中国人民抗日战争纪念馆2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中国人民抗日战争纪念馆(以下简称“抗战馆”)是国家一级博物馆，国家4A级旅游景区，全国爱国主义教育示范基地，全国青年志愿者服务示范基地，全国首批红色旅游经典景区，PA视讯市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地，全国和PA视讯市首批廉政建设教育基地，PA视讯市首批免费开放的纪念馆，PA视讯市干部教育现场教学基地。建设成为爱国主义教育基地、抗日战争史料收集和研究中心、对外民间交流的窗口和联系港澳台同胞以及外洋侨胞的桥梁，是建馆伊始中央赋予抗战馆的三大任务。
凭据京编服务【2013】41号、京编服务【2013】52号和京编服务【2015】84号文件批复我馆的事业单元岗位设置方案，我馆内设机构共10个部室。
1、办公室
卖力本馆政务事情；卖力文电、会务、秘密、档案等日常运转事情；肩负督查、信息、宣传、接待、信访、保密等事情；组织协调重大运动开展；受理并协调整决观众投诉和服务纠纷。
2、文物保管部
卖力抗战类文物、史料的收集、保管、利用、维护、修复、复制等事情；卖力文物、史料背后故事的研究整理。
3、展览陈列部
卖力主题展览的日常维修、维护；组织临时展览的设计、制作和展示；开展海内外展览事情交流。
4、编辑研究部
卖力研究编写展览纲要；研究抗战史学、中日关系；开展抗战史学学术交流运动；编辑抗战类书籍刊物；肩负有关学会的日常事情。
5、教育交流部
卖力组织筹谋主题教育运动；卖力展览解说词的撰写以及主题展览、临时展览的解说教育事情；卖力观众接待、咨询服务事情；开展爱国主义教育基地间的交流交往；卖力社会教育志愿者的培训和治理。
6、信息资料部
卖力信息化建设和运行维护，推进数字博物馆建设；卖力抗战影(音)资料、文史图书资料的收集、保管和利用的事情。
7、行政保障部
卖力本馆及所属单元的基本建设和设施治理事情；卖力牢固资产、食堂、政府采购、车辆、物业服务等治理事情。
8、财政部
卖力本馆及所属单元的财政、内部审计等事情。
9、人事部(机关党委)
卖力本馆及所属单元的人事、机构体例、队伍建设事情；卖力本馆及所属单元的党群事情。
10、守卫部
卖力本馆日常宁静守卫及消防事情、组织协调重大运动宁静守卫事情。
下属1个差额拨款事业单元抗战馆文化宣传推广中心。
(二)单元性质
抗战馆本级为全额拨款事业单元，下属1个单元为差额拨款事业单元。
(三)人员组成情况
抗战馆事业体例137人，实际129人。离退休人员62人，其中：离休1人，退休61人。
(四)主要事情任务
2017年是全面实施“十三五”计划、全面建成小康社会的重要一年。抗战馆将以精心筹备好全民族抗战发作80周年重大纪念运动为主题，以“专业立馆、学术立馆、服务立馆”为办馆目标，以国际二战博物馆协会为平台，重点做好以下事情。一是精心筹备纪念全民族抗战发作80周年运动，重点做好纪念全民族抗战发作80周年主题展览和仪式事情。二是在卢沟桥广场举办由艺术家、抗战老战士及抗战将领亲属代表加入的群众性纪念运动，体现群众性，弘扬抗战精神，营造良好的社会气氛。三是推出“国际二战博物馆配合纪念中国全民族抗战发作80周年”系列纪念运动，举办“世界反法西斯战场”国际展览群，召开中国抗战与世界反法西斯战争国际学术研讨会。四是牢固增强中小学生社会大课堂、“四个一”运动、“忆抗战、学党史、强党性--首都大学生党课运动”、民族精神大讲堂、“学英烈事迹、做红色传人”运动和“清明节的铭记”等一系列爱国主义教育运动。五是举办“台湾同胞抗日遗址遗迹摄影展”、“血写的历史--日本军国主义在亚太地域罪行展”等专题展览，做好结果转化事情。编辑出书《日本侵华密电·七七事变》《七七事变资料选编》《1500名抗战英烈故事》《侵华日军强掳中国赴日劳工档案》等重点书籍。六是建设“中国抗战胜利网”和制定信息化建设五年计划，深化图书资料尺度化和自动化建设，增强抗战馆特色文化产物开发。七是增强内部建设和治理，内控制度管住钱，贯彻实施《中国人民抗日战争纪念馆内部控制治理手册》，促进抗战馆内部治理精细化、规范化、科学化、制度化。八是以全民族抗战发作80周年和抗战馆建馆30周年为契机，制作抗战馆宣传纪念片、画册、图书，向海内外介绍建馆30年来抗战馆围绕抗战史研究、宣传、教育开展事情的结果。九是继续深入开展“两学一做”学习教育，发挥馆党组领导焦点作用、党支部战斗碉堡作用和党员先锋模范作用。落实“干部治理年”要求，增强中层干部治理，加速年轻干部和后备干部生长，推进干队伍伍革命化、年轻化、知识化、专业化。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算9164.58万元，比2016年11458.50万元淘汰2293.92万元，下降20.02%。
1、财政拨款8603.62万元，比2016年6625.79万元增加1977.83万元。其中：(1)基本经费增加783.43万元。主要原因：一是2017年编内实有人数比2016年实有人数增加5人；二是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。(2)项目经费增加1194.40万元，由于2017年是全民族抗战发作80周年，抗战馆将承办抗战发作80周年纪念仪式和主题展览。
2、其他资金560.96万元，比2016年4832.71万元淘汰4271.75万元。主要原因是凭据盘活存量资金及加速结余资金消化等相关要求，加速以前年度结余资金消化，2017年结余结转资金淘汰。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算6323.56万元，占总支出预算69%，比2016年5238.58万元增加1084.98万元，增长20.71%。主要原因：2017年编内实有人数比2016年实有人数增加5人；落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2、项目支出预算2834.02万元，比2016年6219.92万元淘汰3385.90万元，下降54.44%，主要原因是凭据市结余资金治理措施等相关要求，加速结余结转资金消化盘活，2017年结余结转资金淘汰。
3、上缴上级支出0万元。
4、事业单元经营支出7万元。
5、对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
(一)基本经费支出预算6323.56万元。其中，“教育支出”12.90万元，“文化体育与传媒支出”5888.88万元，“社会保障和就业支出”120.23万元，继续使用的财政性结转资金301.55万元。
(二)项目支出预算2834.02万元。其中，年初预算2831.61万元，全部为“文化体育与传媒支出”。2017年预算项目主要包罗纪念全民族抗战发作80周年主题运动展览、部门绩效评审及内控用度、台湾同胞抗日遗址遗迹摄影展、血写的历史-日本军国主义在亚太地域罪行展等；继续使用的财政性结转资金2.41万元。
(三)事业单元经营性支出7.00万。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
抗战馆部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗抗战馆本级1个单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算61.47万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰3.09万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数33.45万元，比2016年预算数淘汰3.09万元，主要原因是我馆凭据中央八项划定本着厉行节俭原则，淘汰经费支出。2017年因公出国(境)用度主要用于办展及学术交流等方面。
2、公务接待费。2017年预算数6.43万元，与2016年预算数持平，主要用于因公接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数21.6万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数21.6万元，其中：公务用车加油11.45万元，公务用车维修3.67万元，公务用车保险3.67万元，其他2.81万元，与2016年持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年抗战馆部门政府采购预算总额2482.61万元，其中：政府采购货物预算62.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2419.77万元。
(二)机关运行经费情况说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目12个的91.67%。填报绩效目标的项目支出预算2581.61万元，占全部项目支出预算的100%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
