2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市都市治理委员会(首都都市情况建设治理委员会办公室)作为本市都市治理主管部门，是卖力本市都市治理、城乡情况建设的综合协和谐市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理的市政府组成部门。PA视讯市都市治理委员会(首都都市情况建设治理委员会办公室)主要职责：
1、贯彻执行国家有关执法规则、战略计划和政策措施；起草本市关于都市治理和城乡情况建设综合协调、市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理等方面的地方性规则草案、政府规章草案，拟订都市治理方面的生长计划、年度计划，并组织实施；制定相关尺度化事情计划、计划，拟订相关地方尺度和规范，并组织监视实施。
2、卖力对本市都市治理事情的业务指导、组织协调、指挥调治、专项整治和检查评价；肩负都市治理、城乡情况建设的综合协调、监视考核事情；肩负首都都市情况建设治理委员会的具体事情。
3、卖力统筹、计划、指导本市网格化都市治理事情，卖力本市都市治理网格化体系建设、运行和日常治理事情；组织协调、治理都市运行保障的监测事情。
4、肩负本市都市容貌治理责任；组织协调落实重点地域、重点街道的景观建设和治理事情；组织协调、治理都市门路公共服务设施设置；卖力市容情况综合整治事情，组织排挤线入地和规范整治事情；卖力治理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；卖力都市照明治理事情，会同市计划领土治理部门体例夜景照明专项计划并组织实施，监视照明设施的维护治理。
5、卖力本市情况卫生的组织治理和监视检查事情；肩负生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监视治理责任；卖力指导、治理情况卫生设施建设事情；卖力垃圾分类事情，按有关划定对再生资源接纳行业进行监视治理。
6、卖力本市燃气、供热、煤炭、电力、电源点的行业治理；卖力加油(气)站治理的综合协调；卖力新能源汽车充电站(桩)的建设和运营治理。
7、统筹本市能源日常运行事情，肩负煤、电、油、气等能源的日常运行监测、调治、协和谐供应保障事情；建设健全热电气常态化联调联供机制。
8、肩负综合协调治理本市地下管线及其检查井和井盖设施的责任；会同市交通等相关治理部门推进地下管线工程与门路工程同步实施；卖力地下综合管廊计划、建设和运营的综合协调治理，制定相关政策，加入体例地下综合管廊计划，拟订年度建设计划，卖力地下综合管廊运营的监视治理；肩负相关市政设施建设的统筹协调事情，建设市政设施工程计划、建设、治理有效衔接机制，加入相关建设工程的联合验收。
9、卖力本市石油、天然气管道(不包罗炼油、化工等企业厂区内管道)掩护事情，并肩负相应羁系职责。
10、肩负本市市容情况卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及隶属设施、地下综合管廊、再生资源接纳、加气(电)站、户外广告设施、都市照明设施等方面的宁静羁系或治理责任；卖力相关重要设施建设工程质量和宁静运行的监视治理；督促行业内重点单元建设宁静治理制度和应急预案，落实宁静防范措施，消除事故隐患，并在职责权限规模内卖力监视检查和依法处置惩罚；肩负PA视讯市都市公共设施事故应急指挥部、PA视讯市电力事故应急指挥部的具体事情，卖力组织、协调、指导、检查都市公共设施事故的预防和应对事情。
11、卖力本市市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理等方面科技生长和信息化建设事情，指导重大科技项目攻关、结果推广和新技术引进；肩负本市都市治理财政预算运维资金的统筹治理责任；组织开展对外交流相助。
12、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
2017年部门决算包罗下属14个预算单元，划分为PA视讯市都市治理委员会机关、PA视讯市市政管委机关后勤服务中心、PA视讯市市政治理委员会信息中心、PA视讯市市政治理委员会机关老干部运动站、PA视讯市使馆清洁运输治理处、PA视讯市垃圾渣土治理处、PA视讯市市政市容宣传教育中心、PA视讯市市政治理高级技术学校、PA视讯市第六十五职业技术判定所、PA视讯市情况卫生设计科学研究所(情况卫生监测站)、PA视讯市都市照明治理中心、PA视讯市锅炉供暖节能中心(PA视讯市供热服务中心)、PA视讯市公用工程质量监视站、PA视讯市市政治理委员会人才交流中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计563020.51万元，其中：本年收入553907.07万元，用事业基金弥补收支差额289.12万元，年初结转和结余8824.32万元。在本年收入中，财政拨款收入552678.86万元，占收入合计的99.78%；上级补助收入0万元；事业收入522.66万元，占收入合计的0.1%；经营收入0万元；隶属单元上缴收入0万元；其他收入705.54万元，占收入合计的0.12%。
2017年度本年支出合计517994.42万元，其中：基本支出31410.61万元，占支出合计的6.06%；项目支出486583.81万元，占支出合计的93.94%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对隶属单元补助支出0万元。
2017年结余分配401.75万元，年末结转和结余44624.34万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出502654.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出534.15万元，占本年财政拨款支出0.11%；教育支出3174.96万元，占本年财政拨款支出0.63%；科学技术支出3259.07万元，占本年财政拨款支出0.65%；社会保障和就业支出300021.14万元，占本年财政拨款支出59.69%；医疗卫生和计划生育支出887.2万元，占本年财政拨款支出0.18%；节能环保支出2236.56万元，占本年财政拨款支出0.44%；城乡社区支出191594.68万元，占本年财政拨款支出38.11%；粮油物资储蓄支出299万元，占本年财政拨款支出0.06%；其他支出648.04万元，占本年财政拨款支出0.13%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"2017年度决算534.15万元，与2017年年初预算持平。其中：
"其他一般公共服务支出"2017年度决算534.15万元，与2017年年初预算持平。主要原因：上年结转的基本建设项目资金在本年部署支出。
2、"教育支出"2017年度决算3174.96万元，比2017年年初预算增加229.31万元，增长7.78%。其中：
"职业教育"2017年度决算3160.33万元，比2017年年初预算增加296.58万元，增长10.36%。主要原因：凭据实际事情需要，在体例内增加教职人员，相应基本预算增加。
"进修及培训"2017年度决算14.63万元，比2017年年初预算淘汰67.27万元，下降82.14%。主要原因：严格执行中央八项划定、厉行勤俭节约、压减培训支出。
3、"科学技术支出"2017年度决算3259.07万元，比2017年年初预算淘汰197.17万元，下降5.7%。其中：
"应用研究"2017年度决算3259.07万元，比2017年年初预算淘汰197.17万元，下降5.7%。主要原因：严格执行中央八项划定，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。
4、"社会保障和就业支出"2017年度决算300021.14万元，比2017年年初预算淘汰1543.69万元，下降0.51%。其中：
"行政事业单元离退休"2017年度决算1334.58万元，比2017年年初预算淘汰60.26万元，下降4.32%。主要原因：离休人员数量淘汰，实际支出少于年初预算数。
"社会福利"2017年度决算298686.57万元，比2017年年初预算淘汰1483.43万元，下降0.49%。主要原因：凭据实际结算评审陈诉等情况，实际支出少于年初预算数。
5、"医疗卫生和计划生育支出"2017年度决算887.2万元，比2017年年初预算淘汰121.51万元，下降12.05%。其中：
"行政事业单元医疗"2017年度决算887.2万元，比2017年年初预算淘汰121.51万元，下降12.05%。主要原因：凭据正凡人员变换和医疗保险缴费基数调整支出，实际支出少于年初预算数。
6、"节能环保支出"2017年度决算2236.56万元，比2017年年初预算增加2236.56万元，增加100%。其中：
"污染防治"2017年度决算2236.56万元，比2017年年初预算增加2236.56万元，增加100%。主要原因：2017年部署基本建设项目南宫焚烧厂送还德国政府贷款支出。
7、"城乡社区支出"2017年度决算191594.68万元，比2017年年初预算增加78695.11万元，增加69.70%。其中：
"城乡社区治理事务"2017年度决算37220.67万元，比2017年年初预算增加2754.1万元，增加7.99%。主要原因：一是配合都市副中心办公区建设需要，部署副中心办公区景观照明设施建设资金；二是凭据市编办正式批复PA视讯市都市治理委员会新的三定方案，凭据新的职能，相应增加预算。
"城乡社区公共设施"2017年度决算38889.79万元，比2017年年初预算增加38889.79万元，增加100%。主要原因：凭据财政部《关于取消调整部门政府性基金有关政策的通知》(财税〔2017〕18号)，PA视讯市出台相应的配套文件，我市自2017年4月1日起取消公用事业附加收费科目，原通过政府性基金部署的支出预算转由本科目予以保障。
"城乡社区情况卫生"2017年度决算114284.35万元，比2017年年初预算增加37051.21万元，增加47.97%。主要原因：一是凭据市政府事情部署，自2017年起集中推进首都焦点区排挤线入地及规范梳理事情，部署排挤线入地相关预算资金45573.86万元；二是凭据我市垃圾分类事情的整体要求，结合现有生活垃圾处置惩罚相关政策，调减2017年度生活垃圾市级补助预算6734万元。
"其他城乡社区支出"2017年度决算1199.87万元，与2017年年初预算持平。
8、"粮油物资储蓄支出"2017年度决算299万元，比2017年年初预算淘汰714万元，下降70.48%。其中：
"能源储蓄"2017年度决算299万元，比2017年年初预算淘汰714万元，下降70.48%。主要原因：结合本市冬季供热能源结构调整，淘汰冬季供热用燃煤储蓄量，相应储蓄用度下降。
9、"其他支出"2017年度决算648.04万元，与2017年年初预算持平。其中：
"其他支出"2017年度决算648.04万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出13966.77万元，主要用于以下方面：城乡社区支出13966.77万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、"城乡社区支出"2017年度决算13966.77万元，比2017年年初预算淘汰39040.24万元，下降73.65%。其中：
"都市公用事业附加及对应专项债务收入部署的支出"2017年度决算13966.77万元，比2017年年初预算淘汰39040.24万元，下降73.65%。主要原因：凭据财政部《关于取消调整部门政府性基金有关政策的通知》(财税〔2017〕18号)，PA视讯市出台相应的配套文件，我市自2017年4月1日起取消公用事业附加收费科目，原通过此科目部署的支出预算转由一般公共预算予以保障。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出25243.05万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出5960.22万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、12个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数435.99万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算642.04万元淘汰206.05万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数73.57万元，比2017年年初预算数100万元淘汰26.43万元。主要原因：2017年继续严格贯彻落实中央八项划定，厉行节约，严控因公出国(境)费；2017年因公出国(境)用度主要用于赴日加入都市容貌景观计划建设治理培训、赴台交流都市景观与都市照明治理事情、赴港加入第二十一届京港洽谈会等都市治理方面的交流培训，2017年组织因公出国(境)团组11个、27人次，人均因公出国(境)用度2.72万元。
2.公务接待费。2017年决算数5.37万元，比2017年年初预算数6.29万元淘汰0.92万元。主要原因：2017年继续严格贯彻落实中央八项划定，厉行节约，严控公务接待费。2017年公务接待费主要用于须要的接待用度支出。公务接待152批次，公务接待1930人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数357.05万元，比2017年年初预算数535.75万元增淘汰178.7万元。其中，公务用车购置费2017年决算数18.8万元，比2017年年初预算数19.75万元淘汰0.95万元。主要原因：凭据我市环保要求，更新国Ⅰ国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车1辆，2017年更新1辆，车均购置费18.8万元。公务用车运行维护费2017年决算数338.25万元，比2017年年初预算数516万元淘汰177.75万元，主要原因：2017年继续严格贯彻落实中央八项划定，厉行节约，严控公务用车运行维护费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油66万元，公务用车维修183.19万元，公务用车保险59.24万元，公务用车其他支出29.82万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)240辆，车均运行维护费1.41万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1019.44万元，比上年淘汰79.72万元，淘汰原因：2017年继续严格贯彻落实中央八项划定，厉行节约，严控日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市都市治理委员会政府采购支出总额80800.71万元，其中：政府采购货物支出57177.43万元，政府采购工程支出583.74万元，政府采购服务支出23039.53万元。授予中小企业条约金额79377.13万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业条约金额77098.38万元，占政府采购支出总额的95.42%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额196916.45万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)240辆，8124.55万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，7769.42万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年本部门无国有资本经营预算。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市都市治理委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目235个，占部门项目总数366个的64.21%，涉及金额460157.9万元。从评价结果来看，其中：优秀的150个，良好的85个。
二、2017年郊区情况卫生检查(政采)项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
凭据《PA视讯市市容情况卫生条例》和《PA视讯市市政市容治理委员会关于修订印发PA视讯市情况卫生专业检查考评措施的通知》(京政容函〔2014〕800号)的要求，为了进一步规范市容情况卫生综合考评事情，促进情况卫生专业检查考核评价事情生长，增强全市情况卫生监视治理，市政府情况卫生行业主管部门确立考评规则，实现了区域情况卫生考评全笼罩，市、区、街(乡镇)、社区(村)各级检查全面开展。PA视讯市垃圾渣土治理处受PA视讯市都市治理委员会委托，作为专业检查考评执行机构，具体落实检查考评事情。事情内容涵盖：检查考评，汇总、分析和上报检查考评结果，依据考评结果提出事情建议。
该项目市财政预算批复总金额为114.34万元，其中2017年批复金额为80.038万元，2018年批复金额为34.302元，支出内容为委托服务费。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分90.34分，其中项目决策13.96分，项目治理27.54分，项目绩效48.84分，绩效级别评定为"优秀"。
(三)存在问题
1、项目决策方面：一是绩效目标量化、细化水平不够。体现为事情实施后社会效益、可连续影响和服务工具满意度指标量化不足。二是前期准备事情不够充实。在项目前期决策及实施事情中，可研性陈诉、前期论证、风险分析和控制措施等还应充实完善。
2、项目治理方面:相关项目执行历程中的治理有待增强。如：项目羁系事情通过网络上报、微信图片、定位导航等方式实现实时监控有难度。
3、项目绩效方面:满意度绩效结果资料展示还需进一步完善。服务满意度视察只选取各区城管委数据，存在一定局限性。
(四)建议
1、项目决策方面：一是建议优化、细化、量化绩效目标设置，提高绩效目标的考量性，进而提高预算绩效治理水平。二是建议增强项目整体决策的科学性、项目论证的充实性、项目实施的可行性分析，完善项目前期准备事情中关于实施历程中风险分析和控制措施等。
2、项目治理方面：一是建议增强项目执行历程治理。由于本项目涉及的区域较大，实现实地检查的难度较高，执行中未能做到实时监控，建议在以后事情中创新检查方式，可以提高云和大数据的应用，在数据方面随时更新统计现有的事情量，增补相应的统计表格，从而进一步提高事情效率，提升治理水平。二是建议创新检查事情思路，设计越发经济高效的监视检查措施。
3、项目绩效方面：建议增强完善服务满意度视察，选取周边群众的满意度视察作为要害绩效的支撑数据，其次建议关注周边居民的举报投诉量等信息。
