2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市商务委员会(简称市商务委)是卖力本市内外贸易和对外经济相助的市政府组成部门，市商务委本级(不含口岸办)设办公室、流通计划处、总部经济生长处等23个内设机构，并设有机关党委、工会和离退休干部处，以及设在机构PA视讯市服务业扩大开放综合试点事情领导小组办公室的2个内设机构。
市商务委(不含口岸办)的主要职责是：
1.贯彻落实国家关于内外贸易和对外经济相助方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，研究内外贸易和对外经济相助的生长战略，提出内外贸易和对外经济相助的中恒久生长计划及年度计划，并组织实施。
2.卖力推进本市流通工业结构调整，指导流通企业革新，促进商贸服务业和社区商业生长，提出促进商贸中小企业生长的政策建议，推动流通尺度化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的生长。
3.促进本市城乡市场生长，会同有关部门组织体例本市商品流通和生活服务业(不含住宿业)重点设施，以及大宗产物批发市场、都市商业网点、市级大型商业中心、特色商业街区的结构计划，并组织实施；推进商业体系和农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.肩负牵头协调本市整顿和规范市场经济秩序事情的责任，提出规范市场运行、流通秩序的政策建议，加入推动商务领域信用建设、建设市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，按有关划定对特殊流通行业进行监视治理。
5.肩负组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通治理的责任，卖力建设健全生活必须品市场供应应急治理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，视察分析商品价钱信息，进行预测预警和信息引导，按分工卖力重要消费品储蓄治理和市场调控事情；按有关划定对制品油流通进行监视治理；组织落实中央及本市重要聚会会议、重大运动的商品供应和相关服务保障事情。
6.会同有关部门组织体例本市物流配送重点设施结构计划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的计划和建设。
7.卖力本市商品进出口治理事情，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施并组织落实；卖力进出口企业经营资格存案和进出口商品配额、加工贸易条约的治理事情，协调PA视讯地域种种进出口企业的出口退税，监视进口机电产物的招标运动，指导对外贸易促进事情；卖力天竺综合保税区等海关特殊羁系区域的相关行业指导事情。
8.卖力本市技术贸易事情，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及勉励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易尺度化事情，依法监视技术引进、设备进口、国家限制出口技术的事情，依法发表两用物项和技术进出口许可证件。
9.牵头拟订本市服务贸易生长计划并开展相关事情，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包生长的政策措施并组织实施，推动服务外包公共服务平台建设。
10.协助肩负本市与对外贸易有关的知识产权掩护事情；卖力涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调事情；协助肩负本市进出口公正贸易、工业损害视察及工业宁静应对事情；受商务部委托，配合做好本市反垄断的相关事情。
11.卖力本市外商投资相关治理事情，拟订外商投资政策并组织实施，依法卖力外商投资企业设立、变换以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批事情，依法监视检查外商投资企业执行有关执法规则规章、条约章程的情况并协调整决有关问题，指导本市投资促进、外商投资企业审批以及开发区的外商投资事情；增强与港澳台地域的经济相助交流。
12.卖力本市对外经济相助事情，研究提出对外经济相助生长的政策措施，卖力与外洋多双边经济、技术援助的有关事情，依法治理和监视对外投资、对外承包工程、对外劳务相助等，卖力牵头外派劳务和境外就业人员的权益掩护事情，按权限依法批准本市企业对外投资开办企业(金融企业除外)。
13.卖力指导、协调本事域宁静生产羁系事情，依法监视检查本事域重点单元贯彻有关宁静执法规则的情况，配合有关部门对违反有关宁静执法规则的行为进行查处，并肩负相应的治理责任；依法对本市食盐生产、批发和典当、棉花收购加工、制品油流通等方面的宁静事情肩负相应的羁系或治理责任。
14.卖力全市商业服务业人才事情的宏观治理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及"老字号"传承人才培养事情。
15.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
除市商务委本级外，纳入市商务委2017年度部门决算的另有12家所属二级预算单元，具体是：PA视讯市国际服务贸易事务中心，PA视讯市商务执法监察大队，PA视讯市商务委员会教育中心(PA视讯市对外贸易学校)，PA视讯市商务委员会应急储蓄保障中心，PA视讯市商务委员会离退休干部运动中心，PA视讯市商务委员会信息中心，PA视讯市商务委员会行政事务服务中心，PA视讯市商务委员会机关后勤服务中心，PA视讯市商务举报投诉中心，《时代经贸》杂志社，PA视讯市流通经济研究中心(PA视讯市商业信息咨询中心)，世界贸易网络联盟PA视讯中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计322687.64万元，其中：本年收入287082.37万元，用事业基金弥补收支差额616.73万元，年初结转和结余34988.54万元。在本年收入中，财政拨款收入277675.15万元，占收入合计的96.72%；事业收入731.63万元，占收入合计的0.25%；经营收入4814.19万元，占收入合计的1.68%；其他收入3861.40万元，占收入合计的1.35%。
2017年度本年支出合计294765.58万元，其中：基本支出20972.51万元，占支出合计的7.11%；项目支出269156.12万元，占支出合计的91.31%；上缴上级支出44万元，占支出合计的0.01%；经营支出4592.95万元，占支出合计的1.56%。
2017年结余分配302.53万元，年末结转和结余27619.53万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出288456.71万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出16653.74万元，占本年财政拨款支出5.77%；教育支出6032.64万元，占本年财政拨款支出2.09%；社会保障与就业支出2178.06万元，占本年财政拨款支出0.76%；医疗卫生与计划生育支出776.14万元，占本年财政拨款支出0.27%；节能环保支出437.21万元，占本年财政拨款支出0.15%；交通运输支出149.70万元，占本年财政拨款支出0.05%；资源勘探信息等支出7186.31万元，占本年财政拨款支出2.49%；商业服务业等支出254521.79万元，占本年财政拨款支出88.24%；其他支出521.12万元，占本年财政拨款支出0.18%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."一般公共服务支出"(类)2017年度决算16653.74万元，比2017年年初预算增加1540.29万元，增加10.19%。其中：
"商贸事务"(款)2017年度决算16653.74万元，比2017年年初预算增加1540.29万元，增加10.19%。主要原因：年中拨付"开放PA视讯"公共信息服务平台项目资金。
2."教育支出"(类)2017年度决算6032.64万元，比2017年年初预算增加842.71万元，增长16.24%。其中：
"职业教育"(款)2017年度决算5976.71万元，比2017年年初预算增加875.25万元，增加17.16%。主要原因：支持职业教育生长，追加部门教育教学设施等急需革新项目资金。
"进修与培训"(款)2017年度决算56.24万元，比2017年年初预算淘汰32.23万元，下降36.43%，主要原因：
本着厉行勤俭节约的原则，充实利用本单元内部场所进行业务培训。
3."社会保障和就业支出"(类)2017年度决算2178.06万元，比2017年年初预算淘汰138.75万元，下降5.99%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算2178.06万元，比2017年年初预算淘汰138.75万元，下降5.99%。主要原因：凭据当年实际情况缴纳离退休人员用度以及养老保险和职业年金。
4."医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算776.14万元，比2017年年初预算淘汰79.25万元，下降9.26%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算776.14万元，比2017年年初预算淘汰79.25万元，下降9.26%。主要原因：凭据当年实际情况缴纳医保费。
5."节能环保支出"(类)2017年度决算437.21万元，比2017年年初预算增加437.21万元，增长100%。其中：
"污染防治"(款)2017年度决算437.21万元，比2017年年初预算增加437.21万元，增长100%。主要原因：年中拨付拆解企业临时租赁场租费。
6."交通运输支出"(类)2017年度决算149.70万元，比2017年年初预算增加148.70万元，增长148.70%。其中：
"车辆购置税支出"(款)2017年度决算149.70万元，比2017年年初预算增加148.70万元，增长148.70%。主要原因：年中向报废更新老旧社会车辆的车主兑现中央财政补助资金。
7."资源勘探信息等支出"(类)2017年度决算7186.31万元，比2017年年初预算增加1202.47万元，增长20.1%。其中：
"支持中小企业生长和治理支出"(款)2017年度决算7186.31万元，比2017年年初预算增加1202.47万元，增长20.1%。主要原因：年中拨付提高生活性服务业品质项目资金。
8."商业服务业等支出"(类)2017年度决算254521.79万元，比2017年年初预算增加43929.32万元，增长20.86%。其中：
"商业流通事务"(款)2017年度决算129026.31万元，比2017年年初预算增加17240.49万元，增长15.42%。主要原因：年中拨付节能减排政策资金、生活性服务业品质提升项目资金及2017年肉菜追溯体系完善及"放心肉"运维项目资金。
"涉外生长服务支出"(款)2017年度决算58137.98万元，比2017年年初预算增加27527.8万元，增长89.93%。主要原因：年中拨付2017年度促进PA视讯市外经贸生长相关资金。
"其他商业服务业等支出"(款)2017年度决算67357.51万元，比2017年年初预算淘汰838.955766万元，淘汰1.23%。主要原因：2017年中央财政外经贸生长专项资金结转至下年继续使用。
9."其他支出"(类)2017年度决算521.12万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出19930.88元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包罗所属2个行政单元和11个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数300.16万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算387.05万元淘汰86.89万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数200.87万元，比2017年年初预算数222.3万元淘汰21.43万元。主要原因：落实中央和PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求继续严格控制因公出国(境)团组数量和相关支出；2017年因公出国(境)用度主要用于组织企业加入种种境外展览展示等商贸促进运动以及赴境外推介京交会等方面，2017年组织因公出国(境)团组31个、44人次，人均因公出国(境)用度4.57万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.65万元淘汰0.65万元。主要原因：落实中央和PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求，增强公务接待审批治理，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数99.29万元，比2017年年初预算数164.11万元淘汰64.82万元。其中，公务用车购置费2017年决算数44.59万元，比2017年年初预算数46.91万元淘汰2.32。主要原因：为深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ和国Ⅱ排放尺度轻型汽油车禁行措施，保障部门履职事情正常开展，对部门国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，2017年购置(更新)2辆，车均购置费22.30万元。公务用车运行维护费2017年决算数54.70万元，比2017年年初预算数117.20万元淘汰62.50万元，主要原因：一是公车革新后公务用车淘汰，使得相关用度淘汰；二是落实中央和PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求，继续严格控制公务用车运维支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油9.72万元，公务用车维修22.62万元，公务用车保险17.45万元，公务用车其他支出4.9万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)32辆，车均运行维护费1.71万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1077.74万元，比上年增加87.39万元，增长8.82%。主要原因为体例内实有在职人数增加以及水费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市商务委员会政府采购支出总额16657.61万元，其中：政府采购货物支出672.65万元，政府采购工程支出361.07万元，政府采购服务支出15623.88万元。授予中小企业条约金额15706.03万元，占政府采购支出总额的94.29%，其中：授予小微企业条约金额3865.37万元，占政府采购支出总额的23.20%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额92590.67万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)64辆，1612.98万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市商务委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目23个，占部门项目总数的31.08%，涉及金额146191.53万元。23个评价项目均"告竣预期指标"。从评价情况看，项目立项法式规范，绩效目标设定合理；项目资金治理制度较为健全，实际执行严格落实制度划定，财政核算总体规范；项目绩效目标总体实现，到达了既定的产出数量、质量和效益，服务工具满意度较高。从实际效果看，我委通过预算绩效治理保障了部门职能履行，提高了资金使用效益，整体上实现了商务生长的转型升级和质量提升，为首都经济社会生长作出重要孝敬。
二、"2017年度跨境电子商务生长支持资金"项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
为进一步推进跨境电子商务康健快速生长，着力推进科技电子商务体制机制和羁系服务模式创新，营造开放、规范、诚信、宁静的生长情况，促进经济提质增效升级。PA视讯市商务委员会凭据《国务院办公厅关于促进跨境电子商务生长康健快速生长的指导意见》(国办发[2015]46号)和《PA视讯市进一步推进跨境电子商务生长的实施意见》(京政办发[2017]24号)等文件精神，2017年，通过专项资金对跨境电子商务服务平台、通关辅助系统、仓储设施和直购体验店等4个领域重点项目，遴选支持了PA视讯空港宏远物流有限公司、PA视讯燕贸通供应链治理有限公司、中国邮政团体公司PA视讯市国际邮电局等7家企业的重点建设项目。
项目年初预算1200万元，年度核减150万元，年度实际执行1050万元。项目主要内容分为：委托第三方评审机构对申报质料进行评审，并凭据评审结果，把补助资金1050万元拨付给项目实施企业。
(二)评价结论
委托第三方机构接纳案卷分析研究、实地调研、专家评审等要领进行绩效评价。第三方机构最终评定本项目的绩效评价得分为94.16分，绩效品级为"优秀"。
通过支持企业开发与PA视讯跨境电子商务公共信息平台对接的信息系统、建设完善跨境电子商务通关辅助系统等重点项目，进一步完善本市跨境电子商务羁系和服务体系，为从事跨境电商贸易的电商企业、物流企业、外贸综合服务企业等提供便利化通关服务，提高报关报检效率20%以上，提高通关检验效率20%以上，应用"互联网+"的手段服务发动外贸企业转型升级，为外贸稳增长开拓新途径，增添新动力。
通过支持外洋仓、出口集货仓、智能口岸仓等项目建设，提高仓储、配送、展示及客服等综合服务能力，拓展国际营销网络体系，助力中国制造开拓国际市场；通过支持建设跨境电子商务直购体验店等项目，提供更好的跨境购物体验，提升跨境电子商务服务供应能力和水平，推进跨境电子商务服务的规范化、规模化、品牌化、特色化生长，发动传统商场与跨境电商平台企业相助，线上线下融合生长，促进传统商业零售转型升级，回拉外流消费，提升居民生活品质。
(三)存在问题
应进一步提高项目绩效指标的细化、量化水平。
(四)建议
绩效评价指标中定量指标具有可测性，即能通过客观手段利用项目支出的财政数据收罗分析或借用其他科学要领获得。而定性指标具有较大的主观性，通过对项目支出的全面、综合因素分析，结合相关专家的意见获得，在评价实施上存在难度。建议在进行绩效评价时，要以定量分析为主，定性分析为辅，以求越发合理、准确地反映支出的实际绩效。
