PA视讯市气象局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
PA视讯市气象局实行中国气象局与PA视讯市人民政府双重领导的治理体制。在中国气象局和PA视讯市人民政府的领导下，凭据授权肩负本行政区域内气象事情的政府行政治理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。PA视讯市气象局人员及公用经费主要由中央财政部署预算资金，PA视讯市财政局凭据我市气象生长业务需求每年部署专项资金用于气象支出。其中，PA视讯市人工影响天气办公室建设于1990年，为PA视讯市农村事情委员会直属全额拨款事业单元，人员和业务事情经费纳入PA视讯市财政预算，其日常治理由PA视讯市气象局代管。
PA视讯市气象局主要职责为：制定地方气象事业生长计划；依法掩护气象探测情况；在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地域、跨部门的联合监测、预报事情；治理本行政区域内公共气象服务事情；治理本行政区域内民众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、都市情况气象预报、火险气象品级预报等专业气象预报的宣布；组织本行政区域内气象灾害防御应急治理事情；加入市政府应对气候变化事情，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务；组织开展气象法制宣传教育，卖力监视有关气象规则的实施；会同各区人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重治理等。其中，PA视讯市人工影响天气办公室为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务，卖力都市人工影响天气的生长计划、技术培训、试验研究、人工增雨、人工防雹、人工影响天气业务治理、人工影响天气科研事情，为业务、科研、治理三位一体的公益性事业单元。
PA视讯市气象局为一级预算单元，包罗2个二级预算单元，即PA视讯市气象局本级和PA视讯市人工影响天气办公室。
PA视讯市人工影响天气办公室事业体例40人，实际38人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)5人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算22389.866447万元，比2016年收入预算14829.74467万元增加7560.121777万元，增长50.98%。其中财政拨款12296.781808万元，比2016年财政拨款10655.699249万元增加1641.082559万元，增长15.4%；其他收入7万元；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算1万元；继续使用的财政性结转资金10084.084639万元。
2017年支出预算22389.866447万元，比2016年支出预算14829.74467万元增加7560.121777万元，增长50.98%。其中，基本支出预算1209.156563万元，占总支出预算5.4%，比2016年937.829859万元增加271.326704万元，增长28.93%，主要原因为落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2017年基本经费有所增加；项目支出预算21180.709884万元，占总支出预算94.6%，比2016年13891.914811万元增加7288.795073万元，增长52.47%，主要原因为基本建设投资项目上年结转资金有所增加。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为经常性业务维持项目，PA视讯市气象局本级的预算项目支出主要为设备及系统的运行维护经费，包罗高性能盘算机设备运维费、气象综合探测系统维持费、区气象台站运行及服务维持经费等；PA视讯市人工影响天气办公室的预算项目支出主要是为保障首都建设和社会生活提供人工影响天气服务的经费，包罗人工增雨、两库增雨、人工防雹、人工增雪及雷达维持经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市气象局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。其他单元2017年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算35.194445万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰2.742356万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数12万元，与2016年预算数持平；2017年因公出国(境)用度主要用于加入人工影响天气专业培训和专业国际聚会会议方面。
2、公务接待费。2017年预算数1.594445万元，比2016年预算数1.636801万元淘汰0.042356万元，主要原因为严格控制公务接待数量、规模和尺度，坚持勤俭服务原则。2017年公务接待费主要用于接待外省市人影相关业务部门调研等。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数21.6万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数21.6万元，其中：公务用车燃油11.448万元，公务用车维修3.672万元，公务用车保险3.672万元，其他2.808万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数24.3万元淘汰2.7万元。主要原因为公务用车革新后凭据政策划定核减1辆车。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门政府采购预算总额为5595.911192万元，其中，政府采购货物预算996.1832万元、服务预算4599.727992万元，无工程预算。
(二)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目39个的31%。填报绩效目标的项目支出预算8544.519437万元，占全部项目支出预算的76.59%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
