2017年度部门决算

目录

第一部门 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

第二部门 2017年度部门决算说明

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

第一部门 2017年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2017年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　1.认真执行PA视讯市委、市政府决定、决议，完成市委、市政府交办的对口支援西藏拉萨各项任务；

　　2.研究拟定PA视讯援藏事情计划和年度计划，并组织实施；对援藏事情中的重大问题进行视察研究，并提出政策建议；

　　3.研究提出援藏项目，并对当地申请PA视讯援藏项目进行审核；

　　4.会同有关单元做好建设项目设计、评审、验收等事情；

　　5.卖力重点建设项目的组织实施和监视治理事情；

　　6.卖力PA视讯援藏资金的治理、使用；

　　7.增强与当地党委和政府的协调；卖力援藏事情结果的宣传报道和交流推广；

　　8.促进PA视讯和拉萨的企业间相助与交流；

　　9.研究拟定智力、技术、人才援藏计划，并组织实施；

　　10.肩负PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组交办的其他事情。

　　(二)部门决算单元组成

　　2017年度纳入本部门决算编报规模的独立核算单元共1个，为PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组西藏拉萨指挥部。

　　二、2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计34626.112839万元，其中：本年收入19292.676070万元，年初结转和结余15333.436769万元。在本年收入中，财政拨款收入19020.676070万元，占收入合计的54.93%；其他收入272万元，占收入合计的0.79%。

　　2017年度本年支出合计31804.132574万元，其中：基本支出267.903052万元，占支出合计的0.84%；项目支出31536.229522万元，占支出合计的99.16%。

　　2017年结余分配0万元，年末结转和结余2821.980265万元。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出31764.381109万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1757.035639万元，占本年财政拨款支出5.53%；教育支出7.345470万元，占本年财政拨款支出0.02%；援助其他地域支出30000万元，占本年财政拨款支出94.45%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算1757.035639万元，比2017年年初预算淘汰120.640431万元，下降6.42%。其中：

　　"其他共产党事务支出"(款)2017年度决算1757.035639万元，比2017年年初预算淘汰120.640431万元，下降6.42%。主要原因：部门对口支援项目结转。

　　2、"教育支出"(类)2017年度决算7.345470万元，比2017年年初预算淘汰5.65453万元，下降43.50%。其中：

　　"进修及培训"(款)2017年度决算7.345470万元，比2017年年初预算淘汰5.65453万元，下降43.50%。主要原因：援藏干部轮换导致部门培训课程淘汰。

　　3、"援助其他地域支出"(类)2017年度决算30000万元，比2017年年初预算增加13000万元，增长76.47%。其中：

　　"一般公共服务"(款)2017年度决算13000万元，比2017年年初预算淘汰2000万元，下降13.33%。主要原因：2017年对口支援西藏扶贫项目结转。

　　"教育"(款)2017年度决算2000万元，与2017年年初预算持平(全部支出)。

　　"其他支出"(款)2017年度决算15000万元，比2017年年初预算增加15000万元，增长100%。主要原因：上年项目结转在本年支出。

　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年度无政府性基金预算财政拨款。

　　五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出267.903052万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组西藏拉萨指挥部1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。。2017年"三公"经费财政拨款决算数23.582442万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算17.599866万元增加5.982576万元。其中：

　　1. 因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2017年决算数0.642770万元，比2017年年初预算数2.599866万元淘汰1.957096万元。主要原因：落实中央和PA视讯关于厉行勤俭节约的事情要求，增强公务接待审批治理，严格按划定控制接待人员及就餐尺度。2017年公务接待费主要用于短期专家、科技人才援藏等支出.公务接待11批次，公务接待129人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数22.939672万元，比2017年年初预算数15万元增加7.939672万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平，2017年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数22.939672万元，比2017年年初预算数15万元增加7.939672万元，主要原因：落实中央增强深度扶贫协作的要求，对口支援任务增加，深入西藏地域下层一线开展事情时路程较为遥远、路况比力庞大且油价、维护成本均高于PA视讯市。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油16.321339万元，公务用车维修0.984500万元，公务用车保险5.395533万元，公务用车其他支出0.238300万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)5辆，车均运行维护费2.293967万元(2017年12月报废5辆公务用车，车均运维费凭据10辆平均)。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计267.903052万元，比上年淘汰27.076948万元，下降9.18%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2017年PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组西藏拉萨指挥部无政府采购支出。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额781.987100万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)5辆，250.160000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2017年无国有资本经营预算财政拨款。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。  

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组西藏拉萨指挥部对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的35%，涉及金额15648.26万元。评价品级为"优秀"的项目有4个，占比57.14%；评价品级为"良好"的项目有3个，占比42.86%。

　　二、PA视讯纳金路援藏公寓运行费项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　为更好的落实中央援藏精神，进一步增强PA视讯市对口支援西藏拉萨和经济相助的事情力度，经市委市政府研究决定在西藏拉萨建设前线指挥部，专门卖力对口支援和经济相助事情。为了更好的服务于援藏事情，做好援藏干部驻藏的后勤保障，实施PA视讯纳金路援藏公寓运行费项目，能够改善援藏人员的生活和居住条件，确保援藏人员身体康健，提高援藏人员事情效率；保障了援藏公寓的正常运行，为援藏事情的开展，提供了坚实的保障。

　　(二)评价结论

　　通过评价，该项目绩效评价得分为90.3分，综合绩效级别为"优秀"。

　　(三)存在问题

　　1.预算体例还需进一步细化。

　　2.绩效历程治理有待增强，历程资料需实时整理汇总分析。

　　(四)建议

　　1.增强预算体例基础事情，严格执行PA视讯市财政局预算编报有关要求。

　　2.增强绩效理念，做好项目绩效事前评估、财政投资评审、绩效跟踪治理等事情，细化、量化绩效目标，以便于量化考核。