PA视讯北燃实业有限公司企业及所属事业单元2017年预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　PA视讯北燃实业有限公司职责为：燃气供应与销售，燃气设备的生产、安装、销售、服务，燃气、热力工程计划及设计等。

　　(一)部门机构设置、职责

　　1、部门机构设置：PA视讯北燃实业有限公司所属2个部门预算单元划分为PA视讯市公用事业科学研究所和PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所。

　　PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所，经PA视讯市机构体例委员会《PA视讯市体例委员会办公室【1987】京编事字第178号》批复于1987年12月正式建设的局属正处级事业单元。

　　PA视讯市公用事业科学研究所凭据《关于“建设PA视讯市公用事业科学研究所的陈诉”的批复》(【78】京计科字339号、【78】京建字第168号、【78】京科综字第61号、【78】京革财字第97号，于1978年9月正式建设。

　　2、职责：

　　PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道宁静提供监视检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；宁静阀效验；相关技术服务与技术咨询。

　　PA视讯市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产物检验，推进科技生长。水气热设备、仪表、自控技术研究；技术服务与咨询服务；产物研制、中试、营销；燃气及用具产物质量检验；水气热工程及设备、质料质量检验。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯北燃实业有限公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例180人，实际111人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)4人。

　　离退休人员141人，其中：离休2人，退休139人。

　　(三)本预算年度的主要事情任务

　　PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所2017年度主要事情任务如下：

　　1、锅炉及水质检测：肩负着包罗左家庄供热厂、方庄供热厂、双榆树供热厂在内的23个锅炉房、37台锅炉的内部定期检验和48台水质外部检测事情。

　　压力容器：肩负燃气团体、热力团体、自来水团体所属106台压力容器的定期检验事情；8台2000立方米液化石油气球罐；385台过滤器等年度检验。团体所属的燃气介质的大型、特大型储存球罐作为PA视讯市的重点危险源，影响面大，检验要求高，宁静运行保障的要求也高。

　　2、压力管道：PA视讯市的燃气热力管网长度居全国都市第一，燃气输配、工艺管网具有一定规模，管道数量凌驾一万五千公里遍布PA视讯市城乡。凭据市质监局的部署，深入开展了燃气管道定期检验的探索和实验，管道检验事情逐步展开，2017年预计检丈量350公里。保障PA视讯市燃气的正常运行与供应。随着相应规范的宣布实施，压力管道的检验检测，正逐渐成为特检所检验事情的重点。

　　3、宁静阀校验：随着都市燃气管网的生长，宁静阀校验量逐年增加，开展了大量的离线和在线校验事情，保证特种设备运行的宁静。

　　PA视讯市公用事业科学研究所2017年度主要事情任务如下：

　　1、科技研发任务：完善实验室建设，通过2017年科研专用设备购置应用，包罗燃气气质监测设备购置、7MW燃气锅炉低氮燃烧器实验系统设备购置、掩护热板法导热系数测试情况模拟装置购置等，明确焦点研发偏向，培育焦点创新能力。实现前瞻性课题研究规范化，提高科研质量，凭据计划进度完成2017年度各项科研项目。重点按计划开展“天然气锅炉低氮燃烧技术研究与示范”课题、“燃气调压器多变量在线宁静预警智能分析系统开发”课题等，并完成2-3项前瞻性研究的预可研事情，并具备立项条件。

　　2、科研结果转化任务：提高科研项目结果实效和社会影响力。增强结果转化机制的摸索研究，加大科研结果的宣传力度，建设有效机制实现科研结果顺畅转化。开展多方位技术相助，找准技术支持偏向，拓宽服务规模。

　　3、公用事业检测任务：通过2017年检测专用设备购置应用，包罗保温保冷质料导热系数测试设备购置、掩护热板法导热系数测试情况模拟装置购置、质料动态热机械物理性能分析系统购置等，强化检测实力提升，完成PA视讯市燃器具质量监视检验任务和修建工程质量监视检验任务，为PA视讯公用事业领域提供宁静保障。

　　二、收入预算说明

　　2017年收入预算5070.99万元，比2016年5104.44万元淘汰33.45万元，下降0.66%。其中：财政拨款4319.07万元，比2016年3821.39万元增加497.68万元；其他资金751.92万元，比2016年1283.05万元淘汰531.13万元。

　　其中：

　　1、PA视讯北燃实业有限公司本级无财政拨款。

　　2、特种设备检验所：

　　2017年的财政拨款预算993.19万元，比去年增加112.85万元。主要原因如下：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，导致人员经费增加。

　　其他资金收入：

　　特种设备检验所2017年203.13万元，比去年增加9.13万元。开展特种设备治理人员、作业人员的上岗培训，特别是常年开展特种设备焊工的技术培训、考核事情。提供培训服务收费为事业收入，2017年预算收入为56万元。技术服务事情：特检所作为燃气团体所属的特种设备检验所，团体成为了特检所的重要服务客户。恒久以来为团体提供特种设备宁静治理技术服务，辅助团体主管部门，完善落实相关治理制度，建设完整的特种设备信息台账，组织相关特种设备专业技术培训和交流。为团体提供特种设备物资质量监控服务，对球罐、过滤器、压力管道等重点特种设备进行保障服务，为团体特种设备运行中问题的解决和故障分析，提供了有力的技术支持和合理的解决方案。提供技术服务收费为事业收入，2017年预算收入为120万元。利息收入：4万元。继续使用的财政性结转资金23.13万元。

　　3、PA视讯市公用事业科学研究所：

　　2017年财政拨款预算3325.88万元，比去年增加384.83万元，主要原因如下：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，导致人员经费增加。

　　其他资金收入548.79万元，比去年淘汰540.26万元，主要由于2017年继续使用财政性资金较2016年使用财政性资金有所淘汰；由于预计2017年检测业务比2016年增加，造成检测业务收入有所增长。继续使用的财政性结转资金142.57万元。

　　三、支出预算说明

　　(一)基本支出预算3586.09万元，占总支出预算70.72%，比2016年2716.67万元增加869.42万元，增长32%。其中：财政拨款2972.12万元，比2016年2397.16万元增加574.96万元；其他资金613.97万元，比2016年319.51万元增加294.46万元。

　　1、PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加，公务用车运行维护费预算数比2016年淘汰0.01万元，公用经费中办公费及电费等增加1.07万元，由于在职职工人数增加，造成相应用度有所增长。

　　2、PA视讯市公用事业科学研究所：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。

　　(二)项目支出预算1484.9万元，比2016年2387.77万元淘汰902.87万元，下降37.81%，其中：财政拨款1346.95万元，比2016年1424.23万元淘汰77.28万元；其他资金137.95万元，比2016年963.54万元淘汰825.59万元。

　　主要是2016年项目有继续使用的财政性结转资金813.63万元；基本经费中的人员经费和公用经费调增，在2017年预算控制数与2016年批复数持平的情况下，对项目经费进行了压缩。

　　1、特种设备检验所：

　　本年项目支出预算493.72万元，比去年淘汰24.26万元，主要为市政公用行业市场羁系类：经常性专项业务费、其他用度项目、设备购置等。

　　2、PA视讯市公用事业科学研究所：

　　本年项目支出预算金额991.18万元，比去年淘汰878.61万元。本年体例项目8个，比去年增加1个，金额有所淘汰。主要是2016年项目有继续使用的财政性结转资金813.63万元。8个项目全部为设备购置类，将在2017年年内全部完成，划分是：燃气气质监测设备购置、掩护热板法导热系数测试情况模拟装置购置、燃气用具故障测试、检验与信息化处置惩罚试验平台、超声波流量计设备购置、质料动态热机械物理性能分析系统购置、7MW燃气锅炉低氮燃烧器实验系统设备购置、都市地下管线非开挖定位探测研究设备购置、保温保冷质料导热系数测试设备购置。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯北燃实业有限公司部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元，即PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算33.19万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰0.01万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，本单元无出国经费，与2016年预算数持平。

　　2、公务接待费。2017年预算数1.03万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于开展检验等事情招待相关协作单元及专家小组评审咨询事情。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数32.16万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数32.16万元，其中：公务用车加油14.56万元，公务用车维修6.43万元，公务用车保险6.26万元，其他4.91万元。比2016预算数32.17万元淘汰0.01万元，主要原因：90%以上是检验检测专用车，用于开展锅炉压力容器压力管道等检验事情，特别是管道数量凌驾一万五千公里，遍布PA视讯市城乡。但除检验检测业务用车外，积极响应市政府招呼，节能减排，厉行节约，多接纳绿色及合并出行，淘汰用车。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯北燃实业有限公司部门政府采购预算总额1297.79万元，其中：政府采购货物预算1103.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算194.52万元。

　　(二)机关运行经费情况说明

　　我单元不在机关运行经费统计规模之内。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目23个的30.43%。填报绩效目标的项目支出预算674.88万元，占全部项目支出预算的34.13%。(详见项目支出绩效目标申报表)

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。