2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市公安局是主管本市公安事情的市政府组成部门，在市委、市政府和公安部的领导下，肩负如下事情职责：
(1)贯彻落实国家关于公安事情方面的执法、规则、规章和政策，研究起草本市地方性规则草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。
(2)掌握影响政治稳定、危害海内宁静和社会治安的情况，制定有关对策，并卖力组织实施。
(3)预防、制止和侦查违法犯罪运动，肩负反恐防暴责任，处置治安案件、事件，依法治理聚会会议、游行、示威运动，治理特种行业和枪支弹药、管制刀具等危险物品，依法对大型群众性运动进行宁静羁系。
(4)维护本市交通宁静和交通秩序，处置惩罚交通事故。
(5)组织实施消防事情，实行消防监视；肩负PA视讯市消防宁静应急指挥部的具体事情。
(6)肩负党和国家领导人、重要外宾在京的宁静警卫事情。
(7)依法治理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。
(8)指导和监视本市国家机关、社会团体、企事业单元和重点建设工程的治安守卫事情，指导群众性组织的治安防范事情。
(9)卖力本市公共信息网络的宁静守卫事情。
(10)卖力依法审核审批刑事案件的侦查、提请逮捕、移送审查起诉，收容教养案件及行政处罚、行政强制措施案件；依法治理行政复议、国家赔偿和行政应诉案件。
(11)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对宣告缓刑、假释的罪犯实行监视、考察；依法治理看守、拘留、强制隔离戒毒、收容教育、监区医疗等场所。
(12)领导本市公安消防、警卫队伍；卖力武警队伍在本市执行公安任务及相关业务建设事情。
(13)卖力公安科学技术事情，开展公安信息和通信技术、刑事技术等建设事情。
(14)制定、实施全局队伍治理的规章制度；卖力组织、干部、人事、人才等队伍治理事情；实施对全局民警的教育、培训事情；卖力公安宣传事情；开展警务督察和审计事情，查处违法违纪案件。
(15)卖力全局公安经费、装备、基本建设、通用资产、民警康健和后勤服务等警务保障事情。
(16)肩负PA视讯市反恐和刑事案件应急指挥部的具体事情。
(17)承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市公安局部门决算所属单元包罗除PA视讯市公安局交通治理局、PA视讯市公安局消防局、PA视讯市公安局警卫局以外的所有市局直属单元32家，具体有：局机关，市局直属总队、局、处和直属分局，本级事业、公安医院二部、PA视讯警察学院等服务、教学单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计740033.31万元，其中：本年收入680808.18万元，用事业基金弥补收支差额972.09万元，年初结转和结余58253.04万元。在本年收入中，财政拨款收入676875.36万元，占收入合计的99.42%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1009.39万元，占收入合计的0.15%；经营收入0.22万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2923.21万元，占收入合计的0.43%。
2017年度本年支出合计710778.96万元，其中：基本支出492088.39万元，占支出合计的69.23%；项目支出218690.48万元，占支出合计的30.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0.09万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配79.14万元，年末结转和结余29175.23万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出706701.68万元，主要用于以下方面：公共宁静支出613660.62万元，占本年财政拨款支出86.83%；教育支出11760.32万元，占本年财政拨款支出1.66%；社会保障和就业支出48645.59万元，占本年财政拨款支出6.88%；医疗卫生与计划生育支出22677.72万元，占本年财政拨款支出3.21%；其他支出9957.43万元，占本年财政拨款支出1.41%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算613660.62万元，比2017年年初预算增加92487.57万元，增长17.75%。其中：
"公安"(款)2017年度决算613660.62万元，比2017年年初预算增加92487.57万元，增长17.75%。主要原因：一是年中追加岑岭论坛、十九大等重大运动安保经费，居住证制作经费以及科技信息化建设项目尾款；二是2016年年中追加的项目经费结转至2017年4月底继续使用。
2、"教育支出"(类)2017年度决算11760.32万元，比2017年年初预算淘汰355.25万元，下降2.9%。其中：
"普通教育"(款)2017年度决算10798.65万元，比2017年年初预算增加390.42万元，增长3.75%。主要原因：为进一步推进PA视讯警察学院本科教学评估事情，年中追加警察学院部门项目经费。
"进修及培训"(款)2017年度决算961.67万元，比2017年年初预算淘汰745.67万元，下降43.67%。主要原因：2017年岑岭论坛和十九大等重大安保运动较多，部门培训事情未按计划开展。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算48645.59万元，比2017年年初预算增加5248.19万元，增长12.09%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算46673.38万元，比2017年年初预算增加4525.98万元，增长10.74%。主要原因：2016年年中因政策性原因到位的补缴2016年职业年金结转至2017年4月底前继续使用。
"抚恤"(款)2017年度决算1972.21万元，比2017年年初预算增加722.21元，增长57.78%。主要原因：凭据实际支出年中追加预算。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算22677.72万元，比2017年年初预算增加1960.5万元，增长9.46%。其中：
"医疗保障"(款)2017年度决算22677.72万元，比2017年年初预算增加1960.5万元，增长9.46%。主要原因：凭据实际支出，年中追加基本医疗保险。
5."其他支出"(类)2017年度决算9957.43万元，比2017年年初预算增加9957.43万元，增长100%。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算9957.43万元，比2017年年初预算增加9957.43万元，增长100%。主要原因：2016年年中因政策性原因到位的补缴2014年10月至2015年年底职业年金结转至2017年4月底前继续使用。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我局2017年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出490445.38万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属29个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、3个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数7893.27万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算11064.16万元淘汰3170.88万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数148.55万元，比2017年年初预算数155万元淘汰6.45万元。主要原因：我局严格贯彻落实中央和公安部、市委、市政府有关因公出国(境)治理事情要求，统筹计划出访指标，严格经费审核；2017年因公出国(境)用度主要用于刑侦总队赴香港加入攻击有组织犯罪聚会会议；网安总队赴韩国加入攻击网络犯罪聚会会议；羁系总队赴英国加入监所治理培训等方面，2017年组织因公出国(境)团组31个、57人次，人均因公出国(境)用度2.61万元。
2.公务接待费。2017年决算数37.21万元，比2017年年初预算数112.85万元淘汰75.64万元。主要原因：我局落实中央及PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求，增强公务接待审批治理，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2017年公务接待费主要用于中国和东南亚及周边国家警务执法相助聚会会议等事项。公务接待292批次，公务接待2239人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数7707.51万元，比2017年年初预算数10796.3万元淘汰3088.79万元。其中，公务用车购置费2017年决算数3050.41万元，比2017年年初预算数3071万元淘汰20.59万元。主要原因：部门车辆价钱调整，2017年更新165辆，车均购置费18.49万元。公务用车运行维护费2017年决算数4657.1万元，比2017年年初预算数7725.3万元淘汰3068.2万元，主要原因：2017年我局进行机构革新，警力前置，部门车辆划转分局，因此公务用车运行维护费相应淘汰。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油1553.31万元，公务用车维修1466.74万元，公务用车保险1124.4万元，公务用车其他支出512.65万元。2017年公务用车保有量2207辆(账面公务用车保有量2777辆，其中包罗570辆待报废的车辆，因此实际公务用车保有量2207辆；使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)，车均运行维护费2.11万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计66656.6万元，比上年增加753.02万元，增加原因：一是2017年岑岭论坛和十九大两大安保期间，我局民警全体停休，值班备勤时间增加，日常运行经费相应增加；二是水费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市公安局政府采购支出总额130622.85万元，其中：政府采购货物支出103007.45万元，政府采购工程支出4694.14万元，政府采购服务支出22921.26万元。授予中小企业条约金额113856.92万元，占政府采购支出总额的87.16%，其中：授予小微企业条约金额5144.43万元，占政府采购支出总额的3.94%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额936768.51万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)2777辆，65,521.17万元；单价100万元以上的专用设备149台(套)，64,511.99万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我局2017年度无此项支出。
六、涉密事项说明
我局2017年部门决算中公共宁静科目下有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，凭据国家保密执法规则和有关保密事项规模的划定，在预算果真中予以剥离。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
5.公安(20402科目)：指列入公安预算科目我局所属29个行政单元的基本支出和项目支出。其中，行政运行、机关服务等科目核算我局所属行政单元、机关后勤服务机构的基本支出；一般行政治理事务、治安治理、刑事侦查、收支境治理、禁毒治理、居民身份证治理、网络运行及维护、拘押收教场所治理、警犬繁育及驯养、信息化建设等科目核算局属相应机构所肩负的公安行政执法办案、公安行政治理及为公安业务提供支出和保障事情所发生的项目经费支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年，PA视讯市公安局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目204个，占部门项目总数的30.78%，涉及金额99582.24万元。204个项目平均得分96.7分。其中，综合得分在90-100分之间评定结论为"优秀"的项目有198个，占比97.06%；综合得分在75-90分之间评定结论为"良好"的项目有6个，占比2.94%。
二、2017年刑事技术装备项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
PA视讯市公安局刑侦总队担负着全市凶杀、抢劫、绑架、涉爆、涉枪、投放危险物质、威胁恐吓、敲诈勒索等严重暴力犯罪的侦查任务以及抓捕在京的重要犯罪嫌疑人任务。刑事技术部门需要使用种种先进的技术装备和通信手段，对现场进行快速、准确的勘查、取证、检验和信息传输。PA视讯市公安局2017年刑事技术装备项目，预算经费630.00万元，资金来源全部为财政拨款。2017年度共计支出630.00万元，用以支付刑事技术装备项目条约款，预算执行率100.00%。
(二)评价结论
PA视讯市公安局2017年刑事技术装备项目绩效目标明确，设置合理，并对每个目标进行了细化。项目凭据PA视讯市公安局制定的相应财政治理制度执行，所有支出由本级行政进行核算，专项治理，专款专用，各项支出的治理核算能够做到准确、实时、具体。项目新购置的装备均已到货并验收及格，实现了公安装备建设跨越式生长和公安战斗力的显著提升，勘查、检验、判定水平，办案速度、办案质量获得提高，攻击犯罪、维护社会稳定能力获得提高。项目绩效评价得分91.20分，评价品级为优秀。
(三)存在问题
项目预算与条约的匹配度有待增强。
(四)建议
建议严格凭据条约约定进行下一步的预算部署。
