PA视讯市公安局公安交通治理局2017年预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据PA视讯市公安局《关于调整公安交通治理局机构体例的批复》(京公政复字[2007]72号)，设立PA视讯市公安局公安交通治理局为市属行政单元。内设25个正处级机构，3个副处级机构，划分为办公室、政治处、纪委、警务保障处、东城交通支队等；下属12个预算单元，划分为局机关本级、车辆治理所、东城交通支队、西城交通支队、向阳交通支队、海淀交通支队、丰台交通支队、石景山交通支队、房山交通支队、通州交通支队、昌平交通支队、开发区交通大队。

　　PA视讯市公安局公安交通治理局主要职责：

　　1.卖力维护疏导路面交通秩序；依法纠正处罚种种交通违法行为；治理种种机动车通行证件；　

　　2.卖力重大国是外事运动、重要首脑外宾的交通宁静守卫；　

　　3.卖力全市地方(含外事机构、外籍人员)机动车和驾驶员治理；　

　　4.卖力开展交通宁静宣传教育；监视、检查社会各单元履行交通宁静责任情况；

　　5.卖力门路交通事故处置惩罚；查缉交通肇事逃逸案件；　

　　6.卖力起草门路、交通治理方面的地方性规则、规章；监视、检查交通民警执法行为；行政复议应诉、行政诉讼事情；

　　7.卖力开发应用智能交通科学技术，计划设置和维护治理都市门路交通标志设施；

　　8.卖力承办市委、市政府、公安部和市公安局交办的其他事情事项。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市公安局公安交通治理局部门行政体例6089人，实际5649人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)9642人。

　　离退休人员2338人，其中：离休12人，退休2326人。

　　(三)本预算年度的主要事情任务

　　在市委、市政府、公安部和市局坚强领导下，深入学习贯彻十八届六中全会、习近平总书记重要批示精神和全面推进依法治国基本方略，紧紧围绕公安部“四项建设”和市局“两最”建设的总体要求，坚持“事故少、秩序好、门路流通、群众满意”奋斗目标，以深化警务革新为驱动，以增强能力建设为主线，以“十三五”计划为蓝图，立足京津冀一体化和首都“四其中心”功效定位，坚持以“全国一流”、“更好模范”为尺度，以“交通决策智能化、治理精细化、信息服务精准化”为向导，以践行“四个第一”理念为统领，找准交通治理事情努力偏向，革新创新、攻坚克难，稳步推进综合治理手段落实，为更好发挥首都功效、更好保障“十三五”计划顺利实施缔造条件、奠基基础。鼎力大举构建首都特色交通治理体系和交管反恐维稳事情新花样，为建成“国际一流和谐宜居之都”、维护首都宁静稳定、服务经济社会生长做出孝敬。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　2017年收入预算375071.69万元，比2016年294465.75万元增加80605.94万元，增长27.37%。其中：财政拨款329796.87万元比2016年263354.11万元增加66442.76万元；统筹使用结余资金部署预算0万元比2016年7574.25万元淘汰7574.25万元；其他资金45274.82万元比2016年23537.4万元增加21737.42万元。其他资金收入为各级政府补助收入，主要用于区政府拨专项资金支出和警务保障性资金支出，增加原因是部门区县政府加大对交通事业生长的支持力度，专项经费投入增加。

　　三、主要支出情况

　　(一)基本支出预算260045.80万元，占总支出预算69.33%，比2016年211693.48万元增加48352.32万元，增长22.84%。增长较大的主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。

　　(二)项目支出预算115025.89万元，比2016年82772.27万元增加32253.62万元，增长38.97%，增长较大的主要原因是凭据PA视讯市政府事情部署2017年度将对长安街景观提升，此项目涉及大量交通设施建设，所以导致项目预算增加。部门预算项目主要为长安街景观提升项目、事故办案费、机动车和驾驶员治理经费、光缆专线租金、信息化维护费、依法扣留车辆停车费、都市维护费、交通设施专项、部门地域交通监测系统升级革新项目、全市公交专用道电子监控系统建设项目经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　PA视讯市公安局公安交通治理局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗12个所属单元。

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算9770.31万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加3766.64万元。其中：

1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平，本单元无出国经费。

　　2、公务接待费。2017年预算数30.67万元，与2016年预算数持平。主要用于凭据划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数9739.64万元，其中，公务用车购置费2017年预算数3390.44万元，比2016年增加3390.44万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数6349.2万元，其中：公务用车加油2100万元，公务用车维修2640万元，公务用车保险1200万元，其他409.2万元。比2016预算数5973万元增加376.2万元，主要原因：凭据PA视讯市公务用车革新事情精神，2015年年底对我局部门车辆进行了封存，现公车革新已经完成，重新审定了我局车辆体例。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市公安局公安交通治理局部门政府采购预算总额63254.01万元，其中：政府采购货物预算1573.36万元，政府采购工程预算26074.99万元，政府采购服务预算35605.65万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　2017年PA视讯市公安局公安交通治理局部门中PA视讯市公安局公安交通治理局本级、PA视讯市公安局公安交通治理局车辆治理所、PA视讯市公安局公安交通治理局东城交通支队、PA视讯市公安局公安交通治理局西城交通支队、PA视讯市公安局公安交通治理局向阳交通支队、PA视讯市公安局公安交通治理局海淀交通支队、PA视讯市公安局公安交通治理局丰台交通支队、PA视讯市公安局公安交通治理局石景山交通支队、PA视讯市公安局公安交通治理局房山交通支队、PA视讯市公安局公安交通治理局通州交通支队、PA视讯市公安局公安交通治理局昌平交通支队、PA视讯市公安局公安交通治理局开发区交通大队等12家行政单元的机关运行经费财政拨款预算40310.39万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目30个，占全部预算项目89个的34%。填报绩效目标的项目支出预算73201.52万元，占全部项目支出预算的64.15%。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算