PA视讯市社会意理服务促进中心2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据PA视讯市体例委员会办公室《关于建设PA视讯社会意理研究所的批复》【(1988)京编事字第33号】，批准同意建设PA视讯社会意理研究所，全额拨款事业单元，体例25人。先后隶属于市委宣传部、市委研究室，2010年2月，经市编办批准(京编服务〔2010〕16号)，PA视讯社会意理研究所整建制划转到市委社会工委。2016年9月，凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意PA视讯社会意理研究所更名并调整职责的函》(京编服务〔2016〕84号)，批准同意PA视讯社会意理研究所更名为PA视讯市社会意理服务促进中心，主要职责调整为：肩负推进本市社会意理服务体系和疏导机制、危机干预机制建设的相关辅助性、事务性事情；开展社会意理基础理论和实践应用研究事情。
(二)人员组成情况
PA视讯市社会意理服务促进中心部门事业体例25人，实际20人。
离退休人员5人，其中：退休5人。
(三)本预算年度的主要事情任务
2017年，PA视讯市社会意理服务促进中心预算事情坚持促进履职、保证基本、绩效优先和厉行节约的总原则。全年围绕贯彻十八届四中、五中、六中全会精神和市委市政府的决策部署，认真贯彻落实《PA视讯市“十三五”时期社会治理计划》，凭据单元职能定位，坚持社会意理研究与心理服务并重，不停深化社会意理基础理论研究，扎实推进社会意理服务体系机制建设，充实发挥社会意理事情在社会治理中的奇特作用，促进首都和谐稳定。主要做好四项事情：一是以理论为导向，继续组织专业机构和心理专家开展社会意理基础理论和实践运用研究；二是以问题为导向，继续开展全市性的社情民意、社会意态和专题社会视察；三是以需求为导向，肩负推进全市社会意理服务体系和疏导机制、危机干预机制建设，开展社会意理事情者系统培训，推进社区心理服务试点建设，扩大社区心理服务笼罩面；四是以职能为导向，继续增强社会意理服务、科研事情基础保障建设。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算1015.16万元，其中：
1、财政拨款987.38万元，比2016年887.98万元增加99.4万元，增长11.19%。
2、继续使用的财政性结转资金27.78万元，比2016年0万元增加27.78万元，增长100%，主要是落实机关事业单元事情人员养老革新及职业年金结转的有关政策。
(二)支出预算说明
2017年支出预算1015.16万元，其中：
1、基本支出预算528.77万元，其中：
(1)财政拨款500.99万元，占总支出预算49.35%，比2016年384.44万元增加116.55万元，增长30.32%，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
(2)继续使用的财政性结转资金27.78万元，占总支出预算2.74%，比2016年0万元增加27.78万元，增长100%，主要是落实机关事业单元事情人员养老革新及职业年金结转的有关政策，2017年继续使用的财政性结转资金有所增加。
2、项目支出预算486.39万元，占总支出预算47.91%，比2016年503.54万元淘汰17.15万元，下降3.41%。
三、主要支出情况
PA视讯市社会意理服务促进中心部门预算项目支出主要偏向为科研课题研究、社会意理服务和增强科研及服务事情保障经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市社会意理服务促进中心门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费均为本级支出，无下属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算4.25万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算4.29万元淘汰0.04万元。其中：
1、因公出国(境)用度。本单元2017年无财政拨款部署的出国经费预算。
2、公务接待费。2017年预算数0.05万元，比2016年预算数淘汰0.04万元，主要原因：贯彻市委、市政府厉行勤俭节约的政策要求，淘汰公务接待费。2017年公务接待费主要用于社会意理服务及研究接待事情。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数4.2万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数4.2万元，其中：公务用车加油2.23万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.62万元，其他0.55万元。公务用车运行维护费与2016预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
PA视讯市社会意理服务促进中心部门政府采购预算总额17.57万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购服务预算15.77万元。
(二)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目10个的40%。填报绩效目标的项目支出预算180.72万元，占全部项目支出预算的37.16%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
