PA视讯兴东方实业有限责任公司所属事业单元2017年预算说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
凭据PA视讯市财政局、PA视讯市国有资产治理局《关于授权PA视讯兴东方实业有限责任公司经营治理所属单元国有资产的批复》(京国资农[1995]508号)，PA视讯兴东方实业有限责任公司经营治理所属企事业单元的国有资产。PA视讯兴东方实业有限责任公司下属两家全额拨款事业单元，划分为PA视讯汽车工业控股有限责任公司干部学校和PA视讯兴东方实业有限责任公司离休干部治理服务中心。其中，干部学校卖力为相关单元职工干部提供培训，同时为社会提供大专、中专和本科学历教育，也为有关单元提供短期职业技术培训等；离休干部治理服务中心主要卖力治理和服务离退休干部，为离退休干部提供保障服务，协调种种纠纷等。
(二)人员组成情况
PA视讯市兴东方有限责任公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例40人，实际25人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)2人。离退休人员133人，其中：离休22人，退休111人。
(三)本预算年度的主要事情任务
兴东方公司主要事情任务是做好自身的经营与生长的同时对离退休人员进行治理与服务，为和谐PA视讯人文PA视讯做出最大的努力；并以干部学校优良的教学师资力量，为企业与社会输出优秀人才。
二、收入预算说明
2017年收入预算1928.62万元，比2016年2515.74万元淘汰587.12万元，下降23.33%。其中：财政拨款1766.66万元比2016年2515.74万元淘汰749.08万元；统筹使用结余资金部署预算161.95万元比2016年增加161.95万元；其他资金0万元与2016年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1568.29万元，占总支出预算81.31%，比2016年1979.5万元淘汰411.21万元，下降20.77%，基本支出淘汰的主要原因是退休人员淘汰。
(二)项目支出预算360.33万元，比2016年536.24万元淘汰175.92万元，下降32.81%，项目支出淘汰主要是因为相关政策调整，淘汰相应项目支出。部门预算项目主要为科技转化与推广服务经费等。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单元经营支出0万元。
(五)对隶属单元补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市兴东方有限责任公司部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯汽车工业控股有限责任公司干部学校和PA视讯兴东方实业有限责任公司离休干部治理服务中心两个所属单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算46.12万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰5.48万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数0.22万元，比2016年预算数淘汰0.08万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数45.9万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数45.9万元，其中：公务用车加油24.33万元，公务用车维修7.8万元，公务用车保险7.8万元，其他5.97万元。比2016预算数51.3万元淘汰5.4万元，主要原因：淘汰公务车出行，增强车辆治理，节约开支。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年PA视讯市兴东方有限责任公司部门政府采购预算总额51.65万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51.65万元。
(二)机关运行经费情况说明
PA视讯兴东方实业有限责任公司所属两家事业单元，无行政单元。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目17个的29.41%。填报绩效目标的项目支出预算270.345万元，占全部项目支出预算的75.02%。
