在本年收入中，财政拨款收入16244.68万元，占本年收入的97.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；隶属单元上缴收入0.00万元；其他收入332.97万元，占本年收入的2.01%。

　　2017年度本年支出合计15454.01万元，其中：基本支出10713.04万元，占支出合计的69.32%；项目支出4740.97万元，占支出合计的30.68%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对隶属单元补助支出0.00万元。

　　2017年结余分配4.84万元，年末结转和结余722.29万元。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出15279.23万元，主要用于以下方面：公共宁静支出12663.99万元，占本年财政拨款支出82.88%；教育支出251.93万元，占本年财政拨款支出1.66%；社会保障和就业支出1404.90万元，占本年财政拨款支出9.19%；医疗卫生与计划生育支出685.62万元，占本年财政拨款支出4.48%；其他支出272.79万元，占本年财政拨款支出1.79%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"公共宁静支出"(204)2017年度决算12663.99万元，比2017年年初预算增加368.06万元，增长2.99%。其中：

　　"司法"(20406)支出2017年度决算12663.99万元，比2017年年初预算增加368.06万元，增长2.99%。主要原因：落实中央政策调整人员人为，追加国家司法考试、律师协会怀柔培训基地电力抢修等项目经费。

　　2、"教育支出"(205)2017年度决算251.93万元，比2017年年初预算淘汰71.78万元，下降22.17%。其中：

　　"进修及培训"(20508)2017年度决算251.93万元，比2017年年初预算淘汰71.78万元，下降22.17%。主要原因：落实中央八项划定政策，压缩部门培训支出。

　　3、"社会保障和就业支出"(208)2017年度决算1404.90万元，比2017年年初预算淘汰100.17万元，下降6.66%。其中：

　　"行政事业单元离退休"(20805)2017年度决算1377.85万元，比2017年年初预算淘汰97.22万元，下降6.59%。主要原因：离休人员去世，预算结余。

　　"抚恤"(20808)2017年度决算27.05万元，与2017年年初预算淘汰2.95万元，下降9.83%。主要原因：抚恤金发放淘汰，预算结余。

　　4、"医疗卫生与计划生育支出"(210)2017年度决算685.62万元，与2017年年初预算淘汰67.99万元，下降9.03%。其中：

　　"行政事业单元医疗"(21011)2017年度决算685.62万元，与2017年年初预算淘汰67.99万元，下降9.03%。主要原因：在职人员变化，医疗保险缴费淘汰。

　　5、"其他支出"(229)2017年度决算272.79万元，与2017年年初预算持平。

　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　无此项支出。

　　五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10610.61万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、2个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数183.29万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算276.56万元淘汰93.27万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年决算数32.02万元，比2017年年初预算数27.36万元增加4.66万元。主要原因：司法部年底临时增加出访任务，追加出访费预算；2017年因公出国(境)用度主要用于加入中王法学会"完善司法责任制度"培训，加入市台措施律实务研讨会，加入市政法委多元化解治理调研，加入司法部执法援助培训，加入司法部赴俄罗斯、蒙古出访团等方面，2017年组织因公出国(境)团组5个、7人次，人均因公出国(境)用度4.57万元。

　　2.公务接待费。2017年决算数1.62万元，比2017年年初预算数持平。2017年公务接待费主要用于陕西、广东、西藏、天津、上海、山西、湖北、新疆、安徽、内蒙古等地的业务事情交流。公务接待17批次，公务接待141人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数149.65万元，比2017年年初预算数247.58万元淘汰97.93万元。其中，公务用车购置费2017年决算数95.78万元，比2017年年初预算数持平。2017年购置(更新)5辆，车均购置费19.16万元。公务用车运行维护费2017年决算数53.87万元，比2017年年初预算数151.80万元淘汰97.93万元，主要原因：落实中央和PA视讯市要求，压缩三公经费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.03万元，公务用车维修16.07万元，公务用车保险17.84万元，公务用车其他支出8.93万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)46辆，车均运行维护费1.17万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1222.74万元，比上年淘汰34.62万元，淘汰原因：落实中央和PA视讯市要求，压缩行政运行经费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2017年PA视讯市司法局政府采购支出总额1587.49万元，其中：政府采购货物支出262.72万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1324.77万元。授予中小企业条约金额1123.16万元，占政府采购支出总额的84.69%，其中：授予小微企业条约金额1123.16万元，占政府采购支出总额的84.69%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额29324.19万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)46辆，926.46万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　无相关收支情况。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市司法局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目20个，占部门项目总数的37.74%，涉及金额2572.37万元。评价结果为20个项目绩效评价得分均在90分以上。普通法式评价项目3个，简朴法式评价项目17个，从评价情况来看，上述项目立项切合相关治理划定，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰，任务完成质量较好，具有时效性；评价法式规范，评价指标体系合理，对绩效的反映全面准确。通过项目实施，对司法行政事情的司法判定、普法宣传、人民调整等业务有较好的推行动用，社会效益较显著。

　　二、媒体社会宣传项目绩效评价陈诉

　　(一)项目概况

　　PA视讯市司法局围绕2017年全市重大中心事情，利用媒体强大的社会宣传功效，开展法治宣传，引导宽大市民关注法治、维护法治、践行法治，增强全体市民自觉遵法、学法、守法、用法意识，以法治思维和法治方式增强都市治理，将法治宣传教育主动融入增强首都焦点功效的大局，推进和谐宜居之都建设。为全面贯彻落实《七五计划》和《2017年PA视讯市法宣事情要点》精神，PA视讯市司法局利用媒体宣传具有的可随时确定主题、流传速度快、形式富厚、受众面广等特点，高效、精准开展法治宣传教育事情，故申请设立了媒体社会宣传项目，以围绕全市服务保障中心事情，充实发挥法治宣传职能，增强全体市民尊法学法守法用法意识，用法治思维和法治方式增强都市治理，推进和谐宜居之都建设。该项目主要内容为：围绕2017年全市重大中心事情，通过拍摄宣传片、录制公益广告、制作宣传海报、刊登报刊等形式，利用媒体的社会宣传功效开展主题法治宣传教育运动。

　　(二)评价结论

　　通过评价，该项目综合得分91.40分，项目综合绩效评定结论为"优"，项目决策依据较为充实，与部门职能、年度事情重点及现实需求相符。项目切合PA视讯市财政支出项目申报要求及条件，且项目申报、评审法式切合财政部门及市司法局有关文件要求。项目调整手续完备，调整法式规范。项目资金使用及治理制度健全。项目资金实时、足额到位，资金使用及会计核算较为规范，制度执行控制措施较为有效。项目计划制作的媒体宣传产物及通过指定方式投放宣传品的宣传任务基本按计划进度完成，产出成本控制较好。项目制作的宣传产物与法治主题相关、与宣传工具较为匹配，宣传事情笼罩面广、受众多，产出质量、受益工具满意度较好。项目实施对营造全社会尊法、学法、守法、用法的浓厚法治气氛，促进法治型社会建设具有一定积极作用，项目实施效果较好。

　　(三)存在问题

　　项目未针对拟宣传主题设置科学合理的绩效目标，亦未针对目标的告竣制定系统的项目实施方案。建议项目单元分析项目拟到达的预期效果，明确项目绩效目标，围绕项目目标体例项目实施方案，指导项目事情开展，保证项目实施效果，充实彰显财政资金使用效益。