2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
2005年4月，凭据《中共中央办公厅、国务院办公厅转发中央宣传部、中央编办、财政部、文化部、国家广电总局、新闻出书总署、国务院法制办关于在文化体制革新综合性试点地域建设文化市场综合执法机构的意见的通知》(中办发〔2004〕24号)和《中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅转发市委宣传部、市编办关于建设文化市场综合执法机构增强文化领域行政执法事情的实施意见的通知》(京办发〔2005〕2号)，组建PA视讯市文化市场行政执法总队(简称市文化执法总队)，加挂PA视讯市"扫黄打非"事情领导小组办公室牌子(简称市"扫黄打非"办)。市文化执法总队(市"扫黄打非"办)是卖力本市文化市场综合行政执法事情的市政府直属行政执法机构。
主要职责：(1)组织起草本市有关文化市场综合行政执法方面的地方性规则草案、规章草案，研究提出完善本市文化市场综合行政执法体制的意见和措施。(2)卖力本市文化市场综合行政执法的统筹协和谐组织调治事情。(3)卖力集中行使执法、规则、规章划定的应由省级文化、广播电视、新闻出书(版权)等行政主管部门行使的行政处罚职责及相关的行政强制、监视检查职责。(4)卖力集中行使执法、规则、规章划定应由省级文物行政主管部门行使的对文物市场中违法违章购销文物行为的行政处罚职责及相关的行政强制、监视检查职责。(5)卖力本市文化市场行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处事情。(6)卖力指导、监视区(县)文化综合行政执法事情。(7)承办市委、市政府及市文化市场治理事情领导小组、市"扫黄打非"事情领导小组交办的其他事情事项。(8)下属单元主要职责。信息中心：肩负文化市场执法公用信息平台和网络系统的建设、治理和技术保障事情，肩负文化市场执法相关信息的收罗、汇总、处置惩罚等事情。宣传和投诉举报事务中心：肩负本市文化市场领域违法违规行为投诉举报的转接以及有关投诉举报和案件处置惩罚情况的跟踪、汇总、分析等事情；肩负文化市场行政执法的宣传事情；肩负相关资料的收集整理，组织筹谋"扫黄打非"和文化执法方面的大案、要案和重点问题的新闻报道事情。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市文化市场行政执法总队部门决算单元组成包罗：总队本级(行政)、总队信息中心、总队宣传和举报投诉事务中心、原总队举报中心、原总队宣传中心共5家单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计7186.97万元，其中：本年收入6816.62万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余370.35万元。在本年收入中，财政拨款收入6729.00万元，占收入合计的98.71%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入87.62万元，占收入合计的1.29%。
2017年度本年支出合计5566.36万元，其中：基本支出3959.84万元，占支出合计的71.14%；项目支出1606.52万元，占支出合计的28.86%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余1620.61万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5451.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出92.53万元，占本年财政拨款支出1.70%；教育支出96.65万元，占本年财政拨款支出1.77%；文化体育与传媒支出5227.16万元，占本年财政拨款支出95.88%；社会保障和就业支出35.38万元，占本年财政拨款支出0.65%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"2017年度决算92.53万元，比2017年年初预算增加92.53万元，增长100%。主要原因是：总队新建设事业单元"PA视讯市文化市场行政执法总队宣传和投诉举报事务中心"的人员人为。
2、"教育支出"(类)2017年度决算96.65万元，比2017年年初预算淘汰2.99万元，下降3.09%。其中：
"进修及培训"2017年度决算96.65万元，比2017年年初预算淘汰2.99万元，下降3.09%。主要原因：是总队贯彻落实中央八项划定和市委实施意见的要求，压缩聚会会议培训费支出，2017年中小型培训所在均部署在六里桥政务中心聚会会议室，淘汰了培训用度。
3、"文化体育与传媒支出"2017年度决算5227.16万元，比2017年年初预算淘汰223.08万元，下降4.09%。其中：
"文化"2017年度决算5227.16万元，比2017年年初预算淘汰223.08万元，下降4.09%。主要原因是总队贯彻落实中央八项划定和市委实施意见的要求，压缩行政运行成本，严控聚会会议培训费、差旅费、印刷费、调研考察费等支出规模。总队2017年聚会会议以及培训六里桥政务中心聚会会议室能部署解决的，一律部署在六里桥政务中心聚会会议室，大幅度淘汰了聚会会议培训用度。
4、"社会保障与就业支出"2017年度决算35.38万元，比2017年年初预算淘汰1.43万元，下降3.88%。其中：
"行政事业单元离退休"2017年度决算35.38万元，比2017年年初预算淘汰1.43万元，下降3.88%。主要原因是"机关事业单元职业年金缴费支出"实际支出较年初预算略有淘汰。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此项目支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、无此项目支出。
2、无此项目支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3956.12万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包罗PA视讯市文化市场行政执法总队所属1个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、1个财政补助事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数20.43万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算63.55万元淘汰43.12万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数5.62万元，比2017年年初预算数19.03万元淘汰13.41万元。主要原因：总队没有外事审批权，不能自己组团，只能加入其他部门的团组；2017年因公出国(境)用度主要用于赴美加入国家新闻出书广电总局组织的"攻击网络侵权盗版事情境外培训班"，2017年组织因公出国(境)团1人次，人均因公出国(境)用度5.62万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2016年年初预算数2.22万元淘汰2.22万元。主要原因：总队2017年未发生公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数14.81万元，比2017年年初预算数42.3万元淘汰27.49万元。其中：公务用车购置费2017年决算数0万元。公务用车运行维护费2017年决算数14.81万元，比2017年年初预算数42.3万元淘汰27.49万元，主要原因：由于公车革新以后，车改办提留部门车辆；总队建设内部控制制度，增强公务用车治理，确保公车运行维护费有效淘汰。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.38万元，公务用车维修7万元，公务用车保险2.02万元，公务用车其他支出4.41万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)35辆，车均运行维护费0.42万元，车均运行维护费低的主要原因是总队2017年5月封存30辆公车。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计335.29万元，比上年淘汰219.73万元，主要原因：总队办公所在搬迁至六里桥PA视讯市政务服务中心，办公费、维修费、印刷费等日常公用经费预算划转PA视讯市政务服务中心统筹治理使用；总队贯彻落实中央八项划定和市委实施意见的要求，厉行勤俭节约，压缩行政运行成本，严控聚会会议培训费、差旅费、印刷费、调研考察等支出规模。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市文化市场行政执法总队政府采购支出总额510.09万元，其中：政府采购货物支出164.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出345.73万元。授予中小企业条约金额381.92万元，占政府采购支出总额的74.87%，其中：授予小微企业条约金额80.24万元，占政府采购支出总额的15.73%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额3677.08万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)35辆，781.63万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款支出0万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年，市文化执法总队对年度部门预算项目支出实施了整体绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的60.71%，涉及金额880.1万元。高于划定的部门所有预算项目数量的30%的要求。自评接纳浅易法式评价和普通法式评价两种方式。其中:浅易法式评价方式14个项目，普通法式评价方式3个项目。评价结果：
(一)评价结果在100-90分(含90分)之间，能够按事情计划正常启动并告竣预期目标的项目6个；其中最高分95.19分。
(二)评价结果在89-75分(含75分)之间，能够正常启动，基本告竣预期目标且效果的项目11个。其中最低分84分。
17个项目平均得分90.05分，总体评价级别为优秀。
从评价整体情况看，项目立项切合部门职责和相关治理划定；绩效目标设定合理、明确、具体；产出目标可量化或可客观权衡；目标合理性切合文化执法事情的特点，相关目标实现水平有较为明确的可判定尺度，也具有一定的可操作性和可实现性；目标细化水平较高；资金使用及治理与预算相匹配；项目组织治理制度健全，执行与责任分工明确；业务监控、绩效跟踪实时有效，各项业务按计划和目标有序开展；财政治理制度健全，财政核算总体规范，风险防控有效。年度绩效目标和各项指标总体实现，到达了划定的产出数量、质量和效益，服务工具满意度较高。从实现效果看，通过预算绩效治理促进了职能履行，提高了资金使用效益，使各项职责获得了较好的履行，为维护首都意识形态宁静和文化宁静，规范首都文化市场秩序，净化文化情况，确保文化市场的康健有序、宁静稳定生长提供了保障。
二、"日常执法检核办案"项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
总队作为卖力文化市场综合行政执法事情的机构，肩负着规范治理市场，强化监视检查，依法处置惩罚违规行为等日常事情，每年设立"日常执法检核办案费"项目。
该项目年初预算总额106.63万元，当年全市性统一核减预算后为95.83万元，全年实际支出金额86.94万元，预算执行率为90.73%。结余8.89万元，结余资金财政全部收回。
"日常执法检核办案费"的总体目标是做好首都文化出书物市场的日常检查事情，密切关注市场动态，实时发现、处置惩罚种种违法违规行为，维护首都文化市场康健有序生长。重点数量指标：重点工具检查率到达90%以上；立案结案率到达85%以上；实时检查、纪录，发现问题实时核办，依法办案，提高办案质量和事情效率。2017年凭据市法制办执法监视考评要求，对该项目质量目标进行了调整，包罗：执法效率维度、履职能力维度、响应能力维度和监视指导共四个维度指标进行绩效考核。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分90.14分，其中项目决策13.02分，项目治理26.84分，项目绩效50.28分，绩效级别评定为"优秀"。
(三)存在问题
1.项目绩效目标设定的科学合理性不足，如项目产出指标中以结案率作为指标的科学性有待进一步研究。产出质量指标中影响能力维度的执法重心维度指标权衡依据不够清晰。
2.项目未能完成年初设定的绩效目标，2017年项目实际结案率为82.7%，未到达年初设定的85%的绩效目标。
3.预算体例和执行有待进一步增强，项目全年预算执行率为90.73%，预算执行进度半年度和第三季度未到达市财政的支出进度即时间过半资金支出过半的要求。
(四)建议
1.结合以前年度执行情况、项目自身特点以及相关部门的治理要求，进一步增强项目目标制定的针对性、合理性。
2.增强财政支出项目治理事情，制定规范严谨的项目治理制度，提高项目治理水平，保障项目顺利实施完成，实现既定绩效目标。
3.增强项目的预算体例和预算执行，提高预算体例的精准度，进一步增强项目的预算治理和执行，以到达市财政局月度考核要求。
