2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻落实国家关于园林绿化事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；制定园林绿化生长中恒久计划和年度计划，会同有关部门体例都市园林专业计划和绿地系统详细计划，并组织实施。
2.组织、指导和监视本市城乡绿化美化、植树造林和封山育林等事情；组织、协和谐指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失事情；卖力园林绿化重点工程的监视检查事情；组织、指导生态林的建设、掩护和治理；组织、协调重大运动的绿化美化及情况部署事情。
3.肩负治理和掩护本市森林资源的责任；组织体例林木采伐限额，监视检查林木凭证采伐、运输，组织实施林权挂号、发证事情；卖力森林资源的视察评估、动态监测、统计分析等事情；指导团体林权制度革新，拟订团体林权制度和林业革新意见，并组织实施；依法调处林权纠纷。
4.组织制定本市园林绿化治理尺度和规范，并监视实施；拟订公园、自然掩护区(本划定中自然掩护区指森林和野生动植物类型自然掩护区及湿地掩护体系，下同)、风物名胜区等建设尺度和治理规范，并组织实施；拟订古树名木掩护品级尺度；卖力市级(含)以上园林绿化建设项目专项资金使用的羁系事情。
5.肩负掩护本市陆生野生动植物的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的掩护和利用事情，组织开展陆生野生动物疫源疫病的监测事情；依法组织开展生物多样性掩护和林木种质资源掩护事情，组织、指导林木、绿地有害生物的监测、检疫和防治事情。
6.肩负组织、指导和监视检查本市森林防火事情的责任；组织拟订森林防火计划和森林火灾扑救应急预案，并监视实施；指导森林防火基础设施和扑救队伍建设；肩负PA视讯市森林防火指挥部(PA视讯市森林防火应急指挥部)的具体事情；卖力本市森林公安事情，治理森林公安队伍；依法查处破坏森林资源的案件。
7.卖力本市公园、风物名胜区的行业治理；组织体例公园、风物名胜区生长计划，监视、指导公园、风物名胜区的建设和治理；卖力公园、风物名胜区资源视察和评估事情。
8.依法卖力本市园林绿化行政执法事情。
9.研究提出本市林业工业生长的有关政策，拟订相关生长计划；卖力林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用、林木种苗等行业治理。
10.拟订本市园林绿化科技生长计划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广；卖力园林绿化信息化的治理；卖力组织、指导、协调林业碳汇事情；卖力园林绿化方面的对外交流与相助。
11.卖力本市园林绿化的普法教育和宣传事情。
12.肩负首都绿化委员会的具体事情；卖力首都全民义务植树运动的宣传发动、组织协调、监视检查和组织实施评比表彰事情。
13.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
2017年部门决算共有35家单元，包罗PA视讯市园林绿化局本级、PA视讯市林业事情总站、PA视讯市林业种子苗木治理总站、PA视讯市园林绿化局森林公安局、PA视讯市园林绿化局执法监察大队、PA视讯市林业掩护站、PA视讯市野生动物掩护自然掩护区治理站、PA视讯市水源掩护林试验事情站、PA视讯市林业勘察设计院、PA视讯市园林绿化局干部学校、PA视讯市园林绿化宣传中心、PA视讯市蚕业蜂业治理站、PA视讯市林业基金治理站、PA视讯市园林绿化局后勤服务中心、PA视讯市园林绿化局信息中心、PA视讯市园林绿化局物资供应站、PA视讯市林业碳汇事情办公室、PA视讯市野生动物救护中心、PA视讯市园林绿化局直属森林防火队、PA视讯市园林绿化局离退休干部服务中心、PA视讯市食用林产物质量宁静监视治理事务中心、PA视讯市永定河休闲森林公园治理处、PA视讯市京西林场、PA视讯市大东流苗圃、PA视讯市温泉苗圃、PA视讯市黄垡苗圃、PA视讯市蚕种场、PA视讯市八达岭林场、PA视讯市西山试验林场、PA视讯市十三陵林场、PA视讯市共青林场、PA视讯松山国家级自然掩护区治理处、首都绿色文化碑林治理处、PA视讯市天竺苗圃、PA视讯市园林绿化工程质量监视站。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计287,071.54万元，其中：本年收入251,709.57万元，用事业基金弥补收支差额2,449.94万元，年初结转和结余32,912.04万元。在本年收入中，财政拨款收入231,489.42万元，占收入合计的91.97%；事业收入13,462.69万元，占收入合计的5.35%；经营收入1,482.06万元，占收入合计的0.59%；其他收入5,275.39万元，占收入合计的2.09%。
2017年度本年支出合计225,900.54万元，其中：基本支出48,854.71万元，占支出合计的21.63%；项目支出176,347.54万元，占支出合计的78.06%;经营支出698.29万元，占支出合计的0.31%。
2017年结余分配2,194.42万元，年末结转和结余58,976.59万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出207,226.96万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出266.40万元，占本年财政拨款支出0.13%；教育支出294.13万元，占本年财政拨款支出0.14%；文化体育与传媒支出1,852.23万元，占本年财政拨款支出0.89%；社会保障和就业支出2,138.66万元，占本年财政拨款支出1.03%；医疗卫生与计划生育支出1,668.85万元，占本年财政拨款支出0.81%；节能环保支出7,212.91万元，占本年财政拨款支出3.48%；城乡社区支出666.49万元，占本年收入的0.32%；农林水支出182,205.72万元，占本年财政拨款支出87.93%；援助其他地域支出10,497.88万元，占本年财政拨款支出5.07%；其他支出423.69万元，占本年支出的0.20%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)"一般公共服务"(类)2017年度决算266.40万元，比2017年年初预算淘汰103.60万元，淘汰28%。其中：
"其他一般公共服务支出"(款)2017年度决算266.40万元，比2017年年初预算淘汰103.60万元，淘汰28%。
(2)"教育支出"(类)2017年度决算294.13万元，比2017年年初预算淘汰69.66万元，淘汰19.15%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算294.13万元，比2017年年初预算淘汰69.66万元，淘汰19.15%。主要原因：凭据国家八项划定，淘汰培训等支出。
(3)"文化体育与传媒支出"(类)2017年度决算1,852.23万元，比2017年年初预算增加1,852.23万元，增长100%。其中：
"文化"(款)2017年度决算1,852.23万元，比2017年年初预算增加1,852.23万元，增长100%，主要原因：追加部署了PA视讯长城国家公园体制试点区(八达岭林场)生态掩护与恢复工程项目。
(4)"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算2,138.66万元，比2017年年初预算淘汰86.71万元，淘汰3.90%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算2,138.66万元，比2017年年初预算淘汰86.71万元，淘汰3.90%。
(5)"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算1,668.85万元，比2017年年初预算淘汰102.16万元，淘汰5.77%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算1,668.85万元，比2017年年初预算淘汰102.16万元，淘汰5.77%。
(6)"节能环保支出"(类)2017年度决算7212.91万元，比2017年年初预算增加2,716.28万元，增长60.41%。其中：
"污染防治"(款)2017年度决算3,334.39万元，比2017年年初预算增加3,334.39万元，增长100%。主要为PA视讯市园林绿化局清洁能源革新项目。
"自然生态掩护"(款)2017年度决算385.48万元，比2017年年初预算增加385.48万元，增长100%。
"风沙荒原治理"(款)2017年度决算3,493.05万元，比2017年年初预算淘汰603.58万元，淘汰14.73%。主要为PA视讯市园林绿化局京津风沙源治理工程项目为基本建设项目，部门资金没有完全支出。
(7)"农林水支出"(类)2017年度决算182,205.72万元，比2017年年初预算增加57,953.54万元，增长46.64%。其中：
"农业"(款)2017年度决算7,700万元，比2017年年初预算增加7,700万元，增长100%。主要原因：中央资金部署玉泉山等重点地域绿化项目。
"林业"(款)2017年度决算180,413.15万元，比2017年年初预算增加61,521.20万元，增长51.75%。主要原因：追加部署通州副中心绿化建设、“一带一路”景观提升等重点项目资金。
"农业综合开发"(款)2017年度决算0万元，比2017年年初预算淘汰4000万元，淘汰100%。主要原因：项目进行了调整。
"普惠金融生长支出"(款)2017年度决算1,360.23万元，比2017年年初预算增长0万元。
(8)"援助其他地域支出"(类)2017年度决算10,497.88万元，比2017年年初预算淘汰2.12万元，淘汰0.02%。其中：
"农业"(款)2017年度决算10,497.88万元，比2017年年初预算淘汰2.12万元，淘汰0.02%。
(9)"其他"(类)2017年度决算423.69万元，比2017年年初预算淘汰2.45万元，淘汰0.57%。其中
"其他支出"(款)2017年度决算423.69万元，比2017年年初预算淘汰2.45万元，淘汰0.57%。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出37,799.77万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属3个行政单元、5个参照公务员法治理事业单元、27个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数397.88万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算483.31万元淘汰85.43万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数62.91万元，比2017年年初预算数69.10万元淘汰6.19万元。主要原因：2017年实际出国人数淘汰；2017年因公出国(境)用度主要用于赴德国气候论坛、荷兰培训等方面，2017年组织因公出国(境)团组13个、15人次，人均因公出国(境)用度4.19万元。
2.公务接待费。2017年决算数3.74万元，比2017年年初预算数7.54万元淘汰3.80万元。主要原因：2017年实际公务接待次数淘汰。2017年公务接待费主要用于园林绿化交流。公务接待202批次，公务接待705人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数331.21万元，比2017年年初预算数406.48万元淘汰75.47万元。其中，公务用车购置费2017年决算数48.81万元，比2017年年初预算数48.81万元增加0万元。2017年更新2辆，车均购置费24.41万元。公务用车运行维护费2017年决算数282.40万元，比2017年年初预算数357.87万元淘汰75.47万元，主要原因：公车革新后部门车辆用度不再支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油80.26万元，公务用车维修111.15万元，公务用车保险54.06万元，公务用车其他支出36.94万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)117辆，车均运行维护费2.41万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1102.56万元，比上年淘汰170.63万元，淘汰原因：公车革新后公务用车用度淘汰。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市园林绿化局政府采购支出总额95,094.65万元，其中：政府采购货物支出6,698.77万元，政府采购工程支出76,123.39万元，政府采购服务支出12,272.59万元。授予中小企业条约金额91,812.52万元，占政府采购支出总额的96.55%，其中：授予小微企业条约金额11147.01万元，占政府采购支出总额的11.72%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额126,770.17万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)313辆，7,169.77万元；单价100万元以上的专用设备17台(套)，5,604.34万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市园林绿化局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目91个，占部门项目总数的31.02%，涉及金额62921.79万元。
二、低碳园林社区营建技术集成与示范项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
依照PA视讯市"十三五"时期节能降耗及应对气候变化计划和园林绿化生长计划中提出的"建设低碳社区"、"引进和集成海内外园林绿化节能减排与适应性提升新技术，建设差异区位与功效定位的园林绿化减缓与适应气候变化示范基地"的事情需求，申报《低碳园林社区营建技术集成与示范》项目。低碳园林社区营建技术集成与示范项目市财政资金总投资158.00万元。用于开展低碳园林社区营建技术集成与示范事情，示范区位于PA视讯市向阳区大屯街道清闲社区阳光新干线小区，主要内容包罗：社区增汇减排绿化工程、节水浇灌和太阳能照明设施建设、垃圾分类设施安装、科普知识宣传运动和宣传展板、树木二维码标牌等设施建设事情，完成低碳园林社区基线视察事情陈诉1份，选取阳光新干线小区建设低碳园林社区示范工程5900平方米，完成低碳园林社区增汇减排碳计量陈诉1份，体例低碳园林社区增汇减排技术指南1份。
(二)评价结论
经评价事情组针对"低碳园林社区营建技术集成与示范"项目进行的资料审核，结合专家依据项目决策、项目治理和项目绩效三个维度进行的详细评价得出如下结论："低碳园林社区营建技术集成与示范"项目综合评价得分82.78分，其中项目决策平均得分11.33分，项目治理平均得分24.85分，项目绩效平均得分46.60分，绩效级别评定为"良好"。
(三)存在问题
1.项目决策不够充实，该项目未制定中恒久计划，缺少可行性陈诉及论证，项目实施小区的遴选条件不够明确，项目申报文本、绩效目标表、绩效陈诉、工程条约均未泛起实施小区的名称。
2.项目治理应进一步规范，项目条约签订要素不全，如招标委托条约和招标授权书等未签订日期。
3.项目的实施效果不够显著，该项目属于"示范"建设项目，但对推动PA视讯市社区的恒久绿色生长起到的标杆作用不够明显，项目实施的影响不够显著，对后续如何全面建设低碳园林社区缺少设计和计划，影响项目实施的效果。
4.项目的满意度服务工具笼罩不够全面，增汇减排属于较为专业的领域，但是未对相关专业人员进行满意度视察，如相关领导等。
(四)建议
1.建议项目单元增强决策的科学性和合理性，在项目申报实施阶段进行充实的视察论证，制定合理的中恒久计划等。凭据项目实际需求合理申报预算，降低预算审减率。
2.建议项目单元进一步规范项目治理流程，增强条约治理，确保条约签订要素的完整准确。
3.建议项目单元进一步提高实施效果，作为"示范"项目充实总结经验，形成合理的低碳园林社区建设模式，能够为全市低碳园林社区建设提供技术指导，为其他地域建设低碳园林社区提供借鉴，切实推动PA视讯乃至全国社区减排增汇行动及应对气候变化事情的生长。
4.建议项目单元增强满意度服务工具的笼罩面，不局限于社区居民，还应包罗社区治理人员、相关
