PA视讯化学工业团体有限责任公司及所属事业单元2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门设置
PA视讯化学工业团体有限责任公司所属事业单元3家：
(1)PA视讯市工业技师学院(全额拨款事业单元)
(2)PA视讯市化工职业病防治院(差额拨款事业单元)
(3)PA视讯化学工业团体有限责任公司离休干部治理服务中心(差额拨款事业单元)
2、部门职责
PA视讯化学工业团体有限责任公司所属事业单元主要职责：一是职前教育、职后培训、职业技术培训判定、职业需求预测、就业服务为一体，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地；二是为职工提供职业病防治保障、为人民康健提供医疗与照顾护士保健服务；三是卖力破产关停企业以及改制为非公有制企业离休干部的治理与服务事情。
(二)人员组成情况
PA视讯化学工业团体有限责任公司部门事业体例592人，实际427人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)186人。离退休人员214人，其中：离休3人，退休211人。
(三)本预算年度的主要事情任务
PA视讯化学工业团体有限责任公司所属事业单元3家服务于差异领域，教育方面：(1)充实利用集训基地的资源优势，扎实做好世赛集训和参赛事情，经人力资源和社会保障部批准，技师学院被确定为第44届世界技术大赛数控车、数控铣项目中国集训基地。学院将以世赛基地为依托，进一步增强赛前冲刺阶段的集训事情，选派最优秀的选手代表中国加入第44届世界技术大赛，并在2017年第44届世界技术大赛上取得一枚金牌为目标而努力。(2)做好国家级高技术人才培训基地建设事情。2017年，技师学院将在牢固“十二五”时期国家高级高技术人才培训基地建设经验和结果基础上，深入开展国家高技术人才培训基地建设项目，继续承袭“企业的需要就是学院的办学目标”的办学理念，以鼎力大举提高高技术人才培养质量为目标，打造示范性的国家高技术人才培训基地，在全国发挥示范引领作用。(3)增强人才队伍建设，提供学院办学的智力支撑。增强学院领导干部的培养、考核和聘用，发挥领导干部的楷模刊行动用。同时继续深化师资队伍建设，加速基础课学科卖力人、课改教师培养法式，建设一支优良的教师队伍。通过学历(职业资格)提升、出国培训、肩负重大教科研项目、课题开发项目、课程开发与实施等培养方式，继续推进学院“专家级教师”培养计划，加速教师的生长，牢固学院在PA视讯市大职教中的办学优势。(4)增强德育创新，促进学生全面生长。学院继续增强德育课程体系和学生治理事情体系建设，构筑起“全历程、全方位、全员性”的立体化学生德育事情体系，将学生教育事情落到实处。通过开展技术竞赛、文体运动、学生干部拓展培训、教育教学结果展示等富厚多彩的校园运动，锻炼和培养学生综合能力，历练德育教育治理队伍，发动和促进学院整体内涵建设康健生长。(5)内部综合治理革新，推行看板治理。通过总结示范校建设项目治理经验，学院创新提出了“目标引领、历程监控、看板公示、绩效考核”的治理新思路，全面推行看板治理。切实提高事情效率与水平，促进学院各项事情平稳开展。(6)为“十三五”计划期间打下坚实基础。技师学院全面总结“十二五”期间经验，认真落实“十三五”生长计划，以京津冀一体化战略调整为导向，紧密结合中国制造2025战略计划，围绕PA视讯市工业结构调整，以服务就业和经济生长为宗旨，以调整生长方式为主线，全面深化推进学院常态化开展各项事情，围绕“七个基地、两其中心、一个分院”稳步推进建设七个国家级项目，跨地域建设固循分院，继续做好高技术人才培养事情，向海内一流、国际接轨的国家级示范性技师学院奋力前进。(7)党建事情。技师学院党委将进一步学习贯彻党的十八大精神，凭据2017年团体公司及学院党委事情要点，推进党建事情创新，在深入落实党的群众路线教育实践整改和2015年专题民主生活会整改和基础上，做好“三严三实”专题教育整改方案的落实，“两学一做”学习教育整改项目的落实，抓好干部和人才队伍的培养，落实党风廉政建设责任制，支持工会和共青团事情，通过学习教育、运动开展、宣传引导，全面推进党的思想、组织、作风和制度建设，为学院全面、协调、可连续生长保驾护航，以全新结果迎接党的十九大召开！(8)其他事情。营造良好的育人文化气氛，建设和谐平安校园，不发生甲方责任的种种宁静事故。增强精神文明建设，继续建设首都文明单元。
离休干部服务方面：1、突出抓好六中全会精神和习近平总书记系列讲话精神的学习，进一步增强老同志思想政治建设。2、探索新形势下老干部党组织建设，引导老干部力所能及发挥作用。3、积极落实老干部生活待遇政策，着力为老干部解难事，办实事。(1)是积极完成上级部门为离休干部办实事的各项事情任务，落实好各项政策。(2)是用好用足市里有关老干部解困的各项政策。4、落实群众路线、转变事情作风，努力提高老干部事情的科学化治理水平。(1)是深入贯彻落实党的群众路线，革新事情作风，增强老干部事情人员的自身建设。(2)是增强老干部调研事情和信息报送事情。继续做好培训事情。不停提高老干部整体事情质量。
医疗方面：1.凭据PA视讯市安监局《关于加速进度高尺度建设PA视讯市重点实验室意见的函》(京安监函[2016]403号)的要求，职防院将加速推进低剂量辐射生物效应与防护重点实验室建设事情。2.2017年职防院将进一步加大基地建设力度，充实利用北大公卫学院、职防联等院外资源扩充基地师资力量，明确人才培养目标，实验建设人才培养机制，争取在年内率先培养出一批急需紧缺人才，并逐步形成多条理、多渠道的职业病防治专业人才培养体系。同时积极探索继续教育基地、实训基地等多种模式的基地建设可行性及建设方案。3.连续推进博士后事情站建设，连续增强业务学习，逐步提高业务素质，加大经费投入，提高博士后福利待遇及科研条件，用规范化、制度化的治理来引发和推动博士后研究人员的事情和学习积极性，增强相助与交流，从而为提高研究水平。4.稳步推进“科研立院”战略。5.紧抓职业卫生专业技术能力建设不放松。6.着力强化我院职业病治疗能力和水平。7.全力保障移动体检平台顺利建设。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算27451.21万元，比2016年23742.55万元增加3708.66万元，增长15.62%。其中：财政拨款19363.96万元，比2016年17282.71万元增加2081.25万元；其他资金6764.23万元，比2016年6459.83万元增加304.40万元；继续使用的财政性结转资金1323.02万元，比2016年0万元增加1323.02万元。
2017年支出预算27451.21万元，比2016年23742.54万元增加3708.66万元，增长15.62%。其中基本支出16230.31万元，占总支出预算59.12%，比2016年14859.01万元增加1371.3万元，增长9.23%。原因：落实国家政策调整国家机关单元事情人员基本人为尺度增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。项目支出11139.95万元，比2016年8280.07万元增加2859.88万元，增长34.54%。事业单元经营支出80.96万元，比2016年603.46万元淘汰522.50万元，淘汰86.58%，淘汰原因：事业单元经营收入用来弥补基本运营支出的不足。
三、主要支出情况
项目支出预算11139.95万元，其中2017年项目支出预算10184.24万元，分为40个项目，其中技师学院32个项目，项目支出金额8264.98万元，主要是PA视讯市工业技师学院部门教育教学经费、学生资助经费和改善办学条件经费等。PA视讯市职业病防治院项目5个，项目支出金额1893.53万元，增强职业病康健检查事情，改善医疗条件的经费。离干中心项目3个，项目支出金额25.73万元，主要是办公经费及老干部运动经费。继续使用的财政性结转资金955.71万元，主要是2016年有项目没有完成，2017年继续使用。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯化学工业团体有限责任公司部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯化学工业团体有限责任公司离休干部治理服务中心1个所属单元。其他单元2017年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算4.27万元，与2016年持平。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年持平。
2.公务接待费。2017年预算数0.09万元，与2016年持平。主要用于接待审计事情的审计人员。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数4.18万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数4.18万元，其中：公务用车加油2.22万元，公务用车维修0.71万元，公务用车保险0.71万元，其他0.54万元。与2016预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯化学工业团体有限责任公司部门政府采购预算总额6288.95万元，其中：政府采购货物预算3670.47万元，政府采购工程预算2105.86万元，政府采购服务预算512.62万元。
(二)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目40个的32.5%。填报绩效目标的项目支出预算5050.08万元，占全部项目支出预算的10184.24万元的49.59%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
