PA视讯市科学技术研究院2017年部门预算情况的说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于建设PA视讯市科学技术研究院的通知》(京政办发[1984]121号)，设立PA视讯市科学技术研究院，内设17个职能处室，划分为院办公室、科研开发处、人力资源处、条件处、对外相助处、审计处、技术转移中心、研究室、宁静守卫处、基建处、院党委办公室、组织处、宣传处、纪检监察处、老干部处、院工会及团委；下属15家预算单元，划分为PA视讯市科学技术研究院(本级)、轻工业情况掩护研究所、PA视讯市科学技术情报研究所、PA视讯都市系统工程研究中心、PA视讯科学学研究中心、PA视讯市辐射中心、PA视讯麋鹿生态实验中心、PA视讯自然博物馆、PA视讯天文馆、PA视讯市科学技术研究院研修中心、PA视讯决策咨询中心、PA视讯对外科学技术交流中心、PA视讯科技经济信息联合中心、PA视讯市劳动掩护科学研究所及PA视讯市理化分析测试中心。

　　PA视讯市科学技术研究院为PA视讯市属的多学科、综合性、跨行业的大型科技研发机构，也是全国最大的地方科研院。我院以实施科教兴国，促进科技进步为宗旨，主要职能包罗治理所属单元业务、国有资产、干部任免，开展新技术、新工艺、新产物研制，提供生产、销售、技术转让、咨询、培训等服务。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市科学技术研究院部门事业体例1517人，实际1324人；聘用人员(其他聘用人员——临时工)73人。

　　离退休人员816人，其中：离休36人，退休780人。

　　(三)本预算年度的主要事情任务

　　深入推进全国科技创新中心建设、促进京津冀协同生长，是市科研院服务首都经济与社会生长的重要责任。2017年，我院要紧紧围绕首都中心事情重点发力，发挥科技创新和科技服务两大优势，做率先突破的排头兵，为市委市政府提供最直接的科技支撑和服务，做好以下几方面事情：

　　全面融入京津冀协同生长，深入推进创新配合体建设，推动一批项目落地天津、河北。深化协同创新模式，以都市噪声与振动控制技术领域为试点，探索创新集群生长模式。加速推进京津冀科技资源数字舆图系统等重点项目建设，做好创新创业资源整合机制、协同创新评估、低碳生长技术进步路径等研究。完善技术转移服务机制宁静台建设，将社会治理系统等先进科技结果辐射出去，更多地惠及京津冀协同生长。

　　围绕新质料与先进制造、生物医药与营养康健、云盘算服务与大数据技术等重点板块，狠抓重大项目建设，推动科技创新由量的积累向质的飞跃转变。增强与国家级超算中心的相助，深入推进云盘算与大数据技术在先进制造、生命科学、都市公共宁静及宁静生产等方面的应用服务。聚焦辐射技术与新质料交织领域，增强共性技术和军民两用技术研发。鼎力大举研发高端数字测试系统。连续研究新食品功效身分检测与功效评价技术。

　　聚焦都市治理与社区服务、情况治理与掩护、检测分析与测试、科学技术普及等特色板块，连续增强技术积累和储蓄，提高公益科技的综合集成能力和服务支撑能力。密切关注首都焦点、热点、难点问题，建设高效灵活的公益研究网络，为市委市政府有关事情做好应急响应科技服务。

　　增强果真场合宁静应急、重点区域反恐、宁静情况仪器仪表等要害技术应用示范和推广。深入推进都市典型基础设施内涝灾害风险评估与应急演练技术支撑体系建设，做好中心城区多级预警系统研发与示范。紧密对接食品药品宁静、情况监测、质料分析、生物技术领域需求，推进分析测试从通例服务向高端专业服务转变。抓住生态修复、废水资源化、节能减排评估等领域，增强预研、中试、示范。做好都市副中心建设及外洋借鉴研究。进一步开发社区老年康健促进服务。

　　深入推进新型科技智库建设，把立足点放在支撑首都生长全局、服务市委市政府重大科技决策需求上，多条理拓展加入决策服务的有效途径，在绿色生长科技战略、竞争情报、创新要领、科技政策、创新评价等方面形成一系列产出。连续增强科普事情，创新科普事情模式，推动科普信息化建设，产出一批品牌化的科普结果。

　　二、收入预算说明

　　2017年收入预算92897.3万元，比2016年82611.72万元增加10285.57万元，增长12.45%。其中：财政拨款64978.7万元，比2016年59781.78万元增加5196.92万元；统筹使用结余资金部署预算887.1万元，比2016年587.68万元增加299.42万元；其他资金27031.5万元，比2016年22242.26万元增加4789.24万元。

　　其他资金收入中事业收入22699.39万元比2016年20826.57增加1872.82万元；事业单元经营收入134.5万元比2016年219.4万元淘汰84.9万元；其他收入310万元比2016年272.5万元增加37.5万元；继续使用的财政性结转资金3887.61万元比2016年923.78万元增加2963.83万元。

　　三、支出预算说明

　　(一)基本支出预算60256.94万元，占总支出预算64.86%，比2016年47097.43万元增加13159.51万元，增长27.94%，增加的主要原因是：落实市委、市政府进一步完善财政科研项目和经费治理的若干政策措施，公益院所行业定额尺度有所提高；落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加等。

　　(二)项目支出预算32572.75万元，比2016年35351.89万元淘汰2779.14万元，下降7.86%，淘汰的主要原因是：进一步增强项目治理，严格立项尺度，提高项目质量；依据科研事情实际调整支出结构及规范纵横向课题的治理要求等。部门预算项目主要为科学应用研究、技术研究与开发以及科学技术普及经费等。

　　(三)事业单元经营支出67.6万元，比2016年162.4万元淘汰94.8万元，淘汰的主要原因是：所属单元经营业务淘汰。

　　部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市科学技术研究院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗10个所属单元。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算233.01万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰19.07万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数74.88万元，比2016年预算数淘汰0.17万元。2017年因公出国(境)用度主要用于与外洋科研机构进行战略相助、创新相助和人才培养等方面。

　　2、公务接待费。2017年预算数34.28万元，与2016年预算数持平。公务接待费主要用于单元间公务往来接待以及外洋来华交流、指导科研事情的外籍专家接待事项。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数123.85万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元；公务用车运行维护费2017年预算数123.85万元，其中：公务用车加油60.39万元，公务用车维修23.86万元，公务用车保险21.11万元，其他18.49万元。比2016预算数142.75万元淘汰18.9万元，主要原因：认真落实中央和PA视讯市的要求，进一步增强治理，厉行节约，淘汰公车出行，统筹部署车辆的运行维护费。

　　部门政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市科学技术研究院部门政府采购预算总额10159.141678万元，其中：政府采购货物预算5196.390794万元，政府采购工程预算243.48万元，政府采购服务预算4719.270884万元。

　　机关运行经费情况说明

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目44个，占全部预算项目103个的42.72%。填报绩效目标的项目支出预算10480.041545万元，占全部项目支出预算的32.17%。详见项目支出绩效目标表。

　　国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。