PA视讯市档案局2017年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市档案局(馆)部门预算单元包罗PA视讯市档案局(馆)本级和三个下属预算单元。PA视讯市档案局(馆)本级是PA视讯市委直属事业单元，正局级机构，参照公务员法治理。内设23个处室，划分为办公室(保密处)、监视指导一处、监视指导二处、区县业务处、规则处、科研教育处、信息化处、综合研究处、档案征集处、整理编目处、技术掩护复制处、保管处、利用处、文献编辑处、史料编研处、展览陈列处、网络治理处、设备处、守卫处、行政治理处、人事处、机关党委、机关工会；下属三个预算单元，划分是全额预算单元PA视讯市档案干部教育中心和PA视讯市档案局老干部运动站、差额预算单元《PA视讯档案》杂志社。
主要职责是：贯彻执行国家关于档案事情的执法、规则和政策；卖力起草档案事情方面地方性规则、规章、尺度草案，体例档案事业生长计划，并组织实施；卖力监视指导区县档案局(馆)，市属机关、团体、企业、事业单元和其他组织档案事情；统筹计划、监视指导本市各级种种档案馆的设置和馆舍建设；卖力档案行政执法事情；统筹计划、监视指导本市档案信息化建设，对档案信息资源进行有效整合、系统治理、共享共用；接收和征集对国家和社会有生存价值的档案；凭据划定对所生存的档案进行整理和保管；开发档案资源为社会提供服务，提供政府果真信息查阅服务；组织指导档案理论和科学技术研究、档案宣传，组织开展档案事情的海内外交流运动；卖力本市档案人才队伍的宏观治理；完成市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市档案局部门事业体例288人，实际247人。聘用人员(其他聘用人员--临时工)18人。
离退休人员118人，其中：离休8人，退休110人。
(三)本预算年度的主要事情任务
2017年我局将做好七个方面主要事情：
1.鼎力大举推进基础业务事情。依法开展对种种门类和载体档案，尤其是档案数字化副本和电子档案接收事情，着力提高进馆档案质量；进一步加大馆藏民国档案文件级目录著录事情力度，提高等案查阅的查全率和查准率；完成档案基础著录、核对纸质数字化档案事情，开展拟开放档案的审查判定事情；做好档案保管事情；完成纸质、照片、录音录像等种种载体档案数字化事情，完成破损档案的修复任务。
2.深化档案开发利用服务。做好档案和政府果真信息查阅接待服务；深入挖掘馆藏档案的历史和文化价值，贴近社会热点，举办展览，出书书籍，推出一批思想性、艺术性、鉴赏性较强的文化精品，提升档案事情为社会服务水平。
3.稳步推进档案信息化建设。加速推进PA视讯数字档案馆(PA视讯电子文件中心)应用，统筹部署好系统接入、数据导入等各项任务。以数字档案馆为依托，增强电子档案治理事情，逐步实现电子档案治理规范化、电子档案接收常态化。
4.鼎力大举推进档案干队伍伍建设。深化人才队伍建设课题研究结果，制定档案干部专业人才培养计划，建设有效的人才治理体制，有重点、有计划地培养和造就一批适应档案事业生长需要的高条理专业人才，特别是在档案治理、档案保管与修复、档案利用、档案信息化建设等方面造就新老衔接、技术专业、人员稳定的人才队伍。同时，结合实际加大教育培训力度，鼎力大举拓展档案干部学习培训的深度和广度，不停提高等案干部的业务能力和事情水平，提升档案干队伍伍的综合素质。
5.加大对下层档案事情的指导力度。进一步明确档案行政治理部门监视指导职责，革新事情方式要领，加大指导力度。研究和创新重点工程项目档案事情的羁系方式，探索和实践重大运动档案接收进馆模式，进一步规范重点工程项目和重大运动档案事情。
6.进一步增强档案执法力度。进一步强化以法治思维和法治方式推进档案事业生长的意识和能力，健全PA视讯市地方档案规则体系，完善执法监视机制，依法加大对违法行为的查处力度，提高等案执法规则的权威性和公信力，增强全社会的档案法治意识，为档案事业生长提供有力的法治保障。
7.积极做好档案馆新馆后续建设和试运行事情。在完成档案馆新馆基本建设的基础上，抓紧完成相关设施建设、设备购置，保证档案馆新馆整体投入使用，为档案的搬迁和新馆开馆做好准备事情。
二、收入预算说明
2017年收入预算14367.91万元，比2016年42868.95万元淘汰28501.04万元，下降66.48%。其中：财政拨款13416.59万元，比2016年7488.8万元增加5927.79万元，增加的收入预算主要用于档案馆新馆后续建设项目；继续使用的财政性结转资金856.32万元，比2016年35285.14万元淘汰34428.82万元，淘汰的主要是档案馆新馆基本建设结转资金；其他资金95万元，与2016年持平，主要是《PA视讯档案》杂志征订收入。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算
基本支出预算8354.1万元，占总支出预算58.14%，比2016年6607.32万元增加1746.78万元，增长26.44%，增长原因：主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算
项目支出预算5920.61万元，比2016年36166.63万元淘汰30246.02万元，下降83.63%，变化原因是2017年档案馆新馆基本建设经费支出淘汰。部门预算项目主要用于：档案信息化运维、档案基础业务事情保障、档案科研、档案科教、档案志和年鉴编纂、档案目录录入事情、档案数字化副本与目录核对、档案开放判定、档案征集、档案史料展览、国家重点档案(民国时期)文件级目录著录、档案干部培训、档案馆新馆配套相关项目等；继续使用的财政性结转资金主要用于：档案馆新馆配套相关项目和PA视讯数字档案馆(电子文件中心)建设。
(三)事业单元经营支出预算
事业单元经营支出预算93.21万元，主要是《PA视讯档案》杂志社刊物支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市档案局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市档案局本级及3个所属事业单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算171.27万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加96.81万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数33.74万元，与2016年预算数持平；2017年因公出国(境)用度主要用于档案业务交流、加入国际聚会会议、完成市政府交办的友城相助交流项目、随团出访等方面。
2、公务接待费。2017年预算数3.29万元，与2016年预算数持平；2017年公务接待费主要用于接待旅行、事情交流，人次维持上年水平。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数134.24万元，其中，公务用车购置费2017年预算数107.84万元，比2016年预算数增加107.84万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数26.4万元，其中：公务用车加油1.5万元，公务用车维修14.4万元，公务用车保险6.5万元，其他4万元。比2016预算数37.43万元淘汰11.03万元，主要原因：公务用车革新后，严格车辆治理，淘汰公务用车使用次数。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年PA视讯市档案局部门政府采购预算总额584.971564万元，其中：政府采购货物预算172.217884万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算412.75368万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年PA视讯市档案局部门1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1450.3197万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目32个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算846.8994万元，占全部项目支出预算的15.46%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
