PA视讯政法职业学院2017年部门预算情况的说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　单元情况：PA视讯政法职业学院前身为1982年建校的PA视讯市政法干部学校，1985年更名为PA视讯市政法治理干部学院，1993年、2000年原PA视讯市执法业余大学、PA视讯市司法学校先后并入。2003年8月，PA视讯市政法治理干部学院与PA视讯市第三人民警察学校合并组建PA视讯政法职业学院。学院校园总面积35.7万平方米，校舍修建面积13.6万平方米。设置5系1部23个专业，举办高等职业教育以来，学院坚持以更新教育理念为先导，以革新创新为动力，强化内涵、质量、特色建设，综合办学实力大幅度提升，办学优势特色不停彰显，步入PA视讯市示范性高职院校及高端技术技术人才领悟培养行列。

　　单元性质：PA视讯政法职业学院是经PA视讯市人民政府批准、教育部存案的全日制高等职业院校，隶属于中共PA视讯市委政法委，同时接受PA视讯市教委的业务领导，为全额拨款的事业单元。

　　部门机构设置：PA视讯政法职业学院设置25个部门，划分是：院长办公室、党委办公室、纪委办公室、人事处、院工会、教务处、校企相助办公室、老干部处、学生处、应用执法系、社会执法事情系、经贸执法系、信息技术系、宁静防范系、基础部、科研处、总务基建处、图书馆、国际教育交流中心、计划财政处、首都政法综治网办公室、党校事情部、守卫处及两个下属事业单元，PA视讯政法职业学院继续教育中心和PA视讯政法职业学院综合服务中心。

　　主要职责：学院主要开展高等职业教育，同时举办成人高等学历教育、中等职业教育及职业培训，其主要职责是：　

　　1.贯彻执行党和国家的高等教育目标、政策、规则，研究拟定学院生长战略及事情思路；

　　2.凭据党要管党、从严治党的目标，增强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，增强学生的思想政治教育、纲纪教育；

　　3.紧紧围绕学院生长目标推进各项事情，切实抓好师资队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，不停改善办学条件，缔造良好的学习、事情生活文化情况；

　　4.坚持以服务生长为宗旨、以就业为导向的办学目标，以人才培养为中心，增强鼎力大举推进产教融合、校企相助专业课程建设、教风学风校风建设，提高教学质量，精心培养高素质技术技术型人才；

　　5.充实发挥人才集聚优势，提升科研水平，不停提升服务政法、服务社会的能力与水平，增强产学研结合，推进学院科学生长；

　　6.承办市委市政府、市委政法委交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯政法职业学院部门事业体例373人，实际365人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)151人。

　　离退休人员111人，其中：离休5人，退休106人。　

　　二、收入预算说明

　　2017年收入预算22186.51万元，比2016年24640.5万元淘汰2453.99万元，淘汰9.96%。其中：财政拨款19425.55万元比2016年18665.72万元增加759.83万元；继续使用的财政性结余资金513.86万元与2016年持平；其他资金2247.1万元比2016年5974.78万元淘汰3727.68万元。

　　三、支出预算说明

　　(一)基本支出预算20086.33万元，占总支出预算93%，比2016年17638.03万元增加2448.3万元，增长12.2%，PA视讯政法职业学院基本支出增加主要是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策及商品与服务支出维护用度增加。

　　(二)项目支出预算2100.18万元，比2016年7002.47万元淘汰4902.29万元，淘汰70%，原因为：凭据学院生长，信息技术费软件经费、基建经费较少。部门预算项目主要为首都政法综治网年度运维费835.58万元、2017年党校办班196万元、2017年社保实训平台学生教学软件购置89.8万元、职业教育执法文秘专业教学资源库建设120万元、2017年助学金补助218.55万元、2017年科研经费45万元、2017委托培训费333.63万元、党性教育专题培训班经费55万元、2017年技术人才培养质量提升工程项目30万元、2017年领悟外聘教师经费80万元等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯政法职业学院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车运行维护费，开支单元包罗PA视讯政法职业学院本级。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算96.45万元，比2016年“三公”经费财政拨款125.45万元预算淘汰29万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。

　　2、公务接待费。2017年预算数9.33万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于事情研讨与交流。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数87.12万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算数持平。公务用车运行维护费2017年预算数87.12万元，其中：公务用车加油41万元，公务用车保险20万元，其他26.12万元。比2016预算数116.12万元淘汰29万元，淘汰原因为事业单元公务用车制度革新，淘汰车辆运行维护用度。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯政法职业学院部门政府采购预算总额897.58万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算897.58万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　(三)项目支出目标情况说明

　　2017年填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目12个的41.67%。填报绩效目标的项目支出预算515.8万元，占全部项目支出预算的24.77%。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。