PA视讯市社会科学界联合会2017年部门预算情况的说明

　　一、基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市社会科学界联合会(简称：市社科联)建设于1983年7月7日，是PA视讯市社会科学界学术性社会团体的联合组织，是中共PA视讯市委领导下的人民团体，是党和政府联系本市社会科学事情者的桥梁和纽带。市社科联机关为市级群众团体机关。

　　凭据中共PA视讯市委办公厅京办字[2008]3号关于印发《PA视讯市社会科学界联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案》的通知，机关事情人员的人员经费参照公务员系列进行治理。单元内设办公室、学术运动部、学会治理部、研究室、科研事情部、社科普及部、社科基金治理部、中国特色社会主义理论研究部、人事部、财政部10个部室和机关党委。下属四个预算单元，划分为市社科联本级、PA视讯市社会科学界联合会信息中心、PA视讯市社科生长服务中心、首都文化创新与文化流传工程研究院，经费来源为财政全额拨款。

　　主要职责任务：

　　1、组织、推动首都社会科学学术研究运动，开展海内外学术交流，坚持理论联系实际，为市委、市政府决策服务。

　　2、依法对全市社会科学学术团体和民办社科研究机构进行治理。

　　3、卖力全市哲学社会科学优秀结果评奖的组织事情。

　　4、卖力PA视讯市中国特色社会主义理论体系研究中心的日常事情。

　　5、卖力全市社会科学著作出书资助和社会科学基金治理事情。

　　6、促进首都社会科学界的团结、学术团体的相同、理论事情部门与实际事情部门的联系、社会科学与自然科学界的协作。

　　7、增强首都社会科学人才队伍建设。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市社会科学界联合会部门事业体例107人，实际83人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)4人。

　　离退休人员46人，其中：离休2人，退休44人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　(一)收入情况

　　2017年收入预算6169.74万元，比2016年5957.78万元增加211.96万元，增长3.56%。其中：财政拨款6058.38万元比2016年5552.58万元增加505.80万元；统筹使用结余资金部署预算70万元，比2016年108.70万元淘汰38.70万元；其他资金41.36万元，比2016年296.50万元淘汰255.14万元。

　　(二)支出情况

　　1、基本支出预算2750.23万元，占总支出预算44.58%，比2016年2358.28万元增加391.95万元，增长16.62%。基本支出增加，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。

　　2、项目支出预算3419.51万元，比2016年3599.50万元淘汰179.99万元，下降5%，淘汰原因为2017年度部门科研事情重心向首都新型智库试点事情转移，决策咨询课题数量淘汰，配套经费预算淘汰。

　　三、主要支出情况

　　项目支出主要用于社会科学课题研究、社会科学理论出书资助、社会科学组织治理、社会科学研究结果宣传与转化、学术交流运动经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市社会科学界联合会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市社会科学界联合会(本级)，PA视讯市社会科学界联合会信息中心，PA视讯市社科生长服务中心，首都文化创新与文化流传工程研究院等四个所属单元。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算102.56万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加48.22万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数28.61万元，比2016年预算数淘汰2.99万元，主要原因：凭据中央和PA视讯市相关精神压缩出国(境)经费；2017年因公出国(境)用度主要用于开展对外学术交流运动等方面。

　　2、公务接待费。2017年预算数1.13万元，与2016年预算数持平，主要用于开展社科学术业务相关支出。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数72.82万元，其中，2017年部署公务用车购置费53.92万元，比2016年预算0万元增加53.92万元。主要原因：贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ和国Ⅱ排放尺度轻型汽油车禁行措施，保障部门履职事情正常开展，2017年对部门国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新，公务用车购置费相应增加。剔除此因素，同口径比上年淘汰2.70万元，主要原因：凭据PA视讯市公车革新意见淘汰1辆公务用车，配套预算相应淘汰。公务用车运行维护费2017年预算数18.90万元，其中：公务用车加油10.02万元，公务用车维修3.21万元，公务用车保险3.21万元，其他2.46万元。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市社会科学界联合会部门政府采购预算总额255.548362万元，其中：政府采购货物预算64.953642万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算190.59472万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　2017年PA视讯市社会科学界联合会部门1家行政及参公治理事业单元机关运行经费财政拨款483.836837万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目35个的37.14%。填报绩效目标的项目支出预算2364.770414万元，占全部项目支出预算的70.7%。详见绩效目标表。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。