2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
市卫生计生委是卖力本市卫生和计划生育事情的市政府组成部门。主要包罗：
1、贯彻落实国家关于卫生和计划生育方面的执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案；卖力协调推进落实医药卫生体制革新和公立医院革新的相关任务；统筹计划和协调PA视讯地域卫生和计划生育服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生和计划生育计划。
2、卖力本市疾病预防控制事情；拟订疾病预防控制计划、免疫计划、严重危害人民康健的公共卫生问题的干预措施并组织实施；组织有关部门对重大疾病实施防控与干预；卖力熏染病疫情信息的报送、分析和预警事情。
3、卖力本市卫生应急体系建设和治理；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评预计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和种种突发公共事件的医疗卫生救援。
4、卖力制定职责规模内的果真场合卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、情况卫生治理规范、尺度和政策措施，组织开展相关监测、视察、评估和监视，卖力熏染病防治监视；依法制定并宣布本市食品宁静尺度，卖力组织治理食品生产企业制定的食品宁静企业尺度得存案事情；凭据职责分工，组织开展食品宁静风险监测评估相关事情；组织开展爱国卫生运动和康健促进行动。
5、卖力拟订并组织实施本市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生和计划生育服务生长计划和政策措施，指导全市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善下层运行新机制和乡村医生治理制度。
6、卖力本市医疗卫生行业监视治理；制定医疗机构及其医疗、康复、照顾护士服务和医疗技术、医疗质量、医疗宁静以及采供血机构治理的规范、尺度，并监视实施；组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业治理划定；建设医疗、康复、公共卫生、计划生育等服务评价和监视体系；肩负勉励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务的相关事情；推动公民无偿献血事情。
7、卖力建设本市公益性为导向的公立医院绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系；加入医疗服务和药品价钱政策的制定。
8、卖力本市贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度事情，执行国家基本药物目录；拟订本市药品推荐使用目录，组织实施基本药物和医疗机构药械的集中采购事情，统筹协调大型医用设备配置。
9、依法对本市公共卫生、医疗方面的宁静事情肩负监视治理责任；拟订医疗卫生机构有关宁静方面的规章制度，并监视实施。
10、卖力贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测本市计划生育生长动态，提出宣布计划生育宁静预警预报信息建议；制定计划生育技术服务治理制度并监视实施；制定优生优育和提横跨生人口素质的措施并组织实施；推动实施计划生育生殖康健促进计划，降低出生缺陷人口数量。
11、组织建设本市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭生长等机制；卖力协调推进有关部门、群众团体履行计划生育事情相关职责，建设与经济社会生长政策的斜街机制，提出稳定低生育水平的政策措施。
12、卖力本市流感人口计划生育服务与治理，制定流感人口计划生育服务治理制度并组织落实，推动建设流感人口计划生育信息共享和公共服务事情机制。
13、组织拟订本市卫生和计划生育科技生长计划并组织实施；卖力统筹首都卫生生长科研专项资金治理和医疗卫生科技结果推广、应用事情；组织实施计划生育科学研究，指导避孕节育的技术推广和科学普及事情。
14、卖力对卫生和计划生育执法规则和政策措施落实情况进行监视检查，组织查处重大违法行为；监视落实计划生育一票否决制。
15、组织拟订本市卫生和计划生育人才生长计划，组织协调并落实本系统人才队伍建设事情；卖力卫生和计划生育专业人才培养，建设完善规范化培训制度并指导实施。
16、卖力本市卫生和计划生育宣传、康健教育、康健促进、爱国卫生和信息化建设等事情，依法组织实施统计视察，加入PA视讯市人口综合信息平台建设；组织开展相关国际交流相助与援外事情，开展与港澳台的交流与相助。
17、卖力本市保健工具、医疗关系在本市的中央单元保健工具的医疗保健事情，卖力市、区县各部门干部医疗保健的治理事情；加入组织落实在本市举办的重大运动的医疗卫生保障任务。
(二)部门决算单元组成
2017年度，纳入本部门决算汇编规模的独立核算单元共42个，比2017年淘汰1家(PA视讯市新型农村相助医疗服务治理中心)，具体如下：PA视讯市卫生和计划生育委员会(本级)、PA视讯市卫生计生委离退休干部服务中心、PA视讯市人口和计划生育宣传教育中心、PA视讯市计划生育服务指导中心、PA视讯市计划生育协会、PA视讯市肝病研究所、PA视讯市农村改水领导小组办公室、PA视讯市爱国卫生运动委员会办公室、PA视讯市卫生和计划生育监视所、首都医科大学、PA视讯市卫生宣传中心、PA视讯妇幼保健院、PA视讯卫生职业学院、PA视讯市卫生计生委会计核算服务中心、PA视讯市卫生计生委信息中心、PA视讯市社区卫生服务治理中心、首都儿科研究所、PA视讯市耳鼻咽喉科研究所、PA视讯市眼科研究所、PA视讯市结核病胸部肿瘤研究所、PA视讯市心肺血管疾病研究所、PA视讯市中医研究所、PA视讯市儿科研究所、PA视讯市创伤骨科研究所、PA视讯市临床医学研究所、PA视讯市预防医学研究中心、PA视讯市肿瘤防治研究所、PA视讯市神经外科研究所、PA视讯市卫生计生热线(12320)服务中心、PA视讯热带医学研究所、PA视讯市老年病医疗研究中心、PA视讯市呼吸疾病研究所、PA视讯抢救中心、PA视讯市疾病预防控制中心、PA视讯结核病控制研究所、PA视讯市红十字血液中心、中华医学会PA视讯分会、PA视讯市体检中心、PA视讯市卫生计生委人才交流服务中心、中共PA视讯市卫生和计划生育委员会党校、PA视讯市精神卫生保健所、PA视讯市医药集中采购服务中心
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计500,912.81万元，其中：本年收入462,300.55万元，用事业基金弥补收支差额3,206.48万元，年初结转和结余35,405.78万元。在本年收入中，财政拨款收入316,959.88万元，占收入合计的68.56%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入122,622.04万元，占收入合计的26.52%；经营收入389.51万元，占收入合计的0.08%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入22,329.11万元，占收入合计的4.83%。
2017年度本年支出合计447,292.47万元，其中：基本支出251,111.5万元，占支出合计的56.14%；项目支出195,799.89万元，占支出合计的43.77%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出381.07万元，占支出合计的0.09%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配5,758.79万元，年末结转和结余47,861.55万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出307,312.36万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出43,717.56万元，占本年财政拨款支出14.23%；科学技术支出84,553.31万元，占本年财政拨款支出27.51%；社会保障和就业支出3,795.94万元，占本年财政拨款支出1.24%；医疗卫生与计划生育支出171,112.82万元，占本年财政拨款支出55.68%；其他支出4,132.73万元，占本年财政拨款支出1.34%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."教育支出"(类)2017年度决算43,717.56元，比2017年年初预算增加213.75万元，增长0.49%。其中：
"普通教育"(款)2017年度决算13,730.68万元，比2017年年初预算增加1,583.51万元，增长13.04%。主要原因：PA视讯职业教育学院追加正版化软件经费和一次性核增绩效人为。
"职业教育"(款)2017年度决算23,472.84万元，比2017年年初预算淘汰1,040.15万元，下降4.24%。主要原因：为贯彻落实厉行节约有关精神，努力压缩一般性支出。
"进修及培训"(款)2017年度决算6,514.05万元，比2017年年初预算淘汰329.40万元，下降4.81%。主要原因：为贯彻落实厉行节约有关精神，努力压缩一般性支出。
2."科学技术支出"(类)2017年度决算84,553.31万元，比2017年年初预算增加2,593.51万元，增长3.16%。其中：
"应用研究"(款)2017年度决算77,641.97万元，比2017年年初预算淘汰2179.81万元，下降2.73%。主要原因：部门科研项目当年未支出，按相关划定可跨年使用，造成决算数小于年初预算数。
"科技条件与服务"(款)2017年度决算254.42万元，比2017年年初预算增加254.42万元，增长100%。主要原因：该类款项主要是2017年追加的"中央转移支付地方"财政项目预算，追加项目时间为2017年8月，因此造成和预算较大差异。
"其他科学技术支出"(款)2017年度决算6,656.91万元，比2017年年初预算增加4,518.89万元，增长211.36%。主要原因：PA视讯市老年病医疗研究中心年中追加预算"老年脑重大疾病PET/MR研究平台建设"项目经费、PA视讯市预防医学研究中心追加绩效人为等。
3."社会保障和就业支出"(类)2017年度决算3,795.94万元，比2017年年初预算淘汰64.62万元，下降1.67%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算3,795.94万元，比2017年年初预算淘汰64.62万元，下降1.67%。主要原因：离退休人数淘汰，相应支出淘汰。
4."医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算171,112.82万元，比2017年年初预算淘汰18,475.08万元，下降9.74%。其中：
"医疗卫生与计划生育治理事务"(款)2017年度决算30，790.99万元，比2017年年初预算淘汰1,483.19万元，下降4.60%。主要原因：为贯彻落实厉行节约有关精神，努力压缩一般性支出。
"公立医院"(款)2017年度决算14,984.41万元，比2017年年初预算淘汰8,352.59万元，下降35.79%。主要原因：中央年中追加住院医师规范化培训经费，导致年初部署的部门市级预算结余。
"公共卫生"(款)2017年度决算112，557.19万元，比2017年年初预算淘汰6,898.91万元，下降5.78%。主要原因：年初预算将中央补助重大公共卫生项目经费下达至委机关，年中凭据事情实施方案将部门经费调整至各区执行。
"计划生育事务"(款)2017年度决算5,562.26万元，比2017年年初预算淘汰212.99万元，下降3.69%。主要原因：2017年年中进行机构调整，取消了PA视讯市计划生育宣传教育中心，相应支出淘汰。
"其他医疗卫生与计划生育支出"(款)2017年度决算7,217.97万元，比2017年年初预算淘汰1,527.40万元，下降17.47%。主要原因：一是政府采购或业务事情完成后发生的净结余资金；二是厉行节俭，凭据实际情况，压缩部门事情成本，合理降低支出；三是本年度未泛起突发重大公共卫生事件，为更好发挥财政资金使用效益，将年初部署的机动经费调整用于其他重点卫生计生事情事项。
5."其他支出"(类)2017年度决算4,132.73万元，比2017年年初预算淘汰1,235.17万元，下降23.01%。主要原因:部门单元加入养老保险人员信息未入库，导致养老金及职业年金当年未支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出137,032.68万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属2个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、39个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数513.35万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算667.63万元淘汰154.28万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数222.74万元，比2017年年初预算数250.49万元淘汰27.75万元。主要原因：努力压缩整合出国团组和培训天数，提横跨访效率，淘汰出国经费；2017年因公出国(境)用度主要用于对口支援非洲几内亚医疗队、医疗卫生专业人才培养、医药卫生体制革新交流与调研、医疗卫生行业治理交流、京港卫生事情洽谈会以及其他国际交流相助等方面2017年组织因公出国(境)团组65个、160人次，人均因公出国(境)用度1.39万元。
2.公务接待费。2017年决算数11.19万元，比2017年年初预算数18.48万元淘汰7.29万元。主要原因：严格落实中央八项划定，压缩接待规模和支出尺度。2017年公务接待费主要用于卫生计生全行业治理、医改事情考察座谈、医学科研技术交流、京港协作、外国专家来京培训等接待事情。公务接待445批次，公务接待3,611人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数279.42万元，比2017年年初预算数398.66万元淘汰119.24万元。其中，公务用车购置费2017年决算数28.41万元，比2017年年初预算数29.19万元淘汰0.78元，主要原因：当年车辆单价下调，采购完成后的净结余。2017年购置(更新)2辆，车均购置费14.20万元。公务用车运行维护费2017年决算数251.01万元，比2017年年初预算数369.47万元淘汰118.46万元，主要原因：落实市政府"三公经费"有关要求，严格控制公务用车运行维护费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油68.15万元，公务用车维修107.57万元，公务用车保险44.71万元，公务用车其他支出30.57万元。2017年公务用车保有量170辆，车均运行维护费1.48万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1124.29万元，比上年增加67.33万元，增加原因：一是随着物价上涨，办公用房物业治理等成本上涨；二是对部门到达报废年限的办公设备进行更新购置。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市卫生和计划生育委员会政府采购支出75,840.44万元，其中；政府采购货物支出47,321.24万元，政府采购工程支出4,968.24万元，政府采购服务支出23,550.96万元。授予中小企业条约金额51,732.23万元，占政府采购支出总额的68.21%，其中：授予小微企业条约金额12,925.61万元，占政府采购支出总额的17.04%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额363,467.84万元，其中：汽车574辆，28,274.65万元；单价100万元以上的专用设备417台(套)，94,601.08万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市卫生和计划生育委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目153个，占部门项目总数的33.85%，涉及金额184714.70万元。我委已完成自评事情的153个项目得分结果较好。其中：普通法式绩效评价3个项目评价得分划分为90.14、90.06、88.12分,评定品级为"优秀"、"优秀"、"良好"；150个浅易自评项目中，平均得分91.56分。
二、熏染病防治项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
为贯彻落实国家及PA视讯市相关政策文件要求、完成熏染病防治事情任务，有效应对PA视讯市熏染病威胁，保证PA视讯市人民群众的生命康健，PA视讯市疾病预防控制中心实施"熏染病防治项目"。通过实施该项目实现全市熏染病及疫情的监测、处置、质控、统计和陈诉事情，掌握全年熏染病发病水平、漫衍特点及趋势变化纪律；完玉成市通例疫苗和流感疫苗接种事情，淘汰疫苗相关熏染病的发病率，开展通例免疫的查漏补种事情，淘汰儿童免疫空白；开展全市病媒生物密度监测事情，建设蚊、蝇、蟑抗性图谱，了解部门居民家庭蟑螂及蚂蚁危害；完成PA视讯市医疗机构和托幼机构消毒灭菌效果监测任务；完玉成市甲乙类熏染病发病率、前十位死亡原因、期望寿命等年度康健评价指标测算事情，掌握全年居民死亡水平、死亡原因、漫衍特点及趋势变化纪律；探讨新的人群康健指标的测算与统计要领。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分90.14分，绩效评定结果为"优秀"。项目立项法式规范、完整，政策依据较充实，与市疾控中心职能及PA视讯市现实需求相符。项目绩效目标切合国家及市卫生计生委相关政策文件要求，与市疾控中心职能及年度重点事情计划相匹配。项目资金足额、实时到位。项目组织机构健全、人员分工明确，业务和财政治理制度健全且执行较有效，同时具备总体实施方案和各子项目实施方案，且市疾控中心接纳了一定的历程管控措施，能够保障项目顺利实施。项目实施的经济性较好，年初设定的任务目标基本能定期完成，项目完成情况好。项目实施一方面为政府部门了解PA视讯市熏染病生长趋势、总体情况提供了数据支撑，另一方面有利于保证人民群众生命康健宁静和提升民众对熏染病的认知度和防范意识，对连续提高市疾控中心预防接种服务与治理水平具有一定的促进作用。
(三)存在问题
该项目为延续性项目，未针对延续项目的特点制定中恒久实施计划，一定水平上影响了绩效目标和指标设置的完善性。该项目历程治理精细化水平有待进一步提高，一是个体子项目实施方案缺少不确定因素和风险的控制措施的分析，实施方案有待进一步完善；二是子项目预算测算依据及尺度不够明确、细化，较难考核预算体例的合理性；三是条约治理的规范性需进一步增强；四是项目绩效资料的收集、整理事情及绩效治理意识需进一步增强。
(四)建议
建议凭据国家、PA视讯市和行业内相关中恒久生长计划，结合以前年度历史数据和PA视讯市熏染病防治的实际情况，制定中恒久计划并剖析年度事情任务。建议增强项目历程治理：一是完善项目实施方案，增强对项目实施风险因素及管控措施的分析，为项目实施提供偏向性指引；二是明确预算测算的依据和尺度，强化预算治理；三是注重条约签订要素的规范性，完善条约治理；四是增强对项目产出和效果方面的结果资料或佐证质料的收集、整理和留存事情，对比分析项目实施前后年度所到达的成效及后续事情需革新的偏向。
