2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市农业局(副局级，简称市农业局)。市农业局是卖力本市农业行业监视治理的市政府部门治理机构。
部门职责
(1)贯彻执行国家及本市关于农业生长的目标、政策和执法、规则；卖力起草本市有关农业方面的地方性规则、规章草案，并组织实施。
(2)组织实施对种植业、畜牧业、水工业、农业机械化行业的行政执法和法制宣传教育事情。
(3)指导农村可再生能源综合开发与利用、促进生态农业建设和农业情况掩护事情；卖力绿色食品标志治理事情。
(4)研究提出本市农业生长和对农业总投资的政策建议；卖力本市种植业、畜牧业、水工业和农业机械化生长项目计划的申报、实施与治理。
(5)做好农业科技项目实施以及农业科技结果的申报事情；组织指导本市农业科技服务体系建设；肩负农民技术职称评审和指导农业职业技术开发事情。
(6)卖力本市种植业生长与治理；组织拟订农药、种子、新型肥料地方尺度；组织协调农药、种子、新型肥料质量监测、判定和执法监视治理；组织协调粮油生产基地建设和基本农田掩护事情。
(7)卖力组织指导农作物良种的生产、经营、调剂及新品种试验、示范和引进事情；卖力组织指导农作物病虫预报和防治事情；依法开展对海内植物检疫事情。
(8)卖力兽医医政、兽药药政药检、动物防疫及检疫事情；组织拟订兽医、兽药地方性尺度并监视实施；组织实施畜产资源的掩护事情。
(9)掩护和合理开发利用渔业资源；卖力本市渔政治理事情，监视检查有关执法、规则的实施；责掩护渔业水域生态情况和水生野生动物事情；组织拟订渔药地方尺度并监视实施。
(10)卖力农业机械治理事情；组织拟订本市农业机械作业技术规范、尺度，并监视实施；卖力农业机械科研结果和产物判定治理事情；卖力农业机械宁静监理、维修行业治理事情；卖力农业机械驾驶员、操作员的治理事情。
(11)承办市政府交办的其它事情。
凭据京编委[2007]12号文件精神，新划入研究制定种植业、养殖业、农业科技的生长计划，饲料行业治理和监视检查，生态农业治理和农产物质量宁静体系建设等农业行政治理职责；农业基本建设项目、农业科技项目、农业综合开发项目等有关项目建设的微观治理和组织实施事情。
(二)部门决算单元组成
纳入2017年部门决算汇编规模的独立核算单元共计28个。其中行政单元2个；参照公务员治理全额事业单元3个；比照公务员治理全额事业单元2个；全额治理单元20个；差额治理事业单元1个，具体包罗机关本级、PA视讯市动物卫生监视所、机关事业、PA视讯市植物掩护站、PA视讯市农业技术推广站、PA视讯市土肥事情站、PA视讯市种子治理站、PA视讯市农业情况监测站、PA视讯市优质农产物产销服务站、PA视讯市农业局老干部运动站、PA视讯市农业局幼儿园、PA视讯市农业局宣传教育中心、PA视讯市畜牧总站、PA视讯市动物疫病预防控制中心、PA视讯市饲料监察所、PA视讯市兽药监察所、PA视讯市农业机械试验判定推广站、PA视讯市农业机械监理总站、PA视讯市渔政监视治理站、PA视讯市水产技术推广站、PA视讯市农林系统老干部运动中心、PA视讯市畜牧业情况监测站、PA视讯市农民体育事情办公室、PA视讯市农业局信息中心、PA视讯市水生野生动植物救护中心、PA视讯市农业局财政服务中心、PA视讯市农业局后勤服务中心等。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计158,310.43万元，其中：本年收入132,790.28万元，用事业基金弥补收支差额1,333.42万元，年初结转和结余24,186.73万元。在本年收入中，财政拨款收入127,159.35万元，占收入合计的95.8%；事业收入5,203.89万元，占收入合计的3.6%；其他收入427.04万元，占收入合计的0.6%。
2017年度本年支出合计135,377.70万元，其中：基本支出37,689.80万元，占支出合计的27.6%；项目支出97,687.90万元，占支出合计的72.4%。
2017年结余分配75.60万元，年末结转和结余22,857.13万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出128,369.97万元，比2017年年初预算淘汰2920.92万元，淘汰2.22%。其中：主要用于以下方面。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2017年度决算927.97万元，比2017年年初预算增加淘汰116.15万元，下降11.12%。其中：
"普通教育"2017年度决算365.96万元，比2017年年初预算淘汰1.7万元，增长0.46%。
"进修及培训"2017年度决算562.01万元，比2017年年初预算淘汰114.45万元，淘汰16.92%。主要原因：厉行节约压缩培训支出。
2."科学技术支出"2017年度决算6616.18万元，比2017年年初预算淘汰28.81万元，淘汰0.43%。其中：
"技术研究与开发"2017年度决算6616.18万元，比2017年年初预算淘汰28.81万元，淘汰0.43%。主要原因厉行节约压缩一般性支出。
3."社会保障和就业支出"2017年度决算2386.91万元，比2017年年初预算淘汰258.93万元，下降9.79%。其中：
"行政事业单元离退休"2017年度决算2386.91万元，比2017年年初预算淘汰258.93万元，下降9.79%。
4."医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算695.73万元，比2017年年初预算淘汰13.28万元，下降1.87%。
其中："行政事业单元医疗"2017年度决算695.73万元，比2017年年初预算淘汰13.28万元，下降1.87%。主要原因：人员变换以及部门医疗保险支出应于明年开支。
5."农林水支出"2017年度决算116785.47万元，比2017年年初预算淘汰2501.76万元，下降2.10%。其中：
"农业"2017年度决算116785.47万元，比2017年年初预算淘汰2501.76万元，下降2.10%。主要原因：为保障财政资金宁静，凭据项目治理法式，调整转移支付部门项目资金。
6."其他支出"2017年度决算957.71万元，比2017年年初预算淘汰1.98万元，下降0.21%。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出37,477.85万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属2个行政单元、3个参照公务员法治理事业单元、23个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2017年"三公"经费财政拨款决算数442.31万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算657.97万元淘汰215.66万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数110.41万元，比2017年年初预算数186.75万元淘汰76.34万元。主要原因：厉行节约严控出国；2017年因公出国(境)用度主要用于赴西班牙和捷克交流学习了解农业全工业链的生产经营、科技、推广及配套政策等方面，2017年组织因公出国(境)团组20个、30人次，人均因公出国(境)用度3.68万元。
2.公务接待费。2017年决算数2.73万元。2017年决算数比年初预算数17.76万元淘汰15.03万元。主要原因：凭据厉行节约的要求，进一步压缩公务接待费。2017年公务接待费主要用于接待相关划定人员发生的用度。其中：海内公务接待18批次，海内公务接待245人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数329.17万元，比2017年年初预算数453.46万元,淘汰124.29万元。其中，公务用车购置费2017年决算数33.25万元,比2017年年初预算数19.52万元增加13.73万元,主要原因为更新国Ⅰ和国Ⅱ老旧公务用车，更新公务车2辆，车均购置费16.625万元。公务用车运行维护费2017年决算数295.92万元，比2016年年初预算数433.94万元淘汰138.02万元，主要原因：严格控制运行车维护费的开支。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油64.64万元，公务用车维修99.61万元，公务用车保险44.51万元，公务用车其他支出87.15万元。2017年实有公务用车(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)154辆，车均运行维护费1.92万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,111.09万元，比上年增加19.25万元，增长1.7%。主要原因：厉行节约相关开支。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2017年政府采购支出总额67,162.85万元，其中：政府采购货物支出60,206.32万元，政府采购工程支出3,154.41万元，政府采购服务支出3,802.12万元。授予中小企业条约金额61,864.01万元，占政府采购支出总额的91.22%，其中：授予小微企业条约金额17,429.13万元，占政府采购支出总额的25.05%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额135,687.36万元，其中：汽车(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)212辆，4,454.42万元；单价100万元以上的专用设备55台(套)，19,344.58万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本表无此项支出
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年市农业局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目226个，占部门项目总数的38.44%，涉及金额50,431.58万元。从评价结果看，较好地实现了各项绩效目标，提升了我市现代农业生长水平，为全国农业的转型升级起到了示范作用。
二、PA视讯市农业机械试验判定推广站2017年蔬菜园区农机智能装备集成与配套项目绩效评价陈诉
(一)项目概况
1.项目实施主体及主要内容
(1)项目实施主体
"2017年蔬菜园区农机智能装备集成与配套"项目(以下简称"该项目")是由PA视讯市农业机械试验判定推广站组织开展，项目于2016年10月进行申报，2017年正式立项，由PA视讯市农业局主管，农机推广站牵头，PA视讯市农业局信息中心和PA视讯市种子治理站加入，项目实施期为2017年1月至12月。
(2)项目内容
项目资金为381.48万元，项目主要涵盖5大园区，划分为市种子站昌平基地、密云区本忠盛达种植园区、顺义区鑫利农机相助社、房山区老田农业种植园区、延庆区PA视讯茂源广发种植专业相助社。
项目主要分为4部门内容：一是蔬菜智能化生产应用示范，集成园区资源治理、农事治理、智能监测、智能控制、视频控制、水肥一体化、手机远程治理等技术；二是品种试验智能化技术应用示范，凭据品种试验的需要，引进墒情检测、作物本体监测、病虫害监测、产后数据统计四类智能化精密仪器，建设云平台，传输和生存监测数据；三是设施废弃物智能调治示范，依托北斗农机调治平台，搭建废弃物处置惩罚调治平台，有效调治废弃物的拉运，实时监控废弃物的堆放情况；四是露地菜全程自动驾驶示范，在露地菜种植上，在前期进行自动驾驶移栽的基础上，开展植保、收获等环节的全程应用。
2.项目立项依据及配景
2017年，随着《PA视讯市"十三五"农业机械化生长计划》、《全国设施蔬菜重点区域生长计划(2015-2020年)》的相继提出，各政府机构对设施农业生长政策扶持力度加大，如中央"一号文件"提出"推进以设施农业等为重点的新兴工业技术研发，要提升农业科技园区的建设水平，实施智慧农业工程，推进农业物联网试验示范和农业智能化"，农业部出台了《关于促进设施农业生长的意见》，PA视讯市印发了《关于促进设施农业生长的意见》等文件，设施农业农机智能化技术成为生长的热点和重点，也是未来高端农业生长的技术支撑。PA视讯市设施农业生长受到空前重视，在情况监测、耕整地、植保、浇灌等领域生长水平在全国属于前列，但相对大田等农业领域和外洋设施农业，PA视讯市设施农业生产历程中的机械化、信息化水平依然较低。PA视讯市凭据文件的要求，2017年PA视讯市积极推广农业物联网试验示范和农业智能化。
(二)评价结论
经专家评议，该项目绩效级别评定为"良好"。绩效评价综合得分84.28分，其中，项目决策12.41分，项目治理26.98分，项目绩效44.89分。
(三)存在问题
1.设备集成操作比力庞大，对于园区使用的技术培训不够充实，在一定水平上可能会影响设备的有效利用。
2.条约不够规范，个体条约要素不够完整，订立条款不够严谨。
3.目前项目完成不足半年，对于项目绩效结果的泛起还不够充实和完整，设备的运用结果另有待于进一步验证。
(四)建议
1.对于使用设备的相关人员，应加大培训力度。
2.提高项目治理的精细化水平，严格项目历程治理，做好项目治理的留痕事情。
3.鉴于项目具有突出的服务民众性质，注重绩效事情，做好满意度的视察，全面反映项目绩效。做好项目绩效成效的搜集事情。
