2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据《中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市食品药品监视治理体制革新方案〉的通知》(京办发〔2013〕19号)和《PA视讯市人民政府办公厅关于设立PA视讯市食品药品监视治理局的通知》(京政办发〔2013〕39号)，设立PA视讯市食品药品监视治理局(简称市食品药品羁系局)。市食品药品羁系局是卖力本市食品(含食品添加剂)、药品(含中药、民族药)、医疗器械、保健食品、化妆品(以下统称为食品药品)监视治理的市政府直属机构，挂PA视讯市食品药品宁静委员会办公室牌子。
主要职责：
1.贯彻落实国家关于食品药品监视治理的执法、规则、规章和政策，拟订本市相关地方性规则草案、政府规章草案、政策和计划，并组织实施。
2.卖力组织实施食品行政许可和监视治理。建设食品宁静隐患排查治理机制，制定食品宁静检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。实施食品宁静信息统一宣布制度，宣布重大食品宁静信息。会同有关部门制定并组织实施食品宁静风险监测计划，加入制定食品宁静尺度。
3.依法卖力药品、医疗器械、保健食品、化妆品的注册和监视治理。组织并监视实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品尺度以及药品、医疗器械分类治理制度。组织并监视实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量治理规范。组织开展药品、化妆品不良反映和医疗器械不良事件监测、处置事情。配合实施国家基本药物制度。
4.卖力监视实施中药材生产质量治理规范，制定并实施中药饮片炮制规范，组织实施中药品种掩护制度。
5.卖力药品、医疗器械、保健食品广告的审批及监视治理。卖力互联网药品信息服务和药品、医疗器械交易服务的资格审批及监视治理。
6.卖力执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注册事情。
7.卖力组织实施食品药品监视治理的稽察制度，组织查处重大违法行为。组织实施问题产物召回和处置制度。
8.卖力食品药品宁静事故应急体系建设，组织和指导食品药品宁静事故应急处置和视察处置惩罚事情，监视事故查处落实情况。卖力医药物资储蓄治理事情。
9.卖力制定食品药品宁静科技生长计划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子羁系追溯体系和信息化建设。
10.卖力开展食品药品宁静宣传、信息宣布、教育培训、对外交流与相助。推进诚信体系建设。
11.肩负市食品药品宁静委员会日常事情。
12.承办市政府及市食品药品宁静委员会交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市食品药品监视治理局实行垂直治理，全系统与财政有经费缴拨关系的二级单元共有40个。包罗：PA视讯市食品药品监视治理局机关、PA视讯市食品药品稽察总队、PA视讯市食品药品监视治理局政务服务中心、16个区食品药品监视治理局、PA视讯市食品药品监视治理局经济技术开发区分局、PA视讯市食品药品监视治理局机园地域及保税区分局、PA视讯市食品药品监视治理局铁路车站地域分局、PA视讯市食品药品监视治理局天安门地域分局、PA视讯市食品药品监视治理局燕山地域分局、PA视讯市食品药品监视治理局老干部运动中心、PA视讯市药品认证治理中心、PA视讯市药品不良反映监测中心、PA视讯市药品审评中心、PA视讯市执业药师注册中心、PA视讯市食品药品监视治理局投诉举报中心、PA视讯市食品宁静监控和风险评估中心(PA视讯市食品检验所)、PA视讯市食品药品互联网监测中心、PA视讯市食品药品监视治理局宣传教育中心、PA视讯市医疗器械技术审评中心、PA视讯市保健品化妆品技术审评中心、PA视讯市食品药品监视治理局信息中心、PA视讯市药品检验所、PA视讯市医疗器械检验所、PA视讯市药品包装质料检验所、PA视讯市食品药品监视治理局机关后勤服务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计184475.23万元，其中：本年收入163030.41万元，用事业基金弥补收支差额42.61万元，年初结转和结余21402.21万元。在本年收入中，财政拨款收入149926.49万元，占收入合计的91.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入10956.90万元，占收入合计的6.72%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2147.02万元，占收入合计的1.32%。
2017年度本年支出合计164877.40万元，其中：基本支出96718.77万元，占支出合计的58.66%；项目支出58316.49万元，占支出合计的35.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出9842.14万元，占支出合计的5.97%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配1668.54万元，年末结转17929.29万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出151799.66万元，主要用于以下方面：教育支出1093.14万元，占本年财政拨款支出0.72%；社会保障和就业支出4590.55万元，占本年财政拨款支出3.02%；医疗卫生与计划生育支出143448.53万元，占本年财政拨款支出94.50%；其他支出2667.44万元，占本年财政拨款支出1.76%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"2017年度决算1093.14万元，比2017年年初预算淘汰1885.48万元，下降63.30%。其中：
"进修及培训"2017年度决算1093.14万元，比2017年年初预算淘汰1885.48万元，下降63.30%。主要原因：严格贯彻落实中央八项划定，在保障培训计划完成的情况下接纳种种形式淘汰培训支出。
2、"社会保障和就业支出"2017年度决算4590.55万元，比2017年年初预算淘汰249.37万元，下降5.15%。其中：
"行政事业单元离退休"2017年度决算4590.55万元，比2017年年初预算淘汰249.37万元，下降5.15%。主要原因：落实机关事业单元养老保险革新政策，按划定缴纳职业年金。
3、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算143448.53万元，比2017年年初预算增加2781.20万元，增长1.98%。其中：
"食品和药品监视治理事务"2017年度决算143448.53万元，比2017年年初预算增加2781.20万元，增长1.98%。主要原因：加大食品药品宁静羁系投入资金。
4、"其他支出"2017年度决算2667.44万元，比2017年年初预算淘汰4.56万元，下降0.17%。其中：
"其他支出"2017年度决算2667.44万元，比2017年年初预算淘汰4.56万元，下降0.17%。主要原因：落实机关事业单元养老保险革新政策，按划定缴纳职业年金。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度本单元无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出96602.91万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属39个行政单元、5个参照公务员法治理事业单元、44个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数1549.33万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算2168.85万元淘汰619.52万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数136.87万元，比2017年年初预算数135.63万元增加1.24万元。主要原因：我局肩负大量的进口药品、医疗器械产物注册检验检测任务,为确保PA视讯企业境外检验检测业务的正常开展，2017年经报批增加专业技术人员执行出国(境)检验检测任务经费10万元；2017年因公出国(境)用度主要用于进行食品药品羁系领域公务相助与交流，执行医疗器械产物检测及境外企业现场检查、体系考核任务等方面，2017年组织因公出国(境)团组8个、38人次，人均因公出国(境)用度3.60万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.50万元，比2017年年初预算数6.28万元淘汰5.78万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定，严格控制公务接待支出。2017年公务接待费主要用于兄弟省市单元来京学习交流事情。公务接待5批次，公务接待43人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1411.96万元，比2017年年初预算数2026.94万元淘汰614.98万元。其中，公务用车购置费2017年决算数572.88万元，比2017年年初预算数591.79万元淘汰18.91万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定，节约车辆更新支出，2017年更新54辆，车均购置费10.61万元。公务用车运行维护费2017年决算数839.08万元，比2017年年初预算数1435.15万元淘汰596.07万元，主要原因：贯彻落实中央八项划定及市委实施意见，同时凭据空气污染治理的有关要求，增强公务用车治理，控制车辆运行维护支出，落实市级单元公务用车革新。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油183.61万元，公务用车维修317.48万元，公务用车保险149.71万元，公务用车其他支出188.28万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)524辆，车均运行维护费1.60万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计9964.06万元，比上年增加200.15万元，增加原因：水费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市食品药品监视治理局政府采购支出总额15925.78万元，其中：政府采购货物支出7095.39万元，政府采购工程支出1197.75万元，政府采购服务支出7632.64万元。授予中小企业条约金额8590.86万元，占政府采购支出总额的53.94%，其中：授予小微企业条约金额3097.43万元，占政府采购支出总额的19.45%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额204764.48万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)632辆，11376.35万元；单价100万元以上的专用设备88台(套)，24764.71万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度本单元无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市食品药品监视治理局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目116个，占部门项目总数的34.52%，涉及金额30587.91万元。项目优秀率98.28%。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标较合理，绩效指标架构完整，考核目标量化水平较好；预算体例较为细化合理，财政治理制度较规范，项目资金使用及治理基本切合相关制度要求；项目执行管控措施较完善，项目组织实施历程较为规范，预算执行历程控制措施有效；项目产出、效果完成情况较好，具有较好的社会效益；通过项目实施，保障和强化羁系执法，有效防控食药宁静风险，保障了首都市民饮食用药宁静。下一步，我局将继续增强项目绩效治理，增强项目中恒久计划，提升绩效目标体例的科学性、合理性；在项目执行历程中，注重绩效目标实现情况的跟踪管控；项目实施结束后，增强对项目实施效果的分析评价，提升项目实施效益。
二、实验室业务数据以及食品检验设备购置项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
PA视讯市食品宁静监控和风险评估中心(PA视讯市食品检验所)(以下简称"食控中心")作为PA视讯市食品宁静风险评估和食品宁静检验检测的专业机构，肩负着国家和PA视讯市年度食品宁静数据信息的综合、分析、研究等任务。因食控中心存在微生物实验室电脑等设备老化、故障率高，抽样室、色谱室等检验设备台套数不足、设备智能化水平不高等现象，影响食品检验的数据准确性和检验效率，特申请采购业务数据处置惩罚设备和食品检验设备，以提高食控中心检验检测能力，确保国家和PA视讯市年度抽检任务顺利高效完成。
(二)评价结论
该项目目标定位于对食控中心业务数据处置惩罚设备、食品检测仪器的更新和增补，以提高检验效率及数据准确性，保障年度抽检任务顺利高效完成。项目目标定位清晰明确，指标架构完整，与预算及项目内容相匹配，且指标量化水平较高；项目实施历程中，项目资金使用及治理基本切合PA视讯市财政局及项目单元相关制度要求；项目组织实施历程较为规范，治理制度较为健全，设备采购法式合规，验收手续规范；项目产出、效果完成情况较好，检验检测设备能力均为国际领先或顶级水平，设备使用率高，对于提升PA视讯市的食品检验检测能力作用较明显。项目综合绩效评定结论为"优秀"，综合得分90.04分。
(三)存在问题
1、指标设置科学性需进一步增强，部门指标与项目内容的相关性需进一步强化；
2、需增强项目中恒久计划，提升绩效目标体例的科学性和前瞻性；
3、预算体例不够细化，未明确拟购置设备的型号、性能等因素。
(四)建议
1、建议项目单元增强对项目内容的分析，设置能够进一步反映项目任务完成情况和目标实现水平的绩效指标。
2、建议项目单元结合国家、PA视讯市年度抽检任务情况以及实验室现有设备的使用年限，明确种种设备的拟报废和更新时间，制定设备报废更新的中恒久计划。
3、结合年度设备更新情况和国家、PA视讯市抽检任务分配情况，细化预算体例，提升预算体例的精确性。
