2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市人民政府参事室(简称市政府参事室)与PA视讯市文史研究馆(简称市文史馆)合署办公。
市政府参事室是市人民政府设立的参事事情机构。主要职责是：组织参事学习党和国家的目标政策；组织参事围绕本级人民政府的中心事情开展视察研究；组织参事开展同外国政府咨询机构的交流与相助；组织参事加入爱国统一战线事情；为参事依法履行职责提供保障和服务；对参事履行职责的情况进行考评；承办本级人民政府交办的其他事项。
市文史馆主要任务是组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化；围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策；开展统战联谊运动；开展对外文化交流。
(二)部门决算单元组成
市政府参事室(市文史馆)决算为单户表，没有下属单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2929.13万元，其中：本年收入2879.84万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余49.29万元。在本年收入中，财政拨款收入2879.63万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.21万元，占收入合计的0.01%。
2017年度本年支出合计2685.29万元，其中：基本支出1206.21万元，占支出合计的44.92%；项目支出1479.08万元，占支出合计的55.08%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余243.84万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2685.29万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2453.41万元，占本年财政拨款支出的91.36%；教育支出1.39万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出149.61万元，占本年财政拨款支出的5.57%；医疗卫生与计划生育支出48.94万元，占本年财政拨款支出的1.82%；其他支出31.93万元，占本年财政拨款支出的1.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算2453.41万元，比2017年年初预算淘汰231.67万元，下降8.63%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务"(款)2017年度决算2,453.41万元，比2017年年初预算淘汰231.67万元，下降8.63%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制支出。
2、"教育支出"(类)2017年度决算1.39万元，比2017年年初预算淘汰5.61万元，下降80.16%。其中："进修及培训"(款)2017年度决算1.39万元，比2017年年初预算淘汰5.61万元，下降80.16%。主要原因：开展培训相应用度淘汰。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算149.61万元，比2017年年初预算增加10.78万元，增长7.77%。其中："行政事业单元离退休"(款)2017年度决算149.61万元，比2017年年初预算增加10.78万元，增长7.77%。主要原因：凭据有关划定补缴了职业年金、养老保险等用度。
4、"其他支出"(类)2017年度决算31.93万元，比2017年年初预算增加31.93万元。其中："其他支出"(款)2017年度决算31.93万元，比2017年年初预算增加31.93万元。主要原因：收到财政额度补缴职业年金。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1206.21万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数71.68万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算116.49万元淘汰44.81万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数44.87万元，比2017年年初预算数73.65万元淘汰28.78万元。主要原因：是凭据市外办等上级的要求，部门团组出访地和人数进行了调减。2017年因公出国(境)用度主要用于在境外举办中国传统书画展、参事对外交流、国务院参事室培训等方面，2017年组织因公出国(境)团组5个、15人次，人均因公出国(境)用度2.99万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数26.81万元，比2017年年初预算数39.96万元淘汰13.14万元。其中，公务用车购置费2017年决算数16.14万元，比2017年年初预算数16.76万元淘汰0.62万元。主要原因：实际购置用度淘汰，2017年更新国I国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车1辆，车均购置费16.14万元。公务用车运行维护费2017年决算数10.68万元，比2017年年初预算数23.20万元淘汰12.52万元，主要原因：一是全市公务用车革新封存了部门车辆，二是日常公务保障尽量使用新能源汽车，三是凭据划定停驶部门车辆，四是厉行节俭。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.8万元，公务用车维修3.97万元，公务用车保险3.74万元，公务用车其他支出1.16万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)8辆，车均运行维护费1.33万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计155.57万元，比上年增加20.51万元，增加原因：水费、取暖费等经费尺度调整及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市人民政府参事室政府采购支出总额240.84万元，其中：政府采购货物支出31.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出208.85万元。授予中小企业条约金额240.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额226.94万元，占政府采购支出总额的94.23%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额830.96万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)8辆，200.00万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市人民政府参事室对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的30%，涉及金额736.81万元。绩效评定结论均为"良好"及以上。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理；项目业务治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高；通过项目实施，对参事室部门履职事情的开展起到了较好的支撑和刊行动用。
二、"2017年参事课题"项目(6个评价项目之一)绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目配景
PA视讯市人民政府参事室依据《政府参事事情条例》的相关要求，发挥参事参政咨询作用。
2017年，为深入贯彻落实习近平总书记两次视察PA视讯重要讲话精神，贯彻落实市委十一届十二次、十三次全会、市十二次党代会和市"两会"精神，围绕市委市政府中心事情，组织市政府参事开展调研运动，为推动PA视讯相关事情提出咨询意见和建议。
2.项目目标
计划于2017年度组织参事开展2-3个重点课题调研、完成2-3个调研建议陈诉；同时保障和服务参事开展自主调研，提交一批参事建议。
3.完成目标情况
2017年度共组织参事调研20余次，召开种种座谈会、研讨会、论证会百余次，上报重点调研建议陈诉和参事建议11份 ，市领导同志共13人次对其中6份做出批示。
(二)评价结论
2017年参事课题评定结论为"良好"。
(三)存在问题
对市领导批示的参事建议在市政府相关职能部门的接纳情况收集分析不够。
(四)建议
增强项目绩效资料收集和分析。
